桃江县农机事务中心2022年部门预算公开
桃江县农机事务中心2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算支出基本支出情况表（总表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟定全县农业机械发展方向、发展战略、中长期发展规划；拟定重大技术措施；负责农业机械化发展项目的立项申报及组织实施。
2、承担全县农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设；负责全县农业机械有关信息统计。
3、根据国家农业机械化产业政策，提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业调整，提高全县农业机械化统合水平。
4、承担农业机械化技术技能和农业安全生产培训，负责农业机械化作业安全生产工作；拟定农业机械化科技、教育发展规划；负责农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施。
5、负责新型农业经营主体农机化建设和安全生产相关工作。
6、负责农业机械补贴购置与农业机械报废更新补贴办理。
7、参与农机救灾抗灾相关工作。
8、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
桃江县农机事务中心内设机构包括：下设股室6个和两站(办公室、组织人事股、计划财务股、农机装备股、产业发展股、农机推广股），两站是能源物质供应站和农机物质供应站。人员构成：农机事务中心是全额拨款事业的事业单位。编办核定编制人数73人（其中行政编制21人、全额事业编制15人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制37人），实有在职人员80人（其中行政和参公19人、全额事业在职24人、差额事业在职0人、自收自支事业在职37人），离休人员0人，退休人员62人。
二、部门预算单位构成
桃江县农机事务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县农机事务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算618.62万元，其中，一般公共预算拨款618.62万元，（基本支出预算570.62万元，项目支出预算48万元）政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。2021年一般公共预算拨款592.15万元，其中（基本支出预算509.15万元，项目支出预算83万元）收入较去年增加26.47万元，增长4.47%。主要原因是2022年增加年终绩效考核奖金和在职干职工、退休人员工会经费，减少运转类项目资金。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算618.62万元，其中：农林水支出618.62万元（基本支出预算570.62万元，项目支出预算48万元）年终结转结余0万元。2021部门预算支出592.15万元（基本支出预算509.15万元，项目支出预算83万元），本年支出较去年增加26.47万元，增长4.47%。主要原因是2022年增加了年终绩效考核奖金和在职干职工、退休人员工会经费，减少运转类项目资金。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算618.62万元，比上年预算增加26.47万元，增长4.47%。其中：基本支出570.62万元，占一般公共预算拨款支出的92.24%，项目支出48万元，占一般公共预算拨款支出的0.76%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算570.62万元，2021年本部门基本支出预算509.15万元 ，2022年增加61.47万元，主要是增加在职和退休人员工会节日经费，为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出475.46万元，商品服务支出88.40万元，对个人和家庭的补助6.75万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算48万元，2021本部门项目支出预算83万元2022年减少35万元 ，2022年减少的主要原因是两站社保经费和农机推广演示经费。部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出48万元，主要用于完成全县农业机械购置补贴资金发放到位和农业机械报废宣传、农业机械核验工作。下属二级机构农机物资站、能源物资供应站干职工的维稳工作等。
五、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费88.4万元，比上年预算增加20.99万元，比上年预算上升31.14%，主要是2022年增加了预算编制内干职工和退休人员工会经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为6万元，与上年相比，“三公”经费预算无增减变化。其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况：2022年单位一般性支出预算安排45.20万元，主要包括公务接待费6万元、工会经费26.30万元、其他交通费用12.90万元。2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；2022年未单列会议费和培训费，全部放在运转经费的办公经费里面。本部门无大型节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额26万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算11万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为618.62万元，其中：基本支出570.62万元，单位项目支出48万元。编报项目绩效目标的项目2个，涉及项目支出48万元，占项目支出的100%，其中工作经费48万元，专项经费0万元，以上均实行项目支出绩效目标管理。
（七）名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年农机事务中心部门预算公开表
