2019年桃江县城市管理和综合执法局 部门整体支出绩效报告
2019年桃江县城市管理和综合执法局
部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、机构设置
全额拨款行政单位1个：桃江县城市管理和综合执法局
财政补助事业单位5个：桃江县路灯管理所、桃江县城市管理监察大队、桃江县规划执法大队、桃江县市政设施管理站、桃江县桃花江环境卫生管理所。其中桃江县市政设施管理站、桃江县桃花江环境卫生管理所单独填报决算报表。
我局下设办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、城市管理股、督查股、创建办公室7个股室。
2、人员构成
全额拨款行政人员：在职人数6人
财政补助事业人员：在职人数237人，退休人员85人。
3、部门主要工作职责
①贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和方针、政策。
②研究制定全县城市管理发展规划、年度计划，起草全县城市管理规范性文件及相关的政策、措施，经批准后组织实施；负责全县城市综合管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作。
③负责市容环境卫生、城市建筑垃圾、城市照明、城市绿化、城市道路、城市市政公用设施的监督和行政处罚权利；负责行使《桃江县城市管理相对集中行政处罚权实施办法》（桃政办发【2015】48号）规定的环境保护、城乡规划、工商行政管理方面的行政处罚和县人民政府授权的其他行政处罚。
④负责路灯照明设施、市政设施、环卫设施的维护管理工作；负责县城洗车场、渣土消纳场、弃土场的管理工作。
⑤、负责依法组织征收渣土调配费、城市生活垃圾处理费、异地绿化费、城市道路临时占用费和挖掘修复费。
⑥参与市政、环卫、路灯等城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案及城乡规划审查、实施和验收工作。
⑦负责县城规划区内的查违控违拆违监督管理工作，对违法建设进行制止和强制拆除；组织建设项目工程规划竣工验收。
⑧承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门整体支出规模（按预算会计）
1、收入
财政预算内拨款6287.1万元，其他收入650.96万元，上年结余362.75万元，合计收入7300.81万元。
2、支出
基本支出2882.89万元，主要用于桃江县城市管理和综合执法局及下属事业单位开展城市管理事务而发生的各项支出，包含工资福利支出2638.04万元、商品服务支出186.44万元、对个人和家庭的补助支出28.59万元，资本性支出0.54万元，“三公经费”支出3.2万元，其他公务支出26.09万元。
项目支出共计4321.12万元，主要项目如下：
路灯电费：299.89万元
清扫保洁专项经费：1662.17万元
垃圾场日常运行经费：289.64万元
四个污水泵站电费及维修费：135.71万元
路灯维修费：99.48万元
其他各项综合支出：1834.23万元，包括城管协管专项经费、其他事业费、专项整治经费、创卫工作经费、广场绿化管理费、路灯智能监控设备、市政设施维护费、环卫设备维修、环卫临时工工资等财政经费支出及市政建设工程等支出。
（三）绩效目标设立情况
1、成立局绩效考核领导小组，由党组书记、局长任组长，其他班子成员为副组长，办公室、人教股、计划财务股、督查股股长为成员的考核领导小组。考核小组下设办公室，由督查股股长兼任办公室主任。
各二级机构必须成立绩效目标考核领导小组，负责本单位的绩效考核工作。
2、考核范围
局机关各股室、城监大队、规划执法大队、环卫所、市政设施管理站、路灯管理所。
3、考核方式
本职工作每月考核；七项基础工作、县委县政府的重点工作和其他工作按相应考核细则进行考核，由平常抽查考核和局绩效考核领导小组年终考核相结合。
4、考核内容
各二级机构、机关各股室的本职工作；县委、县政府及上级部门和局党组交办的其他工作；党风廉政建设、人口和计划生育工作、安全生产工作、综治工作（平安建设）、党建工作、精准扶贫工作、意识形态工作七项基础工作；县委、县政府下达的重点工作（包括五项重点工作分解下达任务、“双创”工作等）及其他工作（包括办公室工作、农业农村工作、经济发展基础业务工作、民生及社会事务工作等）。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出主要用于桃江县城市管理行政执法局及下属事业单位开展城市管理事务而发生的各项基本性支出，包括人员工资福利支出、公务费用等。资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。在“三公经费”方面，我局根据县纪委、县财政要求严格控制“三公经费”支出，公务接待按相关要求填写接待清单，严格接待标准，不得超标超范围接待；车辆统一管理，明确专人负责加油、维修，运行维护费与去年相比应呈明显下降趋势。
