2023年度桃江县灰山港镇人民政府部门决算
2023年度桃江县灰山港镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 桃江县灰山港镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃江县灰山港镇人民政府概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。 （二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 （三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。 （四）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 （五）保护各种经济组织的合法权益。 （六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 （七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
桃江县灰山港镇人民政府内设机构包括：桃江县灰山港镇人民政府内设机构包括党政办、党建办、经济发展办（农业农村和乡村振兴办）、社会事务办、自然资源和生态环境办（村镇规划建设和管理办）、社会治安和应急管理办、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站，征拆办、招商引资办、重点项目办、禁毒办、武装部等。本部门共有编制人数360人，实有人数360人，包括行政人员150人、非参公事业人员210人。
（二）决算单位构成
桃江县灰山港镇人民政府无下属单位，因此，桃江县灰山港镇人民政府2023年单位决算即桃江县灰山港镇人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：桃江县灰山港镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11229.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5329.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
931.53 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
800.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1747.34 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
60.62 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1.83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2589.69 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1045.58 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
515.22 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
61.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
10.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12161.21 |
本年支出合计 |
58 |
12161.21 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12161.21 |
总计 |
62 |
12161.21 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：桃江县灰山港镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
12161.21 |
12161.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5329.92 |
5329.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5320.92 |
5320.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
4740.64 |
4740.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
580.28 |
580.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1747.34 |
1747.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1598.02 |
1598.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1598.02 |
1598.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
149.32 |
149.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
149.32 |
149.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.62 |
60.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
60.62 |
60.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
60.22 |
60.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2589.69 |
2589.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
2589.69 |
2589.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110307 |
土壤 |
2589.69 |
2589.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1045.58 |
1045.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
931.53 |
931.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
544.24 |
544.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
387.29 |
387.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
108.05 |
108.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
108.05 |
108.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
515.22 |
515.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
174.50 |
174.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
107.50 |
107.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
279.50 |
279.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
279.50 |
279.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
61.22 |
61.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：桃江县灰山港镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
12161.21 |
5908.81 |
6252.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5329.92 |
4749.64 |
580.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5320.92 |
4740.64 |
580.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
4740.64 |
4740.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
580.28 |
0.00 |
580.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1747.34 |
0.00 |
1747.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1598.02 |
0.00 |
1598.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1598.02 |
0.00 |
1598.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
149.32 |
0.00 |
149.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
149.32 |
0.00 |
149.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.62 |
60.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
60.62 |
60.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
60.22 |
60.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2589.69 |
0.00 |
2589.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
2589.69 |
0.00 |
2589.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110307 |
土壤 |
2589.69 |
0.00 |
2589.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1045.58 |
0.00 |
1045.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
931.53 |
0.00 |
931.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
544.24 |
0.00 |
544.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
387.29 |
0.00 |
387.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
108.05 |
0.00 |
108.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
108.05 |
0.00 |
108.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
515.22 |
235.72 |
279.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
174.50 |
174.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
107.50 |
107.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
279.50 |
0.00 |
279.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
279.50 |
0.00 |
279.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
61.22 |
61.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：桃江县灰山港镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11229.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5329.92 |
5329.92 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
931.53 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1747.34 |
1747.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
60.62 |
60.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
2589.69 |
2589.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1045.58 |
114.05 |
931.53 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
515.22 |
515.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12161.21 |
本年支出合计 |
59 |
12161.21 |
11229.68 |
931.53 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12161.21 |
总计 |
64 |
12161.21 |
11229.68 |
931.53 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：桃江县灰山港镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
11229.68 |
5908.81 |
5320.87 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5329.92 |
4749.64 |
580.28 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5320.92 |
4740.64 |
580.28 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
4740.64 |
4740.64 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
580.28 |
0.00 |
580.28 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1747.34 |
0.00 |
1747.34 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1598.02 |
0.00 |
1598.02 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1598.02 |
0.00 |
1598.02 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
149.32 |
0.00 |
149.32 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
149.32 |
0.00 |
149.32 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.62 |
60.62 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
60.62 |
60.62 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
60.22 |
60.22 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2589.69 |
0.00 |
2589.69 |
||
|
21103 |
污染防治 |
2589.69 |
0.00 |
2589.69 |
||
|
2110307 |
土壤 |
2589.69 |
0.00 |
2589.69 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
