2020年度桃江县灰山港镇人民政府部门决算
2020年度桃江县灰山港镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 桃江县灰山港镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释第五部分 附件
第一部分 桃江县灰山港镇人民政府概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地
方各级人民政府组织法》和有关法律、法规,更好地为人民服务。
（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化卫生、体育事业和财政、民政
、司法、计划生育等行政工作。
（四）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产,保护公民合法所有的私有财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（五）保护各种经济组织的合法权益。
（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
桃江县灰山港镇人民政府内设机构包括：桃江县灰山港镇人民政府单位年末1个独立核算行政机构。年初政府机关下设党政办、党群办、纪检室、人大办、财贸办、民政所、农村办、扶贫办、经管站、武装部、综治办、计生办、重点办、园区办、安监站、国企改制办、社保中心、创建办等18个办站所，下辖财政所、文体卫站、农业综合服务站、计划生育站、水利管理站、村镇建设站等6个二级机构
。年末机构改革后设党政办（意识形态办）、党群办、纪检监察室、人大办、财贸办、民政所、农村办、精准扶贫办、经管站、综治办
（治超办、禁毒办、信访办）、卫计办、重点办、经济发展办（招商引资办）、生态环境办、资产管理中心、应急管理站、人社中心、支持国企改制办（原城投公司清产核资与土地处置办公室）、创建办
（人居环境整治办）、退役军人事务服务站、武装部、消防工作站。
2020年编制数 223 人，其中行政编制数94人，事业编制数124， 工勤编制5人。
（二）决算单位构成
桃江县灰山港镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：
桃江县灰山港镇人民政府为一级预算单位，无独立二级单位。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：桃江县灰山港镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,224.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,661.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
21.87 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
58.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1,000.14 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
1,141.98 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,026.75 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
834.51 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
65.02 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
70.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
588.46 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,790.80 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
10.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,246.84 |
本年支出合计 |
58 |
9,246.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,246.84 |
总计 |
62 |
9,246.84 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：桃江县灰山港镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
9,246.84 |
9,246.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,661.18 |
2,661.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,642.68 |
2,642.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,583.33 |
2,583.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
35.35 |
35.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,000.14 |
1,000.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,141.98 |
1,141.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
254.92 |
254.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
254.92 |
254.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
887.06 |
887.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
887.06 |
887.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,026.75 |
1,026.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,022.73 |
1,022.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,022.73 |
1,022.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070804 |
广播 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
834.51 |
834.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
39.01 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
39.01 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
795.50 |
795.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
795.50 |
795.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.02 |
65.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
42.06 |
42.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
42.06 |
42.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
588.46 |
588.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
510.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施施建设 |
510.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,790.80 |
1,790.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
542.21 |
542.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
72.50 |
72.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
136.26 |
136.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
161.20 |
161.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
243.37 |
243.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
144.00 |
144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
95.50 |
95.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,005.22 |
1,005.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
162.00 |
162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
793.22 |
793.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
公开03表
部门：桃江县灰山港镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
9,246.84 |
8,116.90 |
1,129.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,661.18 |
2,615.83 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,642.68 |
2,607.33 |
35.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,583.33 |
2,583.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
35.35 |
0.00 |
35.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,000.14 |
1,000.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,141.98 |
1,141.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
254.92 |
254.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
254.92 |
254.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
887.06 |
887.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
887.06 |
887.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,026.75 |
1,026.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,022.73 |
1,022.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,022.73 |
1,022.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070804 |
广播 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
834.51 |
834.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
