目 录 

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）2021年单位收支预算安排情况 

（二）机关运行经费 

（三）“三公”经费预算 

（四）一般性支出情况 

（五）政府采购情况 

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（七）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2021年部门预算表 

1、收支预算总表 

2、收入预算总表 

3、支出预算分类汇总表 

4、财政拨款收支情况表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、政府性基金预算支出表 

8、一般公共预算“三公”经费预算表 

9、政府采购表 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。 

2、贯彻实施医疗保障基金监督管理办法 

3、贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。 

4、贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。 

5、贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策，立价格信息监测和信息发布制度。 

6、监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。 

7、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

8、负责指导、监督全县医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。 

9、完成县委、县政府交办的其他任务。 

10、职能转变：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。 

（二）机构设置 

2020年本局干职工实有人数在职人员37人,退休人员17人。局机关设办公室等6个内设机构（办公室、待遇医药服务管理股、基金监督股、城乡居民管理股、政策法规股、财务股）。 本局共有编制人数38人，其中局机关行政编制10人，两个二级机构：桃江县医疗保障事务中心，事业编制20人，桃江县医疗保障稽核中心，事业编制8人。 

二、部门预算单位构成 

编制范围：本单位部门预算编制包含局机关及两个二级机构（医保事务中心、医保稽核中心）。 医保局下设医保事务中心和医保稽核中心无单独预算，纳入医疗保障局本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2,662.81万元，其中，一般公共预算拨款2,662.81万元。收入较去年减少72.85万元，主要原因是机构人员增加，工资提标，工资、社会保障费、公用经费增加21.54万元、职工医保参保人员减少、困难企业、离休伤残人员减少、财政补助比上年减少94.39万元。 

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2,662.81万元，其中，卫生健康支出2,662.81万元。收入较去年减少72.85万元，主要原因是机构人员增加，工资提标，工资、社会保障费、公用经费增加21.54万元、职工医保参保人员减少、困难企业、离休伤残人员减少、财政补助比上年减少94.39万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2,662.81万元，其中：卫生健康支出2662.81万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数411.05万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中： 

1、工资福利支出347.66万元，其中，基本工资147.13万元，津贴补贴61.94万元，奖金22.67万元，绩效工资25.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.86万元，职工基本医疗保险缴费19.74万元，其他社会保障缴费2.87万元，住房公积金29.14万元。

2、一般商品和服务支出60.91万元，其中，办公费5万元，印刷费2万元，物业管理费6万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，公务接待费20万元，工会经费1.85万元，其他交通费用20.36万元，其他商品和服务支出3.7万元。

3、对个人和家庭的补助支出2.48万元，其中，奖励金0.86万元，其他对个人和家庭的补助支出1.62万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算2,251.76万元，主要是财政对职工基本医疗保险基金的补助支出829.16万元、城乡医疗救助支出1288万元、一般行政管理事务支出134.6万元。其中，财政对职工基本医疗保险基金的补助支出829.16万元，主要用于城镇职工退役参战人员、军转干部、离休配偶、困难企业和改制企业退休人员，离休、乙残代管人员等参保人员的医保费等方面，城乡医疗救助支出1,288万元，主要用于对全县建档立卡贫困户、特困人员、低保户等人员的资助参保，贫困户、低保户住院费用达起伏线以上的自付部分报销70%，特困户住院费用达起伏线以上的自付部分报销100%。临时医疗救助等方面，一般行政管理事务（医疗保障管理事务）支出134.6万元，主要用于城镇职工和城乡居民医保筹资和待遇管理工作经费，城乡居民信息系统建设等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2021本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费60.91万元，比上年预算增加2.9万元，增长5%，主要原因是人员增加，公用经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。 

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，未召开会议；培训费预算0万元，未召开培训；2021年未进行相关会议和培训预算费用。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额178.48万元，其中，货物类采购预算178.48万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2,662.81万元，其中，基本支出411.05万元，项目支出2,251.76万元，具体绩效目标详见报表。  

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2021年部门预算表

表一

表二

表三

表四