2021年桃江县学校后勤服务中心预算

编制说明

目 录

（一）部门基本情况

（一）部门职能职责

（二）部门机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算总收支概况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一） “三公”经费预算情况

（二）机关运行经费

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增加资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标和预算绩效情况说明

七、名词解释

八、桃江县学校后勤服务中心2021年部门预算公开表（附后）

1、收支预算总表 

2、财政拨款总表 

3、收入总表 

4、支出总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、政府性基金预算支出表 

8、一般公共预算“三公”经费预算表 

9、预算采购表

一、部门基本情况

   (一)职能职责

1、负责学校食堂食品卫生、费用收支、运行模式管理和监管。

2、负责学校饮用水安全管理与监管。

3、负责学校食堂标准化建设和学校人居环境整治工作。

4、负责学校风险防范与化解管理工作。

（二）部门机构设置

桃江县后勤服务中心是全额事业单位性质的单位。桃江县勤工俭学管理站，其中内设机构包括：办公室、工会、人事、财务和食品安全办。 

二、部门预算单位构成

桃江县后勤服务中心部门预算单位为桃江县后勤服务中心本级，无下属单位。编办核定编制人数15人（其中行政编制0人、全额事业编制12人、工勤编制3人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员15人（其中行政和参公0人、全额事业在职15人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人），离休人员0人，退休人员11人。

三、部门预算总收支情况

（一）预算收入314.66万元。较去年增加4.5万元，主原因是一般公共预算增加。其中一般公共预算拨款194.66万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款120.00万元，其他收入拨款0万元。

（二）预算支出314.66万元，其中教育支出314.66万元。较去年增加4.5万元，主要是工资福利支出的增加。

1、基本支出

（1）工资福利支出171.40万元。其中基本工资83.93万元，津贴补贴0.14万元，奖金0万元，社会保障缴费32.48万元，绩效工资39.98万元，住房公积金14.87万元，其他工资福利支出0万元。

（2）对个人和家庭的补助支出1.41万元。其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0.83万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金0.58 万元，伤残保健金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0 万元。

（3）一般商品和服务支出136.85万元。其中公务费15.00万元，离退休活动费1.10万元，公务用车运行维护费0万元，工会经费0.75万元，公务交通补贴0万元，非税征收经费120.00万元。

（4）非税征收经费120万元用于办公、印刷、维修、劳务、差旅等费用。

2、项目支出

项目支出5万元。其中食品安全工作经费5万元。主要是加强全系统食品监管

四、-般公共预算拨款支出

2021年部门一般公共预算支出预算194.66万元，其中教育支出194.66万元，占100%。具体安排如下。

1、基本支出预算数189.66万元

（1）工资福利支出171.40万元。其中基本工资83.93万元，津贴补贴0.14万元，奖金0万元，社会保障缴费32.48万元，绩效工资39.98万元，住房公积金14.87万元，其他工资福利支出0万元。

（2）对个人和家庭的补助支出1.41万元。其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0.83万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金0.58 万元，伤残保健金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0 万元。

（3）一般商品和服务支出16.85万元。其中公务费15.00万元，离退休活动费1.10万元，公务用车运行维护费0万元，工会经费0.75万元，公务交通补贴0万元。

2、项目支出

项目支出预算数5万元。其中食品安全工作经费5万元，主要是加强全系统食品监管。

五、政府性基金预算支出

  2021本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一） “三公”经费预算情况

2021年度本单位“三公”经费支出0万元，比2020年“三公”经费预算减少1万元。为进一步落实相关规定，紧缩“三公”经费开支，其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待0万元。

（二）机关运行经费情况

本单位本年没有预算机关运行经费，在公用经费中列支。

（三）一般性支出情况

2021年本单位培训费为0。会议费为0，本年预算没安排培训费和会议费。公务费15.00万元，离退休活动费1.10万元，公务用车运行维护费0万元，工会经费0.75万元。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算由教育局统一预算。

（五）固定资产情况说明

2021年初全镇固定资产113.7万元，全部为国有资产。主要是房屋建筑物、教学设备、办公设备。本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标和预算绩效情况说明

2021年度本级部门预算项目支出5万元，是专项商品服务支出，绩效目标主要是加强全系统食品监管。本部门按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报；二是开展绩效运行跟踪监控，纳入项目支出绩效目标管理，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。按长期、年度绩效目标分别编制了产出指标和效益目标，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

八、桃江县学校后勤服务中心2021年部门预算公开表（附后）

 桃江县学校后勤服务中心2021年部门预算公开表(1)(1).xls