39.01 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
39.01 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
795.50 |
795.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
795.50 |
795.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.02 |
42.06 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
42.06 |
42.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
42.06 |
42.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
22.96 |
0.00 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
22.96 |
0.00 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
588.46 |
78.46 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,790.80 |
1,249.17 |
541.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
542.21 |
405.95 |
136.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
72.50 |
72.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
136.26 |
0.00 |
136.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
161.20 |
161.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
243.37 |
0.00 |
243.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
144.00 |
0.00 |
144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
95.50 |
0.00 |
95.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,005.22 |
843.22 |
162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
162.00 |
0.00 |
162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
793.22 |
793.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：桃江县灰山港镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,224.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,661.18 |
2,661.18 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
21.87 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,000.14 |
1,000.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,141.98 |
1,141.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,026.75 |
1,026.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
834.51 |
834.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
65.02 |
65.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
588.46 |
566.59 |
21.87 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,790.80 |
1,790.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,246.84 |
本年支出合计 |
59 |
9,246.84 |
9,224.97 |
21.87 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,246.84 |
总计 |
64 |
9,246.84 |
9,224.97 |
21.87 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：桃江县灰山港镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
9,224.97 |
8,095.03 |
1,129.94 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,661.18 |
2,615.83 |
45.35 |
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,642.68 |
2,607.33 |
35.35 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,583.33 |
2,583.33 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
35.35 |
0.00 |
35.35 |
|
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,000.14 |
1,000.14 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,141.98 |
1,141.98 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
254.92 |
254.92 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
254.92 |
254.92 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
887.06 |
887.06 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
887.06 |
887.06 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,026.75 |
1,026.75 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,022.73 |
1,022.73 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,022.73 |
1,022.73 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
|
2070804 |
广播 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
834.51 |
834.51 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
39.01 |
39.01 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
39.01 |
39.01 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
795.50 |
795.50 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
795.50 |
795.50 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.02 |
42.06 |
22.96 |
|
21004 |
公共卫生 |
42.06 |
42.06 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
42.06 |
42.06 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
22.96 |
0.00 |
22.96 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
22.96 |
0.00 |
22.96 |
|
211 |
节能环保支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
566.59 |
56.59 |
510.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,790.80 |
1,249.17 |
541.63 |
|
21301 |
农业农村 |
542.21 |
405.95 |
136.26 |
|
2130101 |
行政运行 |
72.50 |
72.50 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
136.26 |
0.00 |
136.26 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
161.20 |
161.20 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
243.37 |
0.00 |
243.37 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
144.00 |
0.00 |
144.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
95.50 |
0.00 |
95.50 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,005.22 |
843.22 |
162.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
162.00 |
0.00 |
162.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
793.22 |
793.22 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：桃江县灰山港镇人民政府 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,940.00 |
302 |
商品和服务支出 |
3,813.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
720.00 |
30201 |
办公费 |
761.09 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
680.00 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
98.55 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.00 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
8.00 |
31002 |
办公设备购置 |
98.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140.00 |
30206 |
电费 |
80.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
40.00 |
30211 |
差旅费 |
20.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
180.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2,715.01 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
