2021年桃江县教育招生考试中心部门预算公开
2021年桃江县教育招生考试中心
部门预算编制说明
目 录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门预算总收支情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增加资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标和预算绩效情况说明
七、名词解释
八、桃江县教育招生考试中心2021年部门预算公开表（附后）
1、收支预算总表
2、财政拨款总表
3、收入总表
4、支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、预算采购表
一、部门基本概况
（一）职能职责
组织实施全县普通高考、成人高考、自学考试、英语等级考试、普通高中学业水平考试、普通初中毕业学业考试的报名、图像采集、资料征订、体检、组考、组档、录取等工作，其他相关社会服务
（二）机构设置
桃江县教育教育招生考试中心，内设办公室、档案室、总务室、器材保管室、中心保密室、工会共六个处室，是全额预算拨款事业单位性质的单位。
二、部门预算单位构成
部门预算含桃江县教育招生考试中心，编办核定编制人数8人，实有在职人员9人，离休人员0人，退休人员7人。
三、部门预算总收支情况
（一）预算收入288.58万元。较去年减少了27.7万元，主要原因是纳入专户管理的非税收入拨款减少。其中一般公共预算拨款107.58万元，政府性基金拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入拨款181万元，其他收入拨款 0万元。
（二）预算支出288.58万元。其中：教育支出288.58万元。较去年减少了27.7万元，主要原因是教育事业支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年部门一般公共预算支出预算107.58万元，其中教育支出107.58万元，占100%。具体安排如下。
1、基本支出预算数94.58万元
（1）工资福利支出85.54万元。其中基本工资41.22万元，津贴补贴0.07万元，社会保障缴费16.98万元，绩效工资19.93万元，住房公积金7.34万元。
（2）对个人和家庭的补助支出0.89万元。其中生活补助0.41万元，奖励金0.48万元。
（3）商品和服务支出8.15万元。其中办公费1.2万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费0.5万元，差旅费2万元，培训费0.50万元，工会活动费0.35万元，其他商品采购服务支出2.1万元。
2、项目支出
项目支出预算数13万元，为教育考试专项支出，完成了普通高校招生考试组考、体检、录取等工作，完成了普通高中学业水平考试的组考工作，完成了初中学业水平考试的组考、评卷等项工作，与去年持平。
五、政府性基金预算支出：
2021本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
本单位没有预算机关运行经费，在公用经费中列支。
（二）“三公”经费预算：
2021年本部门“三公”经费支出0万元，比2020年“三公”经费预算减少2万，因进一步落实相关规定，紧缩“三公”经费的开支，其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待0万元。
（三）一般性支出情况：2021年预算商品和服务支出8.15万元。其中办公费1.2万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费0.5万元，差旅费2万元，工会活动费0.35万元，其他商品采购服务支出2.1万元。本单位未安排会议费预算0元；培训费预算0.50万元，主要是全国公共英语等级考试考官培训。
（四）政府采购情况：
2021年政府采购预算总计为36万元。其中货物类预算34万元（打印机0.8万元，监控设备26万元，计算机1.2万元，办公家具1万元，纸质文具及办公用品5万元），服务类预算2万元（互联网信息服务2万元）。工程类预算0元。
（五）固定资产情况说明
2021年初34万元，全部为国有资产，全部为办公设备。
本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
2021年度本级部门预算项目支出13万元，是教育考试专项支出，绩效目标主要是加强高考、学考、中考、成人高考、全国公共英语等级考试的人防、物防、技防措施，确保实现省委省政府提出的教育考试“三零两保”工作目标。
七、 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、桃江县教育招生考试中心2021年部门预算公开表（附后）
