2021年桃江县教研室部门预算公示
2021年桃江县教研室部门预算
编制说明
目 录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门预算总收支情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增加资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标和预算绩效情况说明
七、名词解释
八、桃江县教研室2021年部门预算公开表（附后）
1、收支预算总表
2、财政拨款总表
3、收入总表
4、支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、预算采购表
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.为全县中小学教育教学工作提供教研服务
2.教育教学研究
3.教育教学咨询指导及相关社会服务
（二）机构设置
桃江县教学研究室位于桃江县桃花江镇桃花中路15号。属于桃江县教育局下属二级机构，具有独立法人资格，经费独立核算，桃江县教学研究室内设主任室、办公室、财务室，设小学、初中、高中三个学段组。 现全室在编人员21人，退休教师12人， 其中具有高级职称18人（其中正高1人，副高17人），中级职称3人， 特级教师1人。
二、部门预算单位构成
我室属于教育局二级单位，无下级预算单位，因此，2021年部门预算编制只有桃江县教学研究室本级。
三、部门预算总收支概况
（一）预算收入341.57万元。较去年增加了7.65万元，主要原因是人员工资增加。其中一般公共预算拨款341.57万元，政府性基金拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款 0万元。
（二）预算支出341.57万元，其中教育支出341.57万元。较去年增加了7.65万元，主要原因是工资福利支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算341.57万元。其中教育支出341.57万元，占100%，具体安排情况如下：
1、基本支出预算数314.57万元
（1）工资福利支出289.95万元。其中基本工资145.18万元，津贴补贴0.5万元，奖金0万元，社会保障缴费3.57万元，职工基本医疗保险缴费17.33，绩效工资64.62万元，住房公积金25.18万元。
（2）对个人和家庭的补助支出1.37万元。奖励金0.94万元，其他对个人和家庭的补助支出0.43万元。
（3）商品和服务支出23.25万元。其中办公费8万元，印刷费5万元，差旅费6万元，会议费2万元，工会活动费1.05万元，其他商品采购服务支出1.2万元。
2、项目支出
项目支出预算数27万元，是专项商品服务支出,用于教研教改活动，与去年持平。
五、政府性基金预算支出
2021本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位没有预算机关运行经费，在公用经费中列支。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算支出0万元，较去年减少了1万元，主要减少原因是进一步压缩了单位公务接待费。其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待0万元。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，召开本系统教育教学教研会议。培训费预算为0元。办公费8万元，印刷费5万元，差旅费6万元，工会活动费1.05万元，其他商品采购服务支出1.2万元。
（四）政府采购情况：2021年政府采购预算总计为0万元。
（五）固定资产情况说明
2021年初全室固定资产85.3789万元，全部为国有资产。主要是教学设备、办公设备。截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：2021年度本级部门预算项目支出27万元，是专项商品服务支出，绩效目标主要是提高教师教学水平，提升教育教学质量。本部门按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报；二是开展绩效运行跟踪监控，纳入项目支出绩效目标管理，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。按长期、年度绩效目标分别编制了产出指标和效益目标，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
七、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、桃江县2021年部门预算公开表（附后）
