2020年度桃江县马迹塘镇人民政府部门决算

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2020年度桃江县马迹塘镇人民政府部门决算

索引号：tjmjtz/2021-1639202 发布机构：马迹塘镇发文日期：2021-11-01 信息类别：综合政务公开范围：全部公开公开方式：政府网站

第一部分桃江县马迹塘镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分桃江县马迹塘镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县马迹塘镇人民政府内设机构包括：根据机构改革精神我镇现有内设机构13个，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、人居环境整治办。

（二）决算单位构成

桃江县马迹塘镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县马迹塘镇人民政府为一级预算单位，无独立二级单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：桃江县马迹塘镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,573.83	一、一般公共服务支出	32	1,282.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	44.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	431.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	81.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.40
	9		九、卫生健康支出	40	52.61
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	339.27
	12		十二、农林水支出	43	1,303.11
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	15.47
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,595.83	本年支出合计	58	3,595.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,595.83	总计	62	3,595.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：桃江县马迹塘镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3595.83	3595.83	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1282.60	1282.60	0	0	0	0	0
20101	人大事务	2	2	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	2	2	0	0	0	0	0
20102	政协事务	1	1	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1270.60	1270.60	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1259.35	1259.35	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	11.25	11.25	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	6	6	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	6	6	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3	3	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3	3	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	44	44	0	0	0	0	0
20402	公安	44	44	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	44	44	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.14	0.14	0	0	0	0	0
20502	普通教育	0.14	0.14	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	0.14	0.14	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	431.93	431.93	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	431.93	431.93	0	0	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	431.93	431.93	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	81.30	81.30	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	77.17	77.17	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	77.17	77.17	0	0	0	0	0
20708	广播电视	4.13	4.13	0	0	0	0	0
2070804	广播	4.13	4.13	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.40	22.40	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	22.40	22.40	0	0	0	0	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20	20	0	0	0	0	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	20	20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52.61	52.61	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	25.72	25.72	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.72	25.72	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	26.89	26.89	0	0	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	26.89	26.89	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	3	3	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	3	3	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	3	3	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	339.27	339.27	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	31.27	31.27	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	26.27	26.27	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5	5	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	306	306	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	306	306	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2	2	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	2	2	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1303.11	1303.11	0	0	0	0	0
21301	农业农村	448.81	448.81	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	73.02	73.02	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	59.31	59.31	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	2.94	2.94	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	41	41	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	104.53	104.53	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	168.01	168.01	0	0	0	0	0
21305	扶贫	204.69	204.69	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	3.69	3.69	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	124	124	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	77	77	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	649.61	649.61	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	73	73	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.61	526.61	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	50	50	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	15.47	15.47	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	15.47	15.47	0	0	0	0	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.47	15.47	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：桃江县马迹塘镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3595.83	2430.35	1165.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	1282.60	1262.35	20.25	0	0	0
