目 录
第一部分 桃江县医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃江县医疗保障局概况
一、部门职责
（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
（二）贯彻实施医疗保障基金监督管理办法
（三）贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
（四）贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
（五）贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策，立价格信息监测和信息发布制度。
（六）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。
（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责指导、监督全县医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十）职能转变：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
桃江县医疗保障局内设机构包括：2020年本局干职工实有人数在职人员37人,退休人员17人。局机关设办公室等6个内设机构（办公室、待遇医药服务管理股、基金监督股、城乡居民管理股、政策法规股、财务股）。 本局共有编制人数38人，其中局机关行政编制10人，两个二级机构：桃江县医疗保障事务中心，事业编制20人，桃江县医疗保障稽核中心，事业编制8人。
（二）决算单位构成
桃江县医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：编制范围：本单位部门预算编制包含局机关及两个二级机构（医保事务中心、医保稽核中心）。 医保局下设医保事务中心和医保稽核中心无单独预算，纳入医疗保障局本级预算。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：桃江县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
43,103.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
104.29 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
43,030.41 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
73.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
104.29 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
43,207.70 |
本年支出合计 |
58 |
43,207.70 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
43,207.70 |
总计 |
62 |
43,207.70 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：桃江县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
43,207.70 |
43,207.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
43,030.41 |
43,030.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
39,206.55 |
39,206.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
813.00 |
813.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
38,393.55 |
38,393.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
3,212.57 |
3,212.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,217.87 |
2,217.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
994.70 |
994.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
611.29 |
611.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
463.19 |
463.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
148.10 |
148.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：桃江县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
43,207.70 |
43,059.60 |
148.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
43,030.41 |
42,882.31 |
148.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
39,206.55 |
39,206.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
813.00 |
813.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
38,393.55 |
38,393.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
3,212.57 |
3,212.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,217.87 |
2,217.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
994.70 |
994.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
611.29 |
463.19 |
148.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
463.19 |
463.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
148.10 |
0.00 |
148.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：桃江县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
43,103.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
104.29 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
43,030.41 |
43,030.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
104.29 |
|
104.29 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
43,207.70 |
本年支出合计 |
59 |
43,207.70 |
43,103.41 |
104.29 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
