2021年桃江县教育局（汇总）部门预算

编制说明

目 录

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门预算总收支情况

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

八、桃江县2021年部门预算公开表（附后）

1、收支预算总表 

2、财政拨款总表 

3、收入总表 

4、支出总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、政府性基金预算支出表 

8、一般公共预算“三公”经费预算表 

9、预算采购表

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家教育工作路线、方针、政策和法律、法规。

2、研究制定并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。

3、按照县委要求和部署，指导全县教育教学机构党建、宣传、群团和精神文明工作。负责全县教育教学机构党的政治、思想、组织建设和党员管理及组织发展工作，研究学校党建政策和理论。

4、管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育工作。

5、负责管理和指导全县社会力量办学工作。

6、制定全县普通高中和中等职业学校招生计划。

7、统筹规划全县教师队伍建设，负责教育人才交流管理与服务工作。主管教师职称评聘工作，指导各类学校思想政治工作和德育工作。

8、配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。负责全县各级教育行政干部队伍建设。

9、拟定教育基建投资、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用教育经费。

10、检查和监督乡（镇）人民政府贯彻执行有关教育工作法律、法规、政策的情况。

11、负责全县教育教学研究和各类教育质量评估工作。

12、统筹指导和协调教育系统安全和稳定工作。

13、完成县委、县人民政府和县委教育工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

桃江县教育局有15个乡镇中心学校、8个局直二级机构、8所县属学校以及教育局机关。机关内设机构包括：校车管理股（县校车管理领导小组办公室）、审计股、计划财务股、职业教育与成人教育股（民办教育股）、人事股、基础教育股、办公室、廉政教育监督室、法制与安全股（县委教育工作委员会维护稳定工作办公室）、资助中心、核算中心。是全额预算拨款事业单位性质的单位。

二、部门预算单位构成 

教育局（汇总）部门预算含桃花江镇中心学校、高桥镇中心学校、浮邱山乡中心学校、沾溪镇中心学校、修山镇中心学校、三堂街镇中心学校、鸬鹚渡镇中心学校、大栗港镇中心学校、鲊埠回族乡中心学校、武镇中心学校、马迹塘镇中心学校、石牛江镇中心学校、牛田镇中心学校、松木塘镇中心学校、灰山港镇中心学校15个乡镇中心学校；桃江县教育招生考试中心、桃江县教研室、桃江县学校后勤服务中心、桃江县中小学生卫生保健所、桃江县电教仪器站、桃江县电化教育馆、桃江县教师发展中心、桃江开放大学8个局直二级机构；桃江县第一中学、桃江县第二中学、桃江县第四中学、桃江县第六中学、桃江县第七中学、桃江县职业中专学校、桃江县幼儿园、桃江县特殊教育学校8所县属学校以及教育局机关。编办核定编制人数5934人，实有在职人5834人，离休人员15人，退休人员4058人。

三、部门收支总体情况 

（一）预算收入72443.20万元。较去年增加了3103.91万元，主要原因是纳入专户管理的非税收入拨款增加。其中：一般公共预算拨款66549.20万元，政府性基金拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入拨款5894万元，其他收入拨款 0万元。

（二）预算支出72443.20万元，其中：教育支出72443.20万元。较去年增加了3103.91万元，主要原因是工资福利支出的增加。其中：基本支出70606.92万元，项目支出1836.28万元。

四、一般公共预算拨款支出 

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算66549.20万元。其中教育支出66549.20万元，占100%，具体安排情况如下

1、基本支出预算数64712.92万元。其中：工资福利支出61186.41万元，占94.55%；对个人和家庭的补助支出1047.20万元，占1.62%；商品和服务支出2479.31万元，占3.83%。

（1）工资福利支出61186.41万元。其中基本工资27408.49万元，津贴补贴1678.64万元，奖金454.66万元，社会保障缴费11323.94万元，绩效工资15202.42万元，住房公积金5118.26万元。

（2）对个人和家庭的补助支出1047.20万元。其中离休费158.96万元，生活补助674.52万元，奖励金76.47万元，其他对个人和家庭的补助支出 137.25万元。

（3）商品和服务支出2479.31万元。其中办公费1334.86万元，印刷费29.50万元，水费42.90万元，电费68.39万元，差旅费43万元，维修费36.50万元 ，物业管理费5万元，会议费5万元，公务接待费8.50万元，培训费8.50万元，工会活动费291.20万元，其他交通费用19.46万元，其他商品采购服务支出586.50万元。

2、项目支出

 项目支出预算数1836.28万元。较去年基本持平。主要用于：人均1元职业教育经费；全县教育信息化装备、资源建设、课题研究、竞赛活动、技能培训、城域网建设等工作；全县中小学实验教学指导、实验教师培训、理化生实验操作考试、教育督导、均衡县验收等工作；组织举行体育运动会和参加各项体育竞赛活动，开展体育教学研讨、教学比武及各项文体活动；高考中考学考奖励与教师奖励基金；中心学校工作经费；督导评估督学责任区工作经费及质量检测费；代课教师工资；教师培训及教育教学管理；教师体检经费等。

五、政府性基金预算支出 

2021本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费48.71万元。较去年减少了405.42万元，减少80.41%。其主要原因是由于除教育局机关外，各二级单位的运行经费在公用经费中列支。 

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费支出8.5万元。较去年减少了109.20万元，主要减少原因是进一步压缩了单位公务接待费。其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待8.5万元。

 （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元，拟召开本系统教育教学会议；培训费8.5万元，拟对系统新招录教师、骨干教师的培训。办公费1334.86万元，印刷费29.50万元，水费42.90万元，电费68.39万元，差旅费43万元，维修费36.50万元 ，物业管理费5万元，公务接待费8.50万元，工会活动费291.20万元，其他交通费用19.46万元，其他商品采购服务支出586.50万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额24963.18万元。主要是新建房屋、校舍维修改造和添置教学设备、办公设备。其中货物采购11236.86万元、工程采购13397.80万元、服务采购328.52万元。 

（五）固定资产情况说明

2021年初全系统固定资产103610万元，全部为国有资产。主要是房屋建筑物、教学设备、办公设备。截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆（此车辆已移交公车办，此车资产未办理移交手续），其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它公务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：2021年度本级部门预算项目支出1836.28万元，是专项商品服务支出，绩效目标主要是加强全系统教师培训，提高教师教学水平，提升教育教学质量。本部门按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报；二是开展绩效运行跟踪监控，纳入项目支出绩效目标管理，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。按长期、年度绩效目标分别编制了产出指标和效益目标，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

七、 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：教育局机关的人员经费和用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、桃江县2021年部门预算公开表（附后）

桃江县2021年部门预算公开表(4).xls