20101	人大事务	2	0	2	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	2	0	2	0	0	0
20102	政协事务	1	0	1	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	1	0	1	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1270.60	1259.35	11.25	0	0	0
2010301	行政运行	1259.35	1259.35	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	11.25	0	11.25	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	6	0	6	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	6	0	6	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3	3	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3	3	0	0	0	0
204	公共安全支出	44	44	0	0	0	0
20402	公安	44	44	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	44	44	0	0	0	0
205	教育支出	0.14	0.14	0	0	0	0
20502	普通教育	0.14	0.14	0	0	0	0
2050204	高中教育	0.14	0.14	0	0	0	0
206	科学技术支出	431.93	0	431.93	0	0	0
20604	技术研究与开发	431.93	0	431.93	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	431.93	0	431.93	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	81.30	81.30	0	0	0	0
20701	文化和旅游	77.17	77.17	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	77.17	77.17	0	0	0	0
20708	广播电视	4.13	4.13	0	0	0	0
2070804	广播	4.13	4.13	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.40	22.40	20	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.40	22.40	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	22.40	22.40	0	0	0	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20	0	20	0	0	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	20	0	20	0	0	0
210	卫生健康支出	52.61	25.72	26.89	0	0	0
21004	公共卫生	25.72	25.72	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.72	25.72	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	26.89	0	26.89	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	26.89	0	26.89	0	0	0
211	节能环保支出	3	3	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	3	3	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	3	3	0	0	0	0
212	城乡社区支出	339.27	28.27	311	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	31.27	26.27	5	0	0	0
2120101	行政运行	26.27	26.27	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5	0	5	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	306	0	306	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	306	0	306	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2	2	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	2	2	0	0	0	0
213	农林水支出	1303.11	963.17	339.94	0	0	0
21301	农业农村	448.81	386.56	62.25	0	0	0
2130101	行政运行	73.02	73.02	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	59.31	0	59.31	0	0	0
2130108	病虫害控制	2.94	0	2.94	0	0	0
2130126	农村社会事业	41	41	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	104.53	104.53	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	168.01	168.01	0	0	0	0
21305	扶贫	204.69	0	204.69	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	3.69	0	3.69	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	124	0	124	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	77	0	77	0	0	0
21307	农村综合改革	649.61	576.61	73	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	73	0	73	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.61	526.61	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	50	50	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	15.47	0	15.47	0	0	0
22001	自然资源事务	15.47	0	15.47	0	0	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.47	0	15.47	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：桃江县马迹塘镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,573.83	一、一般公共服务支出	33	1,282.60	1,282.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	44.00	44.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.14	0.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	431.93	431.93	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	81.30	81.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.40	22.40	20.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.61	52.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	339.27	337.27	2.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,303.11	1,303.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	15.47	15.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,595.83	本年支出合计	59	3,595.83	3,573.83	22.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,595.83	总计	64	3,595.83	3,573.83	22.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：桃江县马迹塘镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3573.83	2428.35	1145.48
201	一般公共服务支出	1282.60	1262.35	20.25
20101	人大事务	2	0	2
2010102	一般行政管理事务	2	0	2
20102	政协事务	1	0	1
2010202	一般行政管理事务	1	0	1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1270.60	1259.35	11.25
2010301	行政运行	1259.35	1259.35	0
2010302	一般行政管理事务	11.25	0	11.25
20136	其他共产党事务支出	6	0	6
2013602	一般行政管理事务	6	0	6
20199	其他一般公共服务支出	3	3	0
2019999	其他一般公共服务支出	3	3	0
204	公共安全支出	44	44	0
20402	公安	44	44	0
2040299	其他公安支出	44	44	0
205	教育支出	0.14	0.14	0
20502	普通教育	0.14	0.14	0
2050204	高中教育	0.14	0.14	0
206	科学技术支出	431.93	0	431.93
20604	技术研究与开发	431.93	0	431.93
2060499	其他技术研究与开发支出	431.93	0	431.93
207	文化旅游体育与传媒支出	81.30	81.30	0
20701	文化和旅游	77.17	77.17	0
2070199	其他文化和旅游支出	77.17	77.17	0
