2021年桃江县电教仪器站部门预算

编制说明

目 录

一、部门职能

二、预算单位构成及部门机构设置

三、部门预算总收支概况

四、“三公”经费预算情况

五、机关运行经费情况

六、政府采购情况

七、一般性支出情况

八、固定资产情况说明

九、政府性基金预算支出

十、重点项目预算的绩效目标和预算绩效情况说明 

十一、名词解释

十二、桃江县电教仪器站2021年部门预算公开表（附后）

1、收支预算总表 

2、财政拨款总表 

3、收入总表 

4、支出总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、政府性基金预算支出表 

8、一般公共预算“三公”经费预算表 

9、预算采购表

一、部门职能

负责全县中小学（幼儿园）教育装备（不包括教育信息化设备）的规划、建设、配备、管理、培训、使用的指导、实施与评价；负责全县实验教学、教研和考试管理指导，全县学具（教具）推广应用

二、预算单位构成及部门机构设置

桃江县电教仪器站是教育局二级机构，是全额预算拨款事业单位。部门预算仅电教仪器站本级。内设办公室、财务室、各功能业务室。编办核定编制人数10人，实有在职人数13人，离休人员0人，退休人员14人。

三、部门预算总收支概况

（一）预算收入164.34万元。较去年减少了38.7万元，主要原因是退休2人、在职死亡1人。其中一般公共预算拨款164.34万元，政府性基金拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款 0万元。

（二）预算支出164.34万元。其中教育支出164.34万元。较去年减少了38.7万元，主要原因职工退休是工资福利支出的减少。

（三）-般公共预算拨款支出

2021年部门一般公共预算支出预算164.34万元，其中教育支出164.34万元，占100%。具体安排如下。

1、基本支出预算数144.34万元

（1）工资福利支出129.71万元。其中基本工资62.64万元，津贴补贴0.18万元，奖金0万元，社会保障缴费26.04万元，绩效工资29.76万元，住房公积金11.09万元。

（2）对个人和家庭的补助支出2.73万元。其中离休费0万元，生活补助0万元，奖励金0.77万元，其他对个人和家庭的补助支出 1.96万元。

（3）商品和服务支出11.9万元。其中办公费1.2万元，印刷费0.8万元，水费0.5万元，电费1.0万元，差旅费2.0万元，维修费0.5万元 ，物业管理费0万元，会议费0万元，公务接待费2.0万元，培训费0万元，工会活动费0.5万元，其他交通费用0万元，其他商品采购服务支出3.4万元。

2、项目支出

 项目支出预算数20万元。用于专项商品服务支出20万元。主要是加强全系统实验教师培训，提高教师教学水平，提升教育教学质量

四、“三公”经费预算情况

“三公”经费支出2万元。较去年增加0.8万元，主要迎接全实验教学仪器质量检测。其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待2万元。

五、机关运行经费情况

本单位没有预算机关运行经费，在公用经费中列支。

六、政府采购情况

2021年政府采购预算总计为0万元。主要是新建房屋、校舍维修改造和添置教学设备、办公设备。其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

七、一般性支出情况

办公费1.2万元，印刷费0.8万元，水费0.5万元，电费1.0万元，差旅费2.0万元，维修费0.5万元 ，物业管理费0万元，会议费0万元，公务接待费2.0万元，培训费0万元，工会活动费0.5万元，其他商品采购服务支出3.4万元。2021年本单位预算没安排培训费和会议费。

八、固定资产情况说明

2021年初全系统固定资产23.94万元，全部为国有资产。主要是房屋建筑物、办公设备。本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

九、政府性基金预算支出

2021本部门无政府性基金安排的支出。

十、重点项目预算的绩效目标和预算绩效情况说明

2021年度本级部门预算项目支出20万元，是专项商品服务支出，绩效目标主要是加强全系统实验教师培训，提高教师教学水平，提升教育教学质量。

十一、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十二、桃江县电教仪器站2021年部门预算公开表（附后）

2021年桃江县电教仪器站部门预算公开表(1).xlsx