2021年度桃江县农业农村局汇总部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 桃江县农业农村局汇总概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 桃江县农业农村局汇总概况 

 

  

一、部门职责 

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。 

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。 

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。 

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

桃江县农业农村局汇总内设机构包括：本部门共有编制数250个，实有人数257人。内设股室21个，分别为：办公室、人事科技教育股、计划财务股、发展规划股、农田建设管理中心、法规与行政审批改革股、乡村产业发展股、安全生产管理股、农产品质量安全监管股、畜牧水产管理股、农业资源保护与利用股、茶叶产业发展服务中心、种植业技术推广中心、土壤肥料工作站、农产品质量安全检测站、农业科学研究所、农作物种子技术推广服务中心、植保植检站、乡村振兴巩固办、机关工会、现代农业核心办。二级机构2个，为农村经济经营服务站和农业综合行政执法大队两个副科级单位，其中农村经济经营服务站为独立二级核算单位。

（二）决算单位构成 

桃江县农业农村局汇总2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县农业农村局本级，农村经济经营服务站。 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计21395.87万元（含年初结转和结余资金）。与上一年度相比，减少523.36万元，下降2.39%。主要是因为财务制度发生改变，从权责发生制变为收付实现制。

2021年度支出总计21395.87万元（含年初结转和结余资金）。与上一年度相比，减少523.36万元，下降2.39%。主要是因为财务制度发生改变，从权责发生制变为收付实现制。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计21395.87万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入21395.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计21395.87万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出3331.73万元，占15.57%；项目支出18064.14万元，占84.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计21395.87万元（不含年初结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款21313.3万元，政府性基金财政拨款82.57万元。与上一年度相比，减少523.36万元，下降2.39%。主要是因为财务制度发生改变，从权责发生制变为收付实现制。 

2021年度财政拨款支出合计21395.87万元（不含年初结转和结余资金）。与上一年度相比，减少523.36万元，下降2.39%。主要是因为财务制度发生改变，从权责发生制变为收付实现制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出21313.3万元，其中：基本支出3249.16万元，项目支出18064.14万元。占本年支出合计的99.61%。与上一年度相比，财政拨款支出减少605.93万元，下降2.76%。主要是因为地方财政资金紧张，公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出21313.3万元，主要用于以下方面：农林水支出21110.04万元，占99.05%；交通运输支出22万元，占0.1%；粮油物资储备支出181.26万元，占0.85%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为2829.19万元，支出决算数为21313.3万元，完成年初预算的753.34%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为2715.29万元，支出决算为3249.16万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加工作经费。

2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为75.9万元，支出决算为536.85万元，完成年初预算的707.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为255万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 

年初预算为38万元，支出决算为214.5万元，完成年初预算的564.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项） 

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为552.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8176.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为352.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 

年初预算为0万元，支出决算为832.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3606.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为910.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

15、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为763万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

17、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1564.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

18、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

19、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为181.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出3249.16万元，其中：人员经费2983.8万元，占基本支出的91.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费265.35万元，占基本支出的8.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为69万元，支出决算为23.8万元，完成预算的34.49%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为59万元，支出决算为19.8万元，完成预算的33.56%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，节约开支，与上年相比增加1.08万元，增长5.02%，增长的主要原因是机构改革，将农业综合行政执法大队数据并入决算系统。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，节约开支，与上年相比增加1万元，增长33%，增长的主要原因是业务量增加。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.8万元，占83.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占16.81%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为19.8万元，全年共接待来访团组268个、来宾1491人次，主要是上级检查督查公务接待，乡镇企业业务接待发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费主要是油料费，新增调配公务用车1辆。公务用车运行维护费4万元，主要是车辆的油料支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入82.57万元；年初结转和结余0万元；支出82.57万元，其中基本支出82.57万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为82.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。 

九、关于机关运行经费支出说明 

桃江县农业农村局汇总2021年度机关运行经费支出265.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比上一年决算数增加72.92万元，增长37.89%。主要原因是：机构改革，职能增加。

十、一般性支出情况说明 

2021年度桃江县农业农村局汇总开支会议费3.78万元，用于召开平时业务工作会议，人数310人，内容为本单位业务工作会议；开支培训费2.86万元，用于业务培训，人数270人，内容为邀请市局业务骨干及专家对本单位职工进行农业技术解读及农业知识拓展；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

桃江县农业农村局汇总2021年度政府采购支出总额4,615.31万元，其中：政府采购货物支出332.5万元、政府采购工程支出2,412.23万元、政府采购服务支出1,870.59万元。授予中小企业合同金额4,615.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，桃江县农业农村局汇总共有车辆4辆（台），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金18064.14万元。 

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21313.30万元，政府性基金预算支出82.57万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况良好，项目绩效自评得分为100分，2021年整体支出规模21313.30万元，其中基本支出3331.73万元，包括人员经费3066.37万元，日常公用经费265.35万元；项目支出总额18,064.14万元，数据清楚无误，无存在的主要问题。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度农村改厕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2452.815万元，其中省级财政资金1439万元，县级财政资金1013万元，执行数为2452.815万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年桃江县共完成农村户用卫生厕所改（新）建16575个，新建农村公共卫生厕所14座。项目严格按照实施标准、奖补标准、质量标准按时完成施工任务。2021年桃江县农村改厕项目已投入资金2452.815万元。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

第五部分 附件 

桃江县农业农村局2021年部门整体绩效报告.docx