110.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,242.63 |
30215 |
会议费 |
20.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
34.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
32.46 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
988.39 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
104.25 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠予 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
40.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1,179.72 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
32.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,182.63 |
公用经费合计 |
3,912.40 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：桃江县灰山港镇人民政府 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
40 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
34.00 |
40.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
34.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：桃江县灰山港镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
21.87 |
21.87 |
21.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
21.87 |
21.87 |
21.87 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
18.87 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
18.87 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：桃江县灰山港镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9,246.84万元。与上一年度相比，收、支总
计各增加264.78万元，增长2.95%。主要是因为单位人员增加，税收收入增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计9,246.84万元，其中：财政拨款收入9,246.84
万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%； 经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计9,246.84万元，其中：基本支出8,116.9万元
，占87.78%；项目支出1,129.94万元，占12.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9,246.84万元。与上一年度相比，
财政拨款收、支总计各增加264.78万元，增长2.95%。主要是因为单位人员增加，税收收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出9,224.97万元，占本年支出合计的99.76
%。与上一年度相比，财政拨款支出增加9,224.97万元，增长100%。主要是因为人员增加，基础设施建设支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出9,224.97万元，主要用于以下方面：一般
公共服务支出2,661.18万元，占28.85%；公共安全支出58万元，占0. 63%；教育支出1,000.14万元，占10.84%；科学技术支出1,141.98万元，占12.38%；文化旅游体育与传媒支出1,026.75万元，占11.13%； 社会保障和就业支出834.51万元，占9.05%；卫生健康支出65.02万元
，占0.7%；节能环保支出70万元，占0.76%；城乡社区支出566.59万
元，占6.14%；农林水支出1,790.8万元，占19.41%；自然资源海洋气象等支出10万元，占0.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3,278.9万元，预算调整数为万元9224.97万元，支出决算数为9,224.97万元，完成预算调整数的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务
（项）
年初预算为0万元，调整预算数为3万元，支出决算为3万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加用于人大事务。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务
（项）
年初预算为0万元，预算调整数为1万元，支出决算为1万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加乡镇政协联络经费1万元。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务
（款）行政运行（项）
年初预算为1,142.33万元，预算调整数2583.33万元，支出决算为2,583.33万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革林业及畜牧人员调入、人员工资普调、乡镇工作补贴提标等，增加了该项目的支出。为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出的增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务
（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，预算调整数35.35万元，支出决算为35.35万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，财税收入征收经费和奖励，乡镇均衡入库奖2万元。金沙重机重组工作组指导小组工作经费18.55万元。2020年综治保险县级资金14.8万元。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务
（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，预算调整数4万元，支出决算为4万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2019年老上访户化解资金4万元。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务
（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为20万元，预算调整数20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出
（项）
年初预算为0万元，预算调整数0.5万元，万元支出决算为0.5万元，完成预算调整数的100%。数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2020年全省财政支农政策培训经费0.5万元。
8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行 政管理事务（项）
年初预算为0万元，预算调整数6万元，支出决算为6万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2020年部分单位专项经费，用于其他共产党事务支出。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，预算调整数8万元.支出决算为8万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2020年专项补助。
10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，预算调整数58万元，支出决算为58万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加一村一辅警经费。
11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为0万元，预算调整数0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加肺结核学生2020年高考升学奖励。
12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，预算调整数1000万元，支出决算为1,000万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加预拨体制分成收入。
13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与 开发支出（项）
年初预算为0万元，预算调整数254.92万元，支出决算为254.92万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加东方水泥公司技改投资奖励，用于科学技术研究与开发支出。
14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）
年初预算为0万元，预算调整数887.06万元，支出决算为887.06万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加1- 10月乡镇体制结算。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）
年初预算为0万元，预算调整数1022.73万元，支出决算为1,022.73万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2019年乡镇体制结算（超收分成）。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）
年初预算为0万元，预算调整数4.02万元，支出决算为4.02万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加农村广播网维护及山洪灾害预警广播维修经费。
17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（ 款）社会保险业务管理事务（项）
年初预算为0万元，预算调整数39.01万元，支出决算为39.01万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加新农保乡镇工作经费及征缴经费6.26万元，2020年城乡居民医保工作经费32.75万元。
18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）
年初预算为0万元，预算调整数795.5万元，支出决算为795.5万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2018年南方公司奖励289.23万元，南方公司2018-2019年扶持资金306.27万元，2020年1
-6月金沙重机扶持200万元。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）
年初预算为0万元，预算调整数42.06万元，支出决算为42.06万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加新型冠状病毒感染
肺炎疫情防控经费10万元，乡镇、村社区疫情防控临时补助经费32.0 6万元。
20、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理 事务（项）
年初预算为0万元，预算调整数22.96万元，支出决算为22.96万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2020年度城乡居民基本医疗保险工作经费。