43,207.70 |
总计 |
64 |
43,207.70 |
43,103.41 |
104.29 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：桃江县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
43,103.41 |
42,955.31 |
148.10 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
43,030.41 |
42,882.31 |
148.10 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
39,206.55 |
39,206.55 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
813.00 |
813.00 |
0.00 |
||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
38,393.55 |
38,393.55 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
3,212.57 |
3,212.57 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,217.87 |
2,217.87 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
994.70 |
994.70 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
611.29 |
463.19 |
148.10 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
463.19 |
463.19 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
148.10 |
0.00 |
148.10 |
||
|
213 |
农林水支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：桃江县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
411.35 |
302 |
商品和服务支出 |
46.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
147.07 |
30201 |
办公费 |
1.11 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
61.48 |
30202 |
印刷费 |
0.82 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
52.41 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.41 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
23.74 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.22 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.68 |
30207 |
邮电费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.83 |
30211 |
差旅费 |
10.69 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42,497.26 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
5.98 |
30217 |
公务接待费 |
4.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.62 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.25 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
42,487.12 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.39 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.24 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
42,908.61 |
公用经费合计 |
46.70 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：桃江县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.18 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：桃江县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
104.29 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
104.29 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
104.29 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
104.29 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：桃江县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计43,207.7万元。与上一年度相比，收、支总计各增加39,607.63万元，增长1,100.19%。主要是因为2019年中央省级资金未计入决算，2020年医疗救助增加中央省级1443.99万元，2019年城居基本医疗补助未纳入决算，2020年增加城居基本医疗补助38393.55万元。2019年有以奖代补资金，2020年基本支出减少以奖代补资金229.91万元。。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计43,207.7万元，其中：财政拨款收入43,207.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计43,207.7万元，其中：基本支出43,059.6万元，占99.66%；项目支出148.1万元，占0.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计43,207.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加39,607.63万元，增长1,100.19%。主要是因为2019年中央省级资金未计入决算，2020年医疗救助增加中央省级1443.99万元，2019年城居基本医疗补助未纳入决算，2020年增加城居基本医疗补助38393.55万元。2019年有以奖代补资金，2020年基本支出减少以奖代补资金229.91万元。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出43,103.41万元，占本年支出合计的99.76%。与上一年度相比，财政拨款支出增加39,606.34万元，增长1,132.56%。主要是因为2019年中央省级资金未计入决算，2020年医疗救助增加中央省级1443.99万元，2019年城居基本医疗补助未纳入决算，2020年增加城居基本医疗补助38393.55万元。2019年有以奖代补资金，2020年基本支出减少以奖代补资金229.91万元。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出43,103.41万元，主要用于以下方面：卫生健康支出43,030.41万元，占99.83%；农林水支出73万元，占0.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2,735.66万元，预算调整数43,103.41万元，支出决算数为43,103.41万元，完成预算调整数的100%，完成年初预算的1,575.61%，其中：