20708	广播电视	4.13	4.13	0
2070804	广播	4.13	4.13	0
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.40	22.40	0
2080107	社会保险业务管理事务	22.40	22.40	0
210	卫生健康支出	52.61	25.72	26.89
21004	公共卫生	25.72	25.72	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.72	25.72	0
21015	医疗保障管理事务	26.89	0	26.89
2101502	一般行政管理事务	26.89	0	26.89
211	节能环保支出	3	3	0
21199	其他节能环保支出	3	3	0
2119901	其他节能环保支出	3	3	0
212	城乡社区支出	337.27	26.27	311
21201	城乡社区管理事务	31.27	26.27	5
2120101	行政运行	26.27	26.27	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5	0	5
21203	城乡社区公共设施	306	0	306
2120303	小城镇基础设施建设	306	0	306
213	农林水支出	1303.11	963.17	339.94
21301	农业农村	448.81	386.56	62.25
2130101	行政运行	73.02	73.02	0
2130102	一般行政管理事务	59.31	0	59.31
2130108	病虫害控制	2.94	0	2.94
2130126	农村社会事业	41	41	0
2130142	农村道路建设	104.53	104.53	0
2130199	其他农业农村支出	168.01	168.01	0
21305	扶贫	204.69	0	204.69
2130502	一般行政管理事务	3.69	0	3.69
2130504	农村基础设施建设	124	0	124
2130599	其他扶贫支出	77	0	77
21307	农村综合改革	649.61	576.61	73
2130701	对村级一事一议的补助	73	0	73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.61	526.61	0
2130706	对村集体经济组织的补助	50	50	0
220	自然资源海洋气象等支出	15.47	0	15.47
22001	自然资源事务	15.47	0	15.47
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.47	0	15.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：桃江县马迹塘镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,259.35	302	商品和服务支出	315.87	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	660.52	30201	办公费	87.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	436.31	30202	印刷费	19.73	30702	国外债务付息
30103	奖金	22.44	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	80.73
30106	伙食补助费	24.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	40.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	40.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	24.31	30211	差旅费	43.86	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.26	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	90.93	30214	租赁费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	772.40	30215	会议费	12.50	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	7.88	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	19.51	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	743.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	15.42	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.95	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	5.14	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	20.40
人员经费合计		2,031.75	公用经费合计					396.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：桃江县马迹塘镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.52	0.00	4.00	0.00	4.00	40.52	22.01	0.00	2.50	0.00	2.50	19.51
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：桃江县马迹塘镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	22.00	22.00	2.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：桃江县马迹塘镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,595.83万元。与上一年度相比，收、支总计各增加386.74万元，增长12.05%。主要是因为机构改革、机关干职工工资提标、新增人员经费、遗属补助、抚恤丧葬费；马迹塘社区易地扶贫搬迁安置点社区管理经费；个人和家庭补助项目如正常离任老村干部生活补助（提标扩面）、乡镇、村（社区）工作人员疫情防控临时性补助经费等；“社保基金稽核工作经费”，新农保乡镇工作经费及征缴经费等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,595.83万元，其中：财政拨款收入3,595.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,595.83万元，其中：基本支出2,430.35万元，占67.59%；项目支出1,165.48万元，占32.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,595.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加386.74万元，增长12.05%。主要是因为机构改革、机关干职工工资提标、新增人员经费、遗属补助、抚恤丧葬费；马迹塘社区易地扶贫搬迁安置点社区管理经费；个人和家庭补助项目如正常离任老村干部生活补助（提标扩面）、乡镇、村（社区）工作人员疫情防控临时性补助经费等；“社保基金稽核工作经费”，新农保乡镇工作经费及征缴经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3,573.83万元，占本年支出合计的99.39%。与上一年度相比，财政拨款支出增加632.73万元，增长21.51%。主要是因为机构改革、机关干职工工资提标、新增人员经费、遗属补助、抚恤丧葬费；马迹塘社区易地扶贫搬迁安置点社区管理经费；个人和家庭补助项目如正常离任老村干部生活补助（提标扩面）、乡镇、村（社区）工作人员疫情防控临时性补助经费等；“社保基金稽核工作经费”，新农保乡镇工作经费及征缴经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,573.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,282.6万元，占35.89%；公共安全支出44万元，占1.23%；教育支出0.14万元，占0%；科学技术支出431.93万元，占12.09%；文化旅游体育与传媒支出81.3万元，占2.27%；社会保障和就业支出22.4万元，占0.63%；卫生健康支出52.61万元，占1.47%；节能环保支出3万元，占0.08%；城乡社区支出337.27万元，占9.44%；农林水支出1,303.11万元，占36.47%；自然资源海洋气象等支出15.47万元，占0.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,753.31万元，预算调整数3,573.83万元，支出决算数为3,573.83万元，完成预算调整数的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数为2万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡镇人大工作经费运转开支。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数1万元，支出决算为1万元，超过年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡镇政协联络经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为579.2万元，调整预算数为1,259.35万元，支出决算为1,259.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层党政机关办公用房维修及便民服务中心建设费用。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层党政机关办公一般行政管理事务支出。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数为6万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加日常党务开支。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为为3万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补助九岗山村3万元。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为44万元，支出决算为44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层维稳，一村一辅警经费。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为0万元，调整预算数为0.14万元，支出决算为0.14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加肺结核学生2020年高考升学奖励。