21、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项
）
年初预算为0万元，预算调整数50万元，支出决算为50万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加预备费，用于源嘉桥石煤矿应急治理、工程宣传、设备拆除等。
22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项
）
年初预算为0万元，预算调整数20万元，支出决算为20万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加农村环境保护专项补助经费（各村）。
23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项
）
年初预算为271.69万元，支出决算为56.59万元，完成年初预算
的20.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算追加社区运转
、社区惠民经费。
24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设 施建设（项）
年初预算为0万元，预算调整数510万元，支出决算为510万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2020年新增一般债券资金（灰山港镇镇区污水管网建设）500万元，小城镇基础设施建设第二批第三批专项补助10万元。
25、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为401.89万元，支出决算为72.5万元，完成年初预算的
18.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩机关运行经费，
减少支出。
26、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，预算调整数136.26万元，支出决算为136.26万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加农村集体产权制度改革经费(第一阶段42.22万元、第二阶段5.8万元)、2019年非税收入体制结算88.24万元。
27、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，预算调整数4.25万元，支出决算为4.25万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2019年村级动物防疫员劳务补助县级部分4.25万元。
28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，预算调整数135万元，支出决算为135万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加创建省市卫生乡镇、卫生村奖励106万元，公益性公墓建设20万元。
29、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为161.2万元，支出决算为161.2万元，完成年初预算的
100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，预算调整数33万元，支出决算为33万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加财源建设专项补助资金30万元，2020年度市级农村人居环境整治专项资金3万元。
31、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，预算调整数3.87万元，支出决算为3.87万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2020年裕民社区易地扶贫搬迁安置点社区管理经费3.87万元。
32、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，预算调整数144万元，支出决算为144万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加提前下达2020年中央财政专项扶贫资金34万元，2019年村级公益建设、扶贫资金18万元， 2020年度第一批市级扶贫专项资金（克上冲村）50万元，2020年第一批省级财政专项扶贫资金17万元，2020年中央第二批财政专项扶贫资金5万元，2020年第二批市级财政专项扶贫资金5万元，重点帮扶专项资金15万元。
33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为17.5万元，支出决算为95.5万元，完成年初预算的54 5.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2019年脱贫攻坚考核奖励3万元，第三批省级财政专项扶贫资金52万元，第一书记工作经费8万元，2020年省级财政专项扶贫资金15万元。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补 助（项）
年初预算为0万元，预算调整数162万元，支出决算为162万元，完预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对村一事一议的投入资金。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党
支部的补助（项）
年初预算为626.05万元，预算调整数793.22万元，支出决算为793.22万元，完成年初预算的126.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：提标扩面，增加正常离任老村干部生活补助，正常离任老村、社区干部生活补助共计16 7.17万元。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的 补助（项）
年初预算为0万元，预算调整数50万元，支出决算为50万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村干工资提标、村级一事一议的投入增加。
37、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自 然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，预算调整数10万元，支出决算为10万元，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级专款2020年第一批市级土地综合整治及灾毁项目10万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出8,095.03万元，其中：人员经费4,182
.63万元，占基本支出的51.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费3,912.4万元，占基本支出的48.33%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公
务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为
40万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为34万元，支出决算为34万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2万元，增长6.25%，增长的主要原因是因接待标准提高。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行
决算，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决
算34万元，占85%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占15%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境
）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为34万元，全年共接待来访团组450个、来宾5,000人次，主要是接待上级部门单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车辆。公务用车运行维护费6万元， 主要是油费与定期检查维护支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入21.87万元；年初结转和
结余0.0万元；支出21.87万元，其中基本支出21.87万元，项目支出0
.0万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
桃江县灰山港镇人民政府2020年度机关运行经费支出3,912.4万元，比年初预算数增加3,630.82万元，增长1,289.45%。主要原因是
：为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、
办公设备购置等公用经费。
十、一般性支出情况
2020年度桃江县灰山港镇人民政府一般性支出3813.85万元，其
中：会议费20万元，用于召开老干会议、人大会议等会议；开支培训费5.5万元，用于组织单位各部门相关人员参加定期不定期业务培训
；办公费761.09万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费8万元
；电费80万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费20万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2715.01万元；租赁费0万元；公务接待费34万元；被装购置费0万元；劳务费10 4.25万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置98.55万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
桃江县灰山港镇人民政府2020年度政府采购支出总额19.63万元
，其中：政府采购货物支出19.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.53万元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，占政府采
购支出总额的 21%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，桃江县灰山港镇人民政府共有车辆2辆（
台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于要通信和应急保障，归办公室统一调配；单价50万元（含）以上通用设备0台（套
），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大报告精神，加强财政支出绩效理念和部门
责任意识，规范支出预算执行和财政资金管理，提高财政资金使用效益，切实发挥资金资源配置作用，全面推行预算绩效管理，根据《桃
江县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2021〕14号）的要求，我单位对2020年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，本级部门对部门整体支出、村级转移支付、扶贫资金等进行了全面、完整的绩效评价，并形成部门整体支出绩效评价报告、“村级转移支付”项目绩效评价报告、“扶贫资金”项目绩效评价报告。详情见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政
拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政
补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发
生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用
的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目
标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有
关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行
费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2
）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