1、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为910.05万元，预算调整数为813万元，支出决算为813万元，完成预算调整数的100%，完成年初预算的89.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休收支补亏当年结算调减预算97.05万元。
2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，预算调整数为38,393.55万元，支出决算为38,393.55万元，完成预算调整数的100%，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡居民基本医疗补助年初预算纳入县级专项，未纳入年初预算指标，当年结算补助到位后纳入年末决算指标。。
3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
年初预算为1,288万元，预算调整数为2,217.87万元，支出决算为2,217.87万元，完成预算调整数的100%，完成年初预算的172.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗救助年初预算指标只含县级补助1,288万元，决算时含中央省级补助。
4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算为0万元，预算调整数为994.7万元，支出决算为994.7万元，完成预算调整数的100%，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：994.7万元医疗救助由中央财政补助支付，年初未纳入预算指标，当年结算补助到位后纳入年终决算。。
5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为389.51万元，预算调整数为463.19万元，支出决算为463.19万元，完成预算调整数的100%，完成年初预算的118.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加73.68万元：当年追加开办经费40万元，立项争资工作经费33.23万元，重点工作奖励0.45万元。
6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为148.1万元，预算调整数为148.1万元，支出决算为148.1万元，完成预算调整数的100%，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，预算调整数为68万元，支出决算为68万元，完成预算调整数的100%，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此68万元为中央拨付医疗资助直达资金，年初未纳入预算指标，当年拨付后纳入年终决算。
8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，预算调整数为5万元，支出决算为5万元，完成预算调整数的100%，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫支出5万元：当年追加脱贫攻坚奖2万元，一支书经费3万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出42,955.31万元，其中：人员经费42,908.61万元，占基本支出的99.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费46.7万元，占基本支出的0.11%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为4.18万元，完成预算的20.9%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为4.18万元，完成预算的20.9%，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.82万元，下降58.2%，下降的主要原因是本单位严格控制公务接待费用，完善公务接待制度。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.18万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.18万元，全年共接待来访团组140个、来宾838人次，主要是乡镇卫生院报账工作餐，省市基金检查及工作对接和其他区县交流学习等用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入104.29万元；年初结转和结余0.0万元；支出104.29万元，其中基本支出104.29万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
桃江县医疗保障局2020年度机关运行经费支出46.7万元，比年初预算数减少11.31万元，下降19.5%。主要原因是：本单位严格控制公务接待费用。。
十、一般性支出情况
2020年度桃江县医疗保障局一般性支出128.39万元（基本支出38.31万元，项目支出90.08万元），其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；2020年未进行相关培训；办公费35.8万元（其中基本支出1.11万元，项目支出34.69万元）；印刷费24.8万元（其中基本支出0.82万元，项目支出23.98万元）；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.02万元；取暖费0万元；物业管理费3.6万元（项目支出3.6万元）；差旅费12.69万元（其中基本支出10.69万元，项目支出2万元）；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费5.81万元（项目支出5.81万元）；租赁费0万元；公务接待费4.18万元；被装购置费0万元；劳务费6.84万元（其中基本支出1.25万元，项目支出5.59万元）；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用23.97万元（其中基本支出20.24万元，项目支出3.73万元）；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置10.68万元（项目支出10.68万元）；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
桃江县医疗保障局2020年度政府采购支出总额37.12万元，其中：政府采购货物支出37.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，桃江县医疗保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
2020 年，本部门按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制 2020 年部门预算时，将城乡医疗救助、离休等特殊人员医保、医保征管工作经费、困难企业退休人员医保、县属改制企业个人账户等项目纳入绩效目标管理，制定年度和长期目标，及产出、效益绩效指标，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。三是按照绩效目标扎实开展工作
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
