桃江县公安局交通警察大队2019年度财政资金绩效自评报告
桃江县财政局：
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《桃江县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（桃政发【2013】25号）,我单位按照桃江县财政局《桃江县财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2020〕11号）的部署，对大队2019年度部门整体支出绩效进行了绩效评价，评价得分97.5分。现将具体情况报告如下：
一、基本情况
桃江县公安局交警大队属行政单位，是桃江县公安局下属的正科级二级机构，桃江县公安局交警大队内设机构11个:其中:中队9个(农村中队3个),车管所1个,治超办1个。机关编制65人（其中行政编制64人、参照公务员法管理事业编制1人），年末实有人数161人,其中在职在编58人，协警及临聘人员95人，离退休8人。
（一）部门整体收支概况
2019年桃江县公安局交警大队年初预算1410.60万元，其中基本支出960.60万元 ，项目支出450万元。部门决算收支完成情况。
1，收入情况：财政拨款收入：2428.75万元，其中：基本支出拨款1235.21万元，项目支出拨款1193.54万元；其他收入31.32万元，收入合计2460.07万元 。
2，支出情况：2019年总支出2392.02万元，预算总额执行率98.49%；财政拨款支出2360.70万元，其他支出：31.32万元。财政拨款支出其中：基本支出1235.21万元，年内预算1235.21万元，预算完成率100%；项目支出1156.81万元，其中：财政拨款项目支出1125.49万元，其他资金支出31.32万元；预算完成率96.87%,本期结转结余68.05万元，系2019年部分项目实施中尚未办理决算。
（二）整体支出绩效目标
整体绩效目标：（一）大力推进基础信息化建设1、开展互联网综合服务平台建设。2、开展违法监管系统建设。3、建设交通违法自助网上处理服务平台。4、确保信息系统安全。5、开展“文明交通行动计划”工作。本地组建1支以上宣讲队伍，在所辖每个乡镇开展1场以上宣讲活动；落实春运和7个小长假的各项交通诱导服务工作。6、开展新闻宣传阵地建设。在中央主要媒体（人民日报、中央电视台、中央人民广播电台、法制日报、新华社通稿或内参）发正面宣传报道5篇；省市联动，加强湖南交警“三微”、QQ群、《车路人》杂志等自媒体宣传阵地建设。（二）大力推进警务实战化建设1、推进交通安全执法服务站建设。2、推进以卡口建设为主要内容的缉查布控系统建设与应用。3、推进交通执法取证系统建设与应用。4、推进公路视频监控系统建设与应用。5、推进指挥扁平化、信息化建设。6、建立重点车辆管控平台。7、进一步严格规范交通违法处理工作。8、大力推动农村地区道路交通安全机制体制建设。（三）大力推进执法规范化建设1、开展执法问题专项整治及执法质量巡查。2、开展中级执法资格考试结果运用。3、全面实行讯问犯罪嫌疑人录音录像、推广执法记录仪。4、加强涉案财物规范管理及信息公开、行政处罚决定书公开工作。（四）大力推进队伍正规化建设1、开展教育训练实战专题比武。2、推进县级交警网校平台建设与运用。3、创新队伍建设与管理。4、加强业务人员培训工作。5、督查督办情况纳入评估。（五）重特大案事件、队伍问题追责。
预决算公开：2019年，按照上级的要求，桃江县公安局交警大队在桃江县政府门户网站上及时、准确地进行了预决算公开。
资产管理：为进一步加强资产的管理，桃江县公安局交警大队制定了《桃江县公安局交警大队国有资产管理制度》、《桃江县公安局交警大队警用装备管理制度》等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了相关规定。
“三公经费”控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，桃江县公安局交警大队制定了《桃江县公安局交警大队机关财务管理规定》、《桃江县公安局交警大队公车管理办法》等。2019年度“三公经费”68.08万元，与2018年99.51万元同比减少31.58%。公务车辆运行经费66.62万元，同比2018年度88.47万元减少24.70%，公务接待费1.46万元，同比2019年度下降46.52%；主要原因部分接待费在食堂列支出。2019年无因公出国（境）费。
内部管理制度建设情况：近年来，桃江县公安局交警大队相继健全并完善了《桃江县公安局交警大队机关财务管理规定》、《事故担保金往来票据管理规定》、《桃江县公安局交警大队经费报销会审联签制度》、《项目建设专项资金管理规定》、《桃江县公安局交警大队公车管理办法》、《桃江县公安局交警大队国有资产管理制度》等一系列内部管理制度。
项目绩效总目标完成情况：2019年桃江县公安局交警大队在县委、县政府和县局党组的统一部署和决策下，统筹推进城市保畅通、农村保安全工作，较好地完成了各项目标任务。在全县机动车保有量、驾驶人员较2018年稳步增长，道路交通事故死亡人数较2018年同期有所减少。大队在全市公安交警部门交管业务和政治建警考核中，综合成绩位列先进，实现了较大道路交通事故“零发生”。落实“放管服”改革20项措施，全面提速窗口管理服务。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，桃江县公安局交警大队基本按照年初预算进行部门整体支出。年初预算支出1410.60万元，其中：基本支出960.60万元，项目支出450万元，年末决算支出2392.02万元，其中：基本支出1235.21万元，项目支出1156.81万元，其中：财政拨款项目支出1125.49万元，其他资金支出31.32万元；各项支出合规，并厉行节约，支出大部制定了有关方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，但因部分项目未实施完成，相关项目资金个别暂未支付到位。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，桃江县公安局交警大队成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，桃江县公安局交警大队领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
2019年，桃江县公安局交警大队全面落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署，坚持“以人民为中心”“安全至上”的发展理念，全力抓好道路交通安全管理工作，在全县机动车保有量较2018年增加1.05万辆、增长7.1%，驾驶人增加0.95万人、增长7.2%的情况下，道路交通事故四项指数较2018年分别下降10.02%、10.24%、14.32%、19.62%，实现较大道路交通事故“零发生”。
