2023年度桃江县科学技术协会部门决算 

　　目 录 

　　第一部分 桃江县科学技术协会概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　第二部分 2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　九、关于机关运行经费支出说明 

　　十、一般性支出情况说明 

　　十一、关于政府采购支出说明 

　　十二、关于国有资产占用情况说明 

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 桃江县科学技术协会概况 

　　一、部门职责 

　　（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 

　　（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进全县创新体系建设;负责桃江籍院士专家和为桃江服务的院士专家的联络服务；做好院士专家科技成果转化、院士专家宣传和院士专家工作站的申报、指导、组织认定等工作。 

　　（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新。 

　　（四）组织推动全县城乡科学技术普及工作；协助制定科普工作规划，编制科普专项经费预算。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。 

　　（五）组织科学技术工作者为县委、县政府制定科学技术政策、法规提供咨询，组织科学技术工作者参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 

　　（六）会同有关部门开展科技工作者的继续教育和培训，注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。 

　　（七）协调县级自然科学专门学会之间，学会与乡镇科协之间的关系，加强与社会科学的学科联系，编辑出版科普和学术刊物，举办为科技工作者和科技活动服务的公益事业。 

　　（八）管理、指导、协调各类科学技术协会，组织厂会协作,厂校协作活动，组织开展农村科普示范创建工作。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置 

　　桃江县科学技术协会内设机构包括：内设股室共2个，分别为办公室和学会及普及股。本部门共有编制人数6人，实有人数7人。 

　　（二）决算单位构成 

　　桃江县科学技术协会无下属单位，因此，桃江县科学技术协会2023年单位决算即桃江县科学技术协会本级。

　　第二部分 2023年度部门决算表 

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计266.32万元。与上一年度相比，收入总计增加7.5万元，增长2.9%。主要原因是减少了单位机构运行经费，增加了单位项目经费。

　　2023年度支出总计266.32万元。与上一年度相比，支出总计增加7.5万元，增长2.9%。主要原因是减少了机构运行经费，增加了项目经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计266.32万元，其中：财政拨款收入266.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计266.32万元，其中：基本支出107.64万元，占40.42%；项目支出158.68万元，占59.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计266.32万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加7.5万元，增长2.9%。主要原因是减少了单位机构运行经费，增加了单位项目经费。

　　2023年度财政拨款支出总计266.32万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加7.5万元，增长2.9%。主要原因是减少了单位机构运行经费，增加了部位单位项目经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出266.32万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.5万元，增长2.9%。主要是因为减少了单位机构运行经费，增加了单位项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出266.32万元，主要用于以下方面：科学技术支出206.32万元，占77.47%；社会保障和就业支出60万元，占22.53%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为158.43万元，产，年终调整预算数为266.32万元，支出决算数为266.32万元，完成调整预算的100%，其中：

　　1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

　　年初预算为110.43万元，支出决算为107.64万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压缩开支所致。

　　2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

　　年初预算为48万元，年终调整预算为98.68万元，支出决算为98.68万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加国家基层科普活动计划专项奖金。

　　3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加上级专款人才发展专项奖金及专家工作建设补助。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.64万元，其中：

　　人员经费89.16万元，占基本支出的82.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

　　公用经费18.47万元，占基本支出的17.16%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.26万元，增长25%，增长的主要原因是2023年单位业务来客来访相比2022年稍微有所增加。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.26万元，增长25%，增长的主要原因是2023年单位业务来客来访相比2022年稍微有所增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组20个、来宾130人次，主要是公务接待和科普活动发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　桃江县科学技术协会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　桃江县科学技术协会2023年度机关运行经费支出18.47万元，主要包括：办公费1.79万元、印刷费0.33万元、差旅费0.87万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费1.3万元、劳务费0.15万元、工会经费4.95万元、其他交通费用5.65万元、其他商品和服务支出3.37万元。 比年初预算数增加2.22万元，增长13.63%。主要原因是：办公费、差旅费、其他商品服务支出等相应有所增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　桃江县科学技术协会2023年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占政府采购支出的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，桃江县科学技术协会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据县部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。我单位组织人员对2023年度整体支出进行了评价工作，绩效评价工作主要有：1、核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行了核实。2、结合整体支出评价要求进行综合分析、归纳汇总。加强了预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生，加强了整体支出开展进度的跟踪，确保了整体绩效目标的完成。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　1、基本支出：2023年部门预算财政拨款基本支出107.64万元，均为单位机构进行的正常运转和完成时常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资，津补贴、养老保险等人员经费，以及办公费、印刷费、劳务费。工会经费、差旅费等其他日常公用支出，其中：工资福利支出88.69万元，其他商品服务支出18.47万元，对个人和家庭的补助0.48万元。“三公”经费预算：2023年机关运行经费16.25万元，“三公”经费预算1.58万元，实际支出1.30万元，没有超过年初预算。

　　2、项目支出：2023年部门项目资金整体支出158.68万元。其中1、科普活动支出98.68万元，（年初预算科普工作经费48万元，上级财政拨付国家基层科普行动计划专项资金50.68万元）。2、上级专款人才发展专项资金及专家工作站建设补助60万元。用于湖南桃花江竹材料科技股份有限公司专家工作站建设、湖南福德电气有限公司专家工作站建设、桃江鑫辰实业发展有限公司专家工作站建设。科普宣传活动费严格按照年初预算专项使用。2023年我单位根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委县政府，积极履行，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理。建立健全了单位内部财务制度，梳理了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　无。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　桃江县科学技术协会2023年部门整体绩效自评报告

　　桃江县科学技术协会2023年项目资金绩效自评报告