桃江县畜牧水产事务中心2023年部门预算公开
桃江县畜牧水产事务中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家以及省、市、县有关畜牧水产工作的方针政策和法律法规，提出全县畜牧水产发展战略，制订发展规划、区域布局规划和重大技术措施，引导畜牧水产结构调整，协调产品加工流通。
2、负责实施“科教兴牧兴渔”战略，负责畜牧水产科研成果推广管理，组织实施畜牧水产重大技术战略;负责全县畜牧水产业生产的指导服务及技术技能培训。
3、提出畜牧水产发展规划和重大项目的筛选、立项申报，推进行业社会化服务体系、支撑体系和产业化工程建设管理。
4、负责畜牧水产技术研究攻关，新品种新技术的引进、培育、开发利用和推广;负责畜禽水产良种繁育试验示范及开发利用;负责鱼类人工增殖放流工作。
5、负责重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作。制定全县动物防疫预案，组织实施重大动物疫情应急控制。承担动物疫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病检测。
6、负责畜禽水产品养殖过程中质量安全监管和技术指导工作。
7、负责畜牧水产养殖生产过程中粪污治理和病死畜禽无害化及有机肥处理中心监管和技术指导工作。
8、负责畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。
9、负责动物疫病监测和风险评估;协助畜禽屠宰行业监测、兽医卫生风险评估工作。
10、负责兽医实验室生物安全管理。
11、完成县委、县政府、农业农村局交办的其他任务。
（二）机构设置
桃江县畜牧水产事务中心内设机构包括：内设股室6个，分别为：综合股、计财股、科教股、防疫股、畜牧股 、人教股。本部门共有编制人数105人，实有人数93人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：“1、桃江县畜牧水产事务中心本级； 2、桃江县水产良种场; 3、桃江县畜牧业服务中心 ”。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算722.2万元，其中，一般公共预算拨款收入722.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少105.03万元，主要原因是人员减少，事业人员绩效奖金年初暂时没有预算，由于医保政策调动，退休人员医保年初没有预算，公用经费也下降了。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算722.2万元，其中：农林水支出722.2万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少105.03万元，主要原因是人员减少，经费减少；同时事业人员绩效奖金年初暂时没有预算；并且由于医保政策调整，退休人员医保没有预算；以及政府紧缩开支，压缩公用经费，公用经费预算也减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算722.2万元，其中：农林水支出722.2万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算682.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出40万元，主要用于消毒药、疫苗等防疫物资购买及动物防疫、监测统计费用等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费84.38万元，比上年预算减少12.76万元，比上年预算下降13.14%，主要是政府例行节约、减少开支。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少12万元，主要是政府例行节约、减少开支。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额102万元，其中，货物类采购预算102万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为722.2万元，基本支出682.2万元，单位项目支出40万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