（一）、进一步推动交通安全综合治理。充分发挥道安委及其办公室的指导、协调、督办作用，初步建立了权责分明、协同共治的道路交通安全管理机制。紧紧抓住农村这一重特大事故防控重点，全力推进农村“两站两员”建设。全县共建成乡镇交通管理服务站 15个，配备交通安全管理员、协管员90人，建成村组（社区）交通安全劝导站238个，配备劝导员238人，基本实现“一乡一站，一村一员”。依托“两站两员”开展农村道路交通管理信息采集和录入工作，共采集录入基础数据和工作动态信息1.6万余条。
（二）、进一步加强安全隐患排查清零。一是道路方面。牵头开展事故多发路段、道路附属交通安全设施的排查，配合有关部门对长下坡、临水临崖、急弯陡坡等危险路段进行排查。按照“一单四制”要求，逐一明确牵头治理部门及完成时限。上级督办的安全隐患路段全部治理到位。二是行车方面，落实重点车辆交通违法和交通事故定期抄告及“黑名单”制度，持续开展黄标车、老旧车专项淘汰工作，重点车辆报废率、检验率、交通违法清零率和重点驾驶人换证率、审验率分别达到100%、100%、96.34%和96.73%、97.61%。三是人文方面，开展事故预防“大曝光、大提示、大警示”宣传活动，累计曝光车辆违法400余起、违法驾驶人320余人、安全隐患突出的运输企业1家，推送警示提示短信215万条。
（三）、进一步推进交通违法专项整治。组织开展 “冬春攻势”、农村“百日集中整治”、“强执法防事故”行动、酒驾醉驾毒驾周末夜查、打击假牌套牌假证违法行为、国省道交通秩序集中整治、农村面包车集中整治等一系列专项整治行动，全县共查处交通违法行为12.5万起,无证驾驶证200余起。行政拘留刑事拘留按程序办理，形成严管重罚高压态势。结合“创文”和中心城区货车禁限行工作，对影响城市形象、妨碍道路畅通的交通“顽疾”开展常态化整治，共查处闯红灯5672起、摩托车和电动车违法27695起、机动车违法停车14662起、机动车不礼让斑马线违法行为1623起。
（四）、进一步夯实交通管理基层基础。加强基层执法保障，购置更新3台执勤执法车辆，配置执法记录仪30台、对讲机25台。强化交管科技支撑。依托查缉布控系统、集成指挥平台，精准指挥，精准打击，共成功拦截嫌疑车辆429台，查处涉牌涉证违法26起、逾期未检验40起、未报废97起。推进安全设施建设，农村公路大力实施“生命防护工程”，共增设波型防护栏19公里、安全提示牌480余块。城区道路对隔离护栏、二次过街设施进行优化，共安装中心护栏1800米、优化二次过街设施6处，筑起了道路交通安全的“防护墙”。
四、存在的主要问题
1、部分项目未按期实施或按期完成，导致项目资金年末结转结余有部分余额。
2、交通设备设施存在老旧、落后及维护不及时现象，有待进一步更新完善。
3、部分办公设备更新换代较快，需要更换的设备越来越多，但设备处置不及时，导致资产管理系统中使用状态与实际有差异。
五、有关建议
1、加强项目实施管理和绩效考评，提高项目实施效率效果以按期实现项目绩效目标。
2、加强专业设备更新和维护为更好的提高交通管理水平提供硬件支持。
3、定期对设备进行清查，及时更新淘汰产品，提高办公效率。
附件：2019年部门整体支出绩效自评指标计分表。
附件1
桃江县2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表
单位名称（盖章）：桃江县公安局交通警察大队 填报日期：2020年 3 月 20 日 金额单位：万元（保留两位小数）
年初预算 收入来源 实际支出 结转结余情况
基本支出情况 项目支出情况
小
计 基本支出 项
目
支
出 小
计 上年结
转结
余 上级财政 县级财政 其
他 小
计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭支
出 资本性支出 其
他支出 三公经费
支出 项目
名称 小
计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭支出 资本性支出 其
他支出 三公经费
支出 小
计 基本支出 项目支出
1410.60 960.60 450 2460.07 2428.75 31.32 1235.21 1116.44 50.69 68.08 交通安全 1156.81 214.51 793.15 12.08 103.41 31.32 2.34 68.05
注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。
填 报 人 ：刘春华 单位负责人（签字）：文胜
附件2
桃江县2019年度部门整体支出绩效评价指标及评分表
评价单位（盖章）：桃江县公安局交通警察大队 填报日期： 2020年3 月 20 日
一级
指标 二级
指标 三级
指标 指标内容 指标说明 分值 自评得分 审核得分
投入
（20分） 设定
目标
（10分） 绩效目标合理性
（5分）
部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； 2 2
2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 1 1
3、是否符合部门三定方案确定的职责； 1 1
4、是否符合部门制定的中长期实施规划； 1 1
绩效指标明确性
（5分） 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； 2 2
2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求； 1 1
3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 1 1
4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 1
预算
配置
（10分） 在职人员控制率
（3分） 部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于1的视情况扣分。 3 3
“三公经费”变动率
（3分） 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于0的计0分，等于0的计3分，小于0的计4分。 3 4
重点支出安排率
（4分） 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%。80%及以上计满分，60%及以上计3分，40%及以上计2分，40%以下的计1分。 4 4
过程
（40分）
预算
执行
（15分）
预算
完成率
（2分） 部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。 2 1.5
预算
调整率
（4分） 部门本年度预算调整数（因落实国家政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。 4 2