（二）项目支出
2019年度项目支出共计4321.12万元，主要项目用于路灯电费及日常运行维护费、清扫保洁专项经费、垃圾场日常运行经费、四个污水泵站电费及维修费、城管协管专项经费、其他事业费、专项整治经费、创卫工作经费、广场绿化管理费、路灯智能监控设备、市政设施维护费、环卫设备维修、环卫临时工工资等财政经费支出及市政建设工程等支出。为加强项目资金的使用管理，我局各部门制定了《项目资金管理方案》、《项目资金使用规定》，所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和《财务管理制度》相关规定，在实施项目过程中需按实按时结算，使项目资金能最大限度地发挥其作用。
三、项目组织实施情况
详见各项目资料
四、部门整体支出绩效情况（效率性分析）
1.实行“网格化”管理模式。以社区为单位，推行“网格化”管理模式，由城监、环卫、市政、规划执法、路灯等局属二级机构工作人员组成城管联合巡查小组，负责县城10个社区（含桃江经济开发区）的市容秩序、环境卫生、市政设施与绿化、违法建设、路灯维护等工作的巡查和“门前三包”考核工作，对发现的问题及时向相应单位反馈并及时处理，以形成联动机制。
2.开展市容秩序专项整治。目前共开展市容秩序专项整治30余次，拆除支棚搭角80余处，清理路障152处，累计规范越店经营、占道经营7500余处，规范摩托车、自行车乱停乱放行为2千多台次，拆除破损广告招牌、横幅条幅1500余条，依法查处散发小广告、牛皮癣等违规行为200多起，收缴违规发放小广告近6万份，立案处罚61起。
3.开展污染防治攻坚战。实行渣土公司化营运，密闭化运输,形成源头控制有力、运输监管严密、执法查处严厉的渣土长效管理机制，依法查处各类违规渣土运输车辆93台次。依法取缔建设中路、近桃路（万香酒店）、张家码头占用机动车道的夜宵摊点，对城区312家餐饮门店油烟净化器安装情况进行登记造册，规范油烟净化器、环保烧烤灶使用行为108起，依法查处餐饮油烟污染行为89起，组织开展生活噪音污染专项整治，与沿街门店签订噪音污染承诺书。开展蓝天保卫战行动，全年累计出动执法人员200余人次、车辆50台次，及时制止各类焚烧事件180余起，扑灭秸秆焚烧75余处。
4、开展“铁锤行动”依法拆违。坚决贯彻落实县委、县政府关于县整治违法建设“铁锤行动”方案的工作要求和部署，集中力量依法拆除规划区内违建。稳步推进《益阳市2019年拆违控违工作考核办法》明确的目标任务，完成市定目标任务指标（其中存量违建拆除值为60235.7平方米，暂缓拆除值7865平方米，提前拆除20处2988.7平方米）。
6.加强照明设施建设。完成獭溪河沿岸楼宇亮化19栋，安装小街小巷路灯40盏，对资江特大桥路灯安装项目的资料进行整理，并与城投公司对接，且已开始基础浇注、管线铺设。
7.加强路灯设施维护。共计检修路灯1254盏，更换镇流器569套，组织对县城路灯设施进行了4次全面的安全排查及维护，拆除被损路灯11基，更换251套路灯接线井、盖，确保路灯设备正常运行。
五、绩效评价工作开展情况
1、成立绩效评价领导小组。组长：李庆华 副组长：李宇红、胡合平、郭永平； 成员：杨君、吴琛英、肖潇、代琼立、谭赛强、贺庆、苏照华，各二级机构、直属大队办办公室人员。
2、资料收集整理。自评工作资料整理由局财务室牵头，各业务股室、二级机构、直属大队办全面配合，收集相关资料，按绩效评价指标及评分表相关内容一一对照整理成册。
3、自查自评。按照《预算绩效管理政策与业务操作手册》的文件要求，对照2019年度部门整体支出绩效评价指标及评分表的内容如实填报相关资料，作出公正、客观、真实的自评。自评分93分。
4、上报审核。局财务室工作人员按时上报相关自评资料，对上报资料跟进，及时反馈县财政局提出的审查意见，根据审查结果认真分析工作中存在的不足，进行整改，并对来年财政部门预算编制计划提出建议和意见。
六、存在的主要问题
我局在经费保障方面一直得到了县政府及县财政的大力支持与关怀，但随着工作的深入开展，各项支出的增加，经费短缺的矛盾越来越突出，严重影响到我局工作的正常开展。
资金缺口问题，主要是由于按政策可以发放的职工工会福利待遇、伙食补助、年度绩效考核奖励金等未纳入财政预算，造成人员经费缺口巨大。
七、有关建议
1、工资福利待遇、政策性奖励加班及正常的办公工作产生的费用建议由县财政解决。
2、为确保城市管理日常运行的项目支出，如：环卫清扫、市政设施建设维修维护、环卫设施设备购置、市容秩序、渣土管理、路灯架设、路灯电费及维修维护费用建议由县财政按实予以保障。
3、加大执收执罚力度，请财政全额返还城市管理监察大队、规划执法大队非税罚没收入。
4、精简人员，压缩开支。
