2021年桃江县电教馆部门预算公示
2021年桃江县电化教育馆
部门预算编制说明
目 录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门预算总收支情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增加资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标和预算绩效情况说明
七、名词解释
八、桃江县电化教育馆2021年部门预算公开表（附后）
1、收支预算总表
2、财政拨款总表
3、收入总表
4、支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、预算采购表
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、提高电化教育水平，促进电化教育发展。 为全县中小学校提供电化教育指导和技术服务。
2、承担区域内教育装备及培训工作。
（二）机构设置
桃江县电化教育馆，下设办公室、研究室、装备室、培训室、总务室、工会等六个处室，是全额预算拨款事业性质的单位。
二、部门预算单位构成
部门预算含桃江县电化教育馆，编办核定编制人数12人，实有在职在岗14人，退休人员6人。
三、部门预算总收支概况
（一）预算收入186.82万元。较去年增加了22.73万元，主要原因是财政预算拨款收入增加。其中一般公共预算拨款186.82万元，政府性基金拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款 0万元。
（二）预算支出186.82万元。其中教育支出186.82万元。较去年增加了22.73万元，主要原因是工作经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年部门一般公共预算支出预算186.82万元，其中教育支出186.82万元，占100%。具体安排如下。
1、基本支出预算数166.82万元
（1）工资福利支出152.92万元。其中基本工资76.25万元，津贴补贴0.18万元，奖金0万元，社会保障缴费28.39万元，绩效工资34.78万元，住房公积金13.32万元。
（2）对个人和家庭的补助支出0.7万元。其中离休费0万元，生活补助0万元，奖励金0.19万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.51万元。
（3）商品和服务支出13.2万元。其中办公费2.0万元，印刷费1.0万元，水费0.4万元，电费1.2万元，差旅费3.0万元，维修费0万元 ，物业管理费0万元，会议费0万元，公务接待费1.0万元，培训费1.0万元，工会活动费0.6万元，其他交通费用0万元，其他商品采购服务支出3.0万元。
2、项目支出
项目支出预算数20万元。为其他教育管理事务支出20万元，其主要原因是电教工作经费补充。
五、政府性基金预算支出
2021本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
本单位没有预算机关运行经费，在公用经费中列支。
（二）“三公”经费预算：
2020年“三公”经费预算支出1.0万元。其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待1.0万元。与去年持平。
（三）一般性支出情况：
办公费2.0万元，印刷费1.0万元，水费0.4万元，电费1.2万元，差旅费3.0万元，工会活动费0.6万元，其他商品采购服务支出3.0万元。2021年本单位会议费预算为0万元，培训费预算为1万元，主要是组织信息技术专业教师培训。
（四）政府采购情况：
本单位没有预算政府采购。
（五）固定资产情况说明
2021年固定资产0万元。本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
2021年度本级部门预算项目支出20万元，为其他教育管理事务支出，主要是电教工作经费补充。
七、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、桃江县电化教育馆2021年部门预算公开表（附后）