支付
进度率
（2分） 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 2 1
结 转
结余率
（1分） 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。 1 0.5
公用经费控制率 （2分） 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 2 2
三公经费控制率
（2分） 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 2 2
政府采购执行率
（1分） 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 1 1
投资评审执行率
（1分） 部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 1 1
过程
（40分）
预算
管理
（18分） 制度管理
（6分） 部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度； 2 1.5
2、相关制度是否合法、合规、完整； 1 1
3、相关制度是否得到有效执行； 1 1
4、制度执行机构是否健全； 1 1
5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 1 1
资金管理
（6分） 部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2 2
2、资金使用是否符合预算批复的用途； 1 1
3、重大开支是否经过评估论证； 1 1
4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； 1 1
5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1
绩效管理
（4分） 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。 1、是否已制定或具有绩效管理制度； 1 1
2、是否有绩效管理的职能部门和人员； 1 1
3、绩效管理制度是否有效落实； 1 1
4、是否按要求开展绩效管理工作。 1 1
信息公开
（2分） 基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 1 1
2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 1
过程
（40分）
资产
管理
（7分） 制度
健全性
（2分） 部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度； 1 1
2. 制度是否得到有效执行； 1 1
资产管理安全性
（4分） 资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符； 1 1
2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与账务系统是否按时对账，两账相符； 1 1
3、资产配置是否合理，是否得到有效利用； 1 1
4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 1 1
固定资产利用率
（1分） 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。 1 1
产出
（20分） 职责
履行
（20分） 实际
完成率
（5分） 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。 5 4.5
完成
及时率
（5分） 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。 5 5
质量
达标率
（5分） 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。 5 4.5
产出
（20分） 职责
履行
（20分） 重点工作办结率
（5分） 部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 5 5
效果
（20分） 履职
效益
（20分） 经济效益
（5分） 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 5 5
社会效益 （5分） 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 5 5
生态效益
（5分） 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 5 5
服务对象满意度
（5分） 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 5 5
总 分 100 97.5
填报人：刘春华 单位负责人（签字）：文胜
附件4
桃江县2019年度项目支出绩效评价基础数据表
填报单位部门（盖章）：桃江县公安局交通警察大队 填报日期：2020年 3月20 日 金额单位：万元（保留两位小数）
项目名称：交通安全 项目总投资额： 1156.81万元 项目完成时间：2019年 01月01 日2019年 12月 31日
一、2019年项目资金来源 二、2019年项目资金投入使用情况 三、2019年项目完成情况（完成项目数量指标）
小
计 上年
结
转
结余 本年上级项目资金拨款 本年县级财政项目资金拨款 项目经营收入 其他自筹 投物投劳折资 本年小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭支出 资本性支出 其
他支出 三公经费
支出 1安装中心护栏 2增设波型防护栏 3安全提示牌 4推送警示提示短信 5查处违法行为 6查处机动车违法停车 7购置更新执勤执法车辆 8配备交通安全管理员 9建成村组（社区）交通安全劝导站 10查处交通违法行为
1224.86 25 1193.54 6.32 1156.81 214.51 793.15 12.08 103.41 31.32 2.34 1800米 19公里 480块 215万条 27695起 14662起 3台 90人 238个 12.5万起
注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。
填报人： 刘春华 项目负责人（签字）：文胜
附件5
桃江县2019年度项目支出绩效评价指标及评分表
评价单位（盖章）： 项目名称:
一级
指标 二级
指标 三级