2020年本局干职工实有人数共计54人，其中：在职人数37人,退休人员17人。局机关设办公室等6个内设机构（办公室、待遇医药服务管理股、基金监督股、城乡居民管理股、政策法规股、财务股）。
本局共有编制人数38人，其中局机关行政编制10人，两个二级机构：桃江县医疗保障事务中心，事业编制20人，桃江县医疗保障稽核中心，事业编制8人。
(二)主要职责
（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
（二）贯彻实施医疗保障基金监督管理办法。
（三）贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
（四）贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
（五）贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策，立价格信息监测和信息发布制度。
（六）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。
（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责指导、监督全县医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十）职能转变：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。
二、部门整体支出管理及使用成效分析。
(一)部门整体支出规模：
部门整体支出计划616.29万元。使用方向：1、为确保医保局工作职能的落实和管理过程中人员工资待遇、办公经费等所需经费开支。2、医保基金项目支出计划42591.41万元，为保障城镇职工医保、生育保险、城乡居民医疗保险参保人员的参保和待遇享受的合法权益。
(二) 项目绩效目标设立情况：
1、部门年度绩效目标为：完成上级下达的各项目标任务。2、部门中长期绩效目标为：贯彻落实全县医疗保险政策工作，确保医保基金保值增值，保障参保人员待遇。
(三)基本支出
1、基本支出的主要用途及范围：为确保医保局医保、药品和医疗服务价格管理、医疗救助工作职能的落实和管理过程中人员工资待遇、办公经费等所需经费开支。
2、基本支出的资金管理和制度的建立与落实等情况：我局建立了一整套的资金内部管理制度，包括内部控制关键岗位责任制、财务管理制度、财产公物管理制度、医保资金管理制度。每年根据实际情况对制度进行整理完善，出台相关文件分发各业务股室，并严格按制度要求进行资金管理。
3、“三公”经费的使用和管理等情况：
（1）“三公”经费支出情况：2020年国内公务接待140 批次，国内公务接待838人次。2020年本局无公车，无因公出国费用。
“三公经费”与上年度收支情况对比说明（元）
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指 标 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
比上年增减％ |
说明 |
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“三公经费合 计 |
41827 |
100000 |
减58173 |
减58.17% |
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其中：1、公务接待费 |
41827 |
100000 |
减58173 |
减58.17% |
2020年整合机关和二级机构财务，加强公务接待管理。 |
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2、公车运行费 |
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3、因公出国境 |
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4、制定严格的“三公经费”管理办法：
一是机关招待费：
招待费实行“先申报，后开支”的原则，按上级有关规定严格控制接待标准、陪餐人数，按照对口接待的原则安排陪同人员。所有公务招待均要先凭“接待公函”填写“接待清单”，同城不得接待。所有公务执行经相关领导同意，报局长、书记同意后由办公室按程序和标准办理。公务接待禁止用烟和用酒。不得用公款报销娱乐费用和土特产。
(四)项目支出
县级财政预算安排项目支出42769.74万元，其中业务活动费用项目支出178.33万元，医保基金项目支出39206.55万元，医疗救助项目支出3384.86万元。具体项目分析如下：
项目资金178.33万元，主要用于城镇职工和城乡居民医保筹资和待遇管理工作经费，城乡居民信息系统建设。医保和医疗救助项目资金42591.41万元主要用于城镇职工退役参战人员、军转干部、离休配偶、困难企业和改制企业退休人员，离休、乙残代管人员等参保人员的医保费和城乡医疗救助费。
三、部门整体支出特色绩效情况
（一）全面落实各项惠民政策，提高参保人员待遇。
统一实施药品目录、提高大病保险待遇、特殊群体待遇等政策措施，推进支付方式改革，参保人员待遇水平稳步提升。全年，城乡居民医保基金享受待遇761161人次（门诊、住院），报销金额58301万元，其住院实际补偿率为49.29%，比去年同期增加0.69个百分点；城镇职工医保基金享受待遇42065人次（门诊、住院），报销金额16214万元，其住院实际补偿率为66.67%，跟上年持平。生育保险基金享受待遇709人次，报销金额621万元。基金运行整体平稳。
（二）加强监管，重点开展打击欺诈骗取医保基金专项治理工作
根据上级文件精神，结合我县实际，我局2020年基金监管的工作重点是开展打击欺诈骗保宣传和专项治理工作。
1、组织和督查各协议医药机构开展打击欺诈骗保行为自查自纠工作。全县各协议医药机构自查自纠上缴基金违规金额414万元，其中居民医保自查自纠金额305万元；城镇职工医保自查自纠金额109万元。各协议医疗机构已将自查自纠金额主动缴入医保基金专户。
2、对全县32家医疗机构包括分院分所进行了专项稽查。通过查阅病历资料、询问病人、电话联系、入户调查等多种途径，查处不规范费用97万元。审计问题整改医院上缴违规费用64万元。
（三）行业扶贫取得好成效。
实现应保尽保、两补贴。桃江医保按政策采取特殊人群参保全覆盖、提升特殊人群待遇、深化“一站式结算”等措施，切实推进医疗保险健康扶贫工作。
2020年，建档立卡贫困人口参保率100%，参保补贴享受人次44362人，金额637万元。
总住院人次28008人次、总费用13347万元，基本医疗报销8819万元、其中提高10%部分740万元，大病报销450万元、意外特惠保报销112万元、大病补充特惠保报销91万元、医疗救助979万元、医院减免568万元、政府兜底653万元，报销合计11672万元。
县域内建档立卡贫困人口住院26403人次，总费用11062万元，综合补偿合计10103万元，实际报销比例达到91%。
健康扶贫工作着实提高了农村特殊人群的医疗保障水平，切实有效化解了因病致贫工作。
（四）落实医保市级统筹政策。
根据市级统筹政策要求，从2020年10月1日起全面落实全市“基本政策统一、基金管理统一、医疗服务价格统一、信息系统统一、经办服务统一”的“五统一”市级统筹政策。取消了一系列与市级统筹政策不相符的“地方性政策”，初步改变了过去政策“碎片化”和业务标准不统一的状况。
（五）下放权力，简化流程，提高经办服务水平
2020年6月，桃江县医保局在全县范围内推出特殊病门诊报销的一套“组合拳”，赢得广大群众一致好评。在审核方面，下放初审权力，提高审批时效：除个别病种外，城乡居民特殊病种门诊均由乡镇（中心）卫生院或承担专病专治的医院接收特门申报资料和组织初审，县医保局每季度受理和审批一次，审批后长期有效（暂定5年）；对于器官移植的抗排异治疗、慢性肾功能衰竭的门诊透析、精神分裂症等特殊病种一经确诊，立即开通“绿色通道”，只要病种符合、手续齐备，随时受理申报、即时审批和确定待遇。在报销方面，简化报销流程，方便群众报销：县内所有协议医院均已开通特门报销权限，凡特门审批通过的病人，在县域内医院进行治疗后，符合规定的费用可直接在治疗医院的医保科办理报销。