114.05 |
0.00 |
114.05 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
108.05 |
0.00 |
108.05 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
108.05 |
0.00 |
108.05 |
||
|
213 |
农林水支出 |
515.22 |
235.72 |
279.50 |
||
|
21301 |
农业农村 |
174.50 |
174.50 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
107.50 |
107.50 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
279.50 |
0.00 |
279.50 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
279.50 |
0.00 |
279.50 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
61.22 |
61.22 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：桃江县灰山港镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2427.81 |
302 |
商品和服务支出 |
2787.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
500.00 |
30201 |
办公费 |
150.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
300.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
380.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
39.63 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
350.11 |
30205 |
水费 |
20.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
260.00 |
30206 |
电费 |
80.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.00 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
170.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
67.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
300.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1275.33 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
106.07 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
693.43 |
30215 |
会议费 |
20.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.79 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
22.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
400.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
493.43 |
30225 |
专用燃料费 |
362.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
95.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
200.00 |
30227 |
委托业务费 |
80.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
100.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3121.24 |
公用经费合计 |
2787.57 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：桃江县灰山港镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
931.53 |
931.53 |
0.00 |
931.53 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
931.53 |
931.53 |
0.00 |
931.53 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
931.53 |
931.53 |
0.00 |
931.53 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
544.24 |
544.24 |
0.00 |
544.24 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
387.29 |
387.29 |
0.00 |
387.29 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：桃江县灰山港镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
合计 |
合计 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：桃江县灰山港镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
40.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
32.00 |
40.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
32.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计12,161.21万元。与上一年度相比，收入总计减少2,615.53万元，下降17.7%。主要原因是财政拨款收入减少。
2023年度支出总计12,161.21万元。与上一年度相比，支出总计减少2,615.53万元，下降17.7%。主要原因是财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12,161.21万元，其中：财政拨款收入12,161.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12,161.21万元，其中：基本支出5,908.81万元，占48.59%；项目支出6,252.4万元，占51.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计12,161.21万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少2,615.53万元，下降17.7%。主要原因是财政拨款收入减少。
2023年度财政拨款支出总计12,161.21万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少2,615.53万元，下降17.7%。主要原因是财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11,229.68万元，占本年支出合计的92.34%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,178.65万元，下降22.06%。主要是因为财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11,229.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,329.92万元，占47.46%；科学技术支出800万元，占7.12%；文化旅游体育与传媒支出1,747.34万元，占15.56%；社会保障和就业支出60.62万元，占0.54%；卫生健康支出1.83万元，占0.02%；节能环保支出2,589.69万元，占23.06%；城乡社区支出114.05万元，占1.02%；农林水支出515.22万元，占4.59%；灾害防治及应急管理支出61万元，占0.54%；其他支出10万元，占0.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,478.83万元，支出决算数为11,229.68万元，完成年初预算的250.73%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为4,478.83万元，支出决算为4,740.64万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，用于日常办公费用支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为580.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，用于政策性工资普调的增加、扶贫、村级基础设施建设等资金的增加。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政收入，接访费用等支出。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为800万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政收入用于科学技术支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,598.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，公共文化服务体系建设等支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为149.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，乡村文化旅游发展资金支出、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等支出。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，社保基金稽核工作经费支出、城乡居民医保工作经费支出。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于人才引进等支出。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控等相关经费支出。
10、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,589.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，自然生态保护、人居环境等相关经费支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，城乡公共基础设施建设等相关经费支出。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为108.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，其他城乡社区等相关经费支出。
13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，用于防灾救灾等相关经费支出。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为107.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，用于农村社会事业等相关经费支出。
15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，用于其他农村农业支出等相关经费支出。
16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为279.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，用于水利抗旱等相关经费支出。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，用于其他水利等相关经费支出。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金,用于乡村振兴等相关经费支出。
19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金,用于应急防治及灾害治理等支出。
20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，用于禁止秸秆焚烧等支出。
21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，用于自然灾害补助等支出。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金，用于日常其他类支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,908.81万元，其中：
人员经费3,121.24万元，占基本支出的52.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费2,787.57万元，占基本支出的47.18%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为32万元，支出决算为32万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32万元，占80%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占20%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为32万元，全年共接待来访团组450个、来宾2,000人次，主要是上级督查和各单位之间工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元，主要是日常维修维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入931.53万元；年初结转和结余0.0万元；支出931.53万元，其中基本支出0.0万元，项目支出931.53万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
桃江县灰山港镇人民政府2023年度机关运行经费支出2,787.57万元，比年初预算数增加2,412.79万元，增长643.78%。主要原因是：机关日常运行经费增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费20万元，用于召开各项会议如：人大、干部职工大会以及镇村干部各项工作推进会议，人数8000人，内容为人大工作会议、乡村振兴、人居环境工作推进会等。开支培训费2.79万元，用于开展村级财务培训、扶贫培训等培训，人数4000人，内容为村级财务培训、扶贫培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
桃江县灰山港镇人民政府2023年度政府采购支出总额674.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出674.2万元。授予中小企业合同金额674.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额674.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，桃江县灰山港镇人民政府共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车2辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
部门整体支出绩效自评得分98.7，评价等级为“优”；
单位项目支出绩效自评得分98.8，评价等级为“优”；
乡村振兴重点（专项）项目支出绩效自评得分99.2，评价等级为“优”。
已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。
（三）存在的问题及原因分析
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效报告.docx
2023年度项目支出绩效报告.docx
灰山港镇2023年绩效评价资料.docx