指标 指标内容 指标说明 分值 自评得分 审核得分
投入
（25分） 项目
立项
（21分）
立项
规范性
（3分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 1、项目是否按照规定的程序申请设立； 1 1
2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； 1 1
3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 1 1
绩效
目标
合理性
（10分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； 2 2
2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 2 2
3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； 2 2
4、项目是否为促进事业发展所必需； 2 2
5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 2 1.8
绩效
指标
明确性
（8分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2 2
2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 2 2
3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； 2 2
4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； 1 1
5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 1 1
投入
（25分） 资金
落实
（4分） 资金
到位率
（2分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 2 2
到位
及时率
（2分） 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 2 2
过程
（35分） 项目
管理
（15分） 制度
健全性
（2分） 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； 1 1
2、制度是否合法、合规、完整。 1 1
制度执行有效性（8分） 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； 1 1
2、项目调整及支出调整手续是否完备； 1 1
3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 3 3
4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 3 3
项目
质量
（5分） 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 1 1
2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； 2 2
3项目质量是否符合要求。 2 2
财务
管理
（20分） 财务
制度
（2分） 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； 1 1
2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 1 1
过程
（35分） 财务
管理
（20分） 资金
管理
（14分） 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 1、是否按规定进行了财政投资评审； 2 2
2、财务管理制度是否得到有效执行； 2 2
3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 2 2
4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； 2 2
5、项目的重大开支是否经过评估认证； 2 2
6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 2 2
7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2 2
财务
监控
（4分） 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； 2 2
2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 1 0.8
3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 1 0.8
产出
（20分） 项目
产出
（20分） 计划
完成率
（5分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 5 4.5
完成
及时率
（5分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 5 4.5
产出
（20分） 项目
产出
（20分） 质量
达标率
（5分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 5 4.6
成本
节约率
（5分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣1—5分 5 4.8
效果
（20分） 项目
效益
（20分） 经济
效益
（4分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 4 4
社会
效益
（4分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 4 4
生态
效益
（4分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 4 4
可持续
影响
（4分） 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 4 4
社会公众或服务对象满意度（4分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。 4 4
总 分 100 97.8
备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。
填报人：刘春华 项目负责人（签字）：文胜 填报日期 2020 年 3 月 20 日