9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为431.93万元，支出决算为431.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支持惊石农业项目技术研究与开发支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为77.17万元，支出决算为77.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加地方文化馆（站）、图书馆免费开放资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）

年初预算为0万元，调整预算数为4.13万元，支出决算为4.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加地方文化馆（站）、图书馆免费开放资金。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数为22.4万元，支出决算为22.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城乡居民医保工作经费、社保缴费、残疾人就业保障、公益性岗位支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，调整预算数为25.72万元，支出决算为25.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费、乡镇、村（社区）工作人员疫情防控临时性补助经费。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数为26.89万元，支出决算为26.89万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层公共医疗保障开支。

15、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为3万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加龙溪村两型社会建设专项支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为130.76万元，调整预算数为26.27万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的20.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制经费支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为5万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城市维护资金“新型城镇化经费”。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，调整预算数为306万元，支出决算为306万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加马迹塘镇镇区基础设施建设如:横公路、老街污水管网建设资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为319.76万元，调整预算数为73.02万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的22.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制经费支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数为59.31万元，支出决算为59.31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县级笋用林示范基地建设、自来水建设、马迹塘镇镇区横公路、老街污水管网建设资金。

21、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，调整预算数为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加病虫害控制村级动物防疫员劳务补助。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，调整预算数为41万元，支出决算为41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公益性公墓建设资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为104.2万元，调整预算数为104.53万元，支出决算为104.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加镇区公路硬化资金。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为168.01万元，支出决算为168.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县级笋用林示范基地建设资金。

25、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数为3.69万元，支出决算为3.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村级产业扶贫项目资金。

26、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，调整预算数为124万元，支出决算为124万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加重点帮扶专项资金。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为13万元，调整预算数为77万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各村扶贫专项支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算数为73万元，支出决算为73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一事一议正常开支。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为392.32万元，调整预算数为526.61万元，支出决算为526.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加正常离任老村干部生活补助（提标扩面）、2018年正常离任村、社区干部生活补贴提标扩面。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算数为50万元，支出决算为50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村集体产权制度改革经费（第一、二阶段）、扶持壮大村级集体经济村配套资金。

31、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）

年初预算为0万元，调整预算数为15.47万元，支出决算为15.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加飞力建材采矿权价款支出收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,428.35万元，其中：人员经费2,031.75万元，占基本支出的83.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费396.6万元，占基本支出的16.33%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.52万元，支出决算为22.01万元，完成预算的49.44%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为40.52万元，支出决算为19.51万元，完成预算的48.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费开支。，与上年相比增加19.51万元，增长100%，增长的主要原因是马迹塘镇历史文化底蕴深厚，马迹塘故事作为民间彩扎艺术每年接待大量前来观光学习的社会各界人士；马迹塘展示陈列馆作为著名红色教育基地，接待大量单位以及个人参观学习；镇区招商引资各类项目落地产生公务接待费；机构改革，公务接待制度与实际情况无法完全一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.5万元，完成预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费开支。，与上年相比增加2.5万元，增长100%，增长的主要原因是公车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.51万元，占88.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占11.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为19.51万元，全年共接待来访团组520个、来宾4,200人次，主要是主要是马迹塘故事、马迹塘展示陈列馆、镇区招商引资各类项目落地产生公务接待费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.5万元，主要是主要是日常维护支出支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入22.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出22.0万元，其中基本支出2.0万元，项目支出20.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县马迹塘镇人民政府2020年度机关运行经费支出396.6万元，比年初预算数增加214.76万元，增长118.1%。主要原因是：机构改革、机关干职工工资提标及新增人员经费。

十、一般性支出情况

2020年度桃江县马迹塘镇人民政府一般性支出315.87万元，其中：办公费87.64万元；印刷费19.73万元；咨询费1.3万元；水费0.36万元；电费2.65万元；邮电费0.96万元；差旅费43.86万元；维修（护）费76.26万元；租赁费4.91万元；会议费12.5万元，用于召开益阳市西部垃圾焚烧发电项目会议，全体干职工以及村干部参与会议，内容为积极响应上级号召，确保项目平稳落地；开支培训费7.88万元，用于开展乡镇财政业务培训，人数一人，内容为乡镇机关会计日常工作流程及注意事项、一卡通惠农补贴政策解读等；单位各部门人员参与业务培训开支；举办5.25慈善晚会，支出1万元，主要是宣传5.25心理健康教育知识；取暖费0万元；物业管理费0万元；因公出国（境）费用0万元；公务接待费19.51万元；被装购置费0万元；劳务费15.42万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费2.5万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出20.4万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置40.73万元；专用设备购置40万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县马迹塘镇人民政府2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，桃江县马迹塘镇人民政府共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务使用如环卫车开支、执法车开支；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，马迹塘镇人民政府组织对2020年天府庙棚户区改造奖励项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看，有该项目立项程序较完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。该项目绩效评价自评分为97分，通过本次项目绩效评价，加强了本项目的财政资金管理，提高了各级财政资金使用效率，进一步规范我市城镇棚户区工程资金管理、项目管理，提高棚户区改造工程财政专项资金使用效益，更好地实现棚户区改造工程建设目标

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年决算报表（桃江县马迹塘镇人民政府）xls.xls
2020部门整体支出绩效报告.pdf
马迹塘镇2020年天府庙棚户区改造奖励项目绩效评价报告.docx

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