2021年度桃江县鲊埠回族乡人民政府部门决算

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2021年度桃江县鲊埠回族乡人民政府部门决算

索引号：tjxgx/2022-1814959 发布机构：鲊埠回族乡发文日期：2022-11-15 信息类别：综合政务公开范围：全部公开公开方式：政府网站

2021年度桃江县鲊埠回族乡人民政府

部门决算

第一部分桃江县鲊埠回族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分桃江县鲊埠回族乡人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县鲊埠回族乡人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数65人，行政编制32人，事业编制33人，实有人数68人。桃江县鲊埠回族乡人民政府下设党政办、财政所、党建站、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等办站所。

（二）决算单位构成

桃江县鲊埠回族乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县鲊埠回族乡人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,576.18	一、一般公共服务支出	32	834.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.80	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	18.04
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	168.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.14
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	442.54
	13		十三、交通运输支出	44	10.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,576.98	本年支出合计	58	1,576.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,576.98	总计	62	1,576.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,576.98	1,576.98
201	一般公共服务支出	834.67	834.67
20101	人大事务	2.00	2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00
20102	政协事务	1.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.67	766.67
2010301	行政运行	722.61	722.61
2010302	一般行政管理事务	34.07	34.07
2010308	信访事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00
20104	发展与改革事务
2010499	其他发展与改革事务支出
20123	民族事务	40.00	40.00
2012304	民族工作专项	40.00	40.00
20134	统战事务	5.00	5.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
204	公共安全支出	18.04	18.04
20402	公安	18.04	18.04
2040299	其他公安支出	18.04	18.04
205	教育支出	1.00	1.00
20508	进修及培训	1.00	1.00
2050802	干部教育	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	168.12	168.12
20701	文化和旅游	160.79	160.79
2070199	其他文化和旅游支出	160.79	160.79
20708	广播电视	7.33	7.33
2070808	广播电视事务
2070899	其他广播电视支出	7.33	7.33
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.14	73.14
2080107	社会保险业务管理事务	73.14	73.14
210	卫生健康支出	9.17	9.17
21004	公共卫生	9.17	9.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01	0.01
2100499	其他公共卫生支出	9.16	9.16
212	城乡社区支出	20.00	20.00
21201	城乡社区管理事务	19.20	19.20
2120101	行政运行	19.20	19.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.80	0.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.80	0.80
213	农林水支出	442.54	442.54
21301	农业农村	74.42	74.42
2130108	病虫害控制	2.87	2.87
2130126	农村社会事业	39.00	39.00
2130142	农村道路建设	22.55	22.55
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00
21303	水利	10.00	10.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00
21305	扶贫	73.00	73.00
2130504	农村基础设施建设	27.00	27.00
2130599	其他扶贫支出	46.00	46.00
21307	农村综合改革	285.12	285.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.12	213.12
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
214	交通运输支出	10.31	10.31
21401	公路水路运输	10.31	10.31
2140106	公路养护	10.31	10.31
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,576.98	1,319.80	257.18
201	一般公共服务支出	834.67	742.61	92.07
20101	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.67	732.61	34.07
2010301	行政运行	722.61	722.61
2010302	一般行政管理事务	34.07		34.07
2010308	信访事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00
20104	发展与改革事务
2010499	其他发展与改革事务支出
20123	民族事务	40.00		40.00
2012304	民族工作专项	40.00		40.00
20134	统战事务	5.00		5.00
2013404	宗教事务	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
204	公共安全支出	18.04	18.04
20402	公安	18.04	18.04
2040299	其他公安支出	18.04	18.04
205	教育支出	1.00	1.00
20508	进修及培训	1.00	1.00
2050802	干部教育	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	168.12	168.12
20701	文化和旅游	160.79	160.79
2070199	其他文化和旅游支出	160.79	160.79
20708	广播电视	7.33	7.33
2070808	广播电视事务
2070899	其他广播电视支出	7.33	7.33
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.14	73.14
2080107	社会保险业务管理事务	73.14	73.14
210	卫生健康支出	9.17	9.17
21004	公共卫生	9.17	9.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01	0.01
2100499	其他公共卫生支出	9.16	9.16
212	城乡社区支出	20.00	19.20	0.80
21201	城乡社区管理事务	19.20	19.20
2120101	行政运行	19.20	19.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.80		0.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.80		0.80
213	农林水支出	442.54	288.54	154.00
21301	农业农村	74.42	35.42	39.00
2130108	病虫害控制	2.87	2.87
2130126	农村社会事业	39.00		39.00
2130142	农村道路建设	22.55	22.55
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	扶贫	73.00		73.00
2130504	农村基础设施建设	27.00		27.00
2130599	其他扶贫支出	46.00		46.00
21307	农村综合改革	285.12	253.12	32.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.12	213.12
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
214	交通运输支出	10.31		10.31
21401	公路水路运输	10.31		10.31
2140106	公路养护	10.31		10.31
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,576.18	一、一般公共服务支出	33	834.67	834.67
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.80	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	18.04	18.04
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	168.12	168.12
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.14	73.14
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	19.20	0.80
	12		十二、农林水支出	44	442.54	442.54
	13		十三、交通运输支出	45	10.31	10.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,576.98	本年支出合计	59	1,576.98	1,576.18	0.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,576.98	总计	64	1,576.98	1,576.18	0.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,576.18	1,319.80	256.38
201	一般公共服务支出	834.67	742.61	92.07
20101	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.67	732.61	34.07
2010301	行政运行	722.61	722.61
2010302	一般行政管理事务	34.07		34.07
2010308	信访事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00
20104	发展与改革事务
2010499	其他发展与改革事务支出
20123	民族事务	40.00		40.00
2012304	民族工作专项	40.00		40.00
20134	统战事务	5.00		5.00
2013404	宗教事务	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
204	公共安全支出	18.04	18.04
20402	公安	18.04	18.04
2040299	其他公安支出	18.04	18.04
205	教育支出	1.00	1.00
20508	进修及培训	1.00	1.00
2050802	干部教育	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	168.12	168.12
20701	文化和旅游	160.79	160.79
2070199	其他文化和旅游支出	160.79	160.79
20708	广播电视	7.33	7.33
2070808	广播电视事务
2070899	其他广播电视支出	7.33	7.33
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.14	73.14
2080107	社会保险业务管理事务	73.14	73.14
210	卫生健康支出	9.17	9.17
21004	公共卫生	9.17	9.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01	0.01
2100499	其他公共卫生支出	9.16	9.16
212	城乡社区支出	19.20	19.20
21201	城乡社区管理事务	19.20	19.20
2120101	行政运行	19.20	19.20
213	农林水支出	442.54	288.54	154.00
21301	农业农村	74.42	35.42	39.00
2130108	病虫害控制	2.87	2.87
2130126	农村社会事业	39.00		39.00
2130142	农村道路建设	22.55	22.55
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	扶贫	73.00		73.00
2130504	农村基础设施建设	27.00		27.00
2130599	其他扶贫支出	46.00		46.00
21307	农村综合改革	285.12	253.12	32.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.12	213.12
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
214	交通运输支出	10.31		10.31
21401	公路水路运输	10.31		10.31
2140106	公路养护	10.31		10.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	665.65	302	商品和服务支出	263.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	316.85	30201	办公费	53.71	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	118.97	30202	印刷费	9.03	30702	国外债务付息
30103	奖金	13.78	30203	咨询费		310	资本性支出	80.77
30106	伙食补助费	32.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	80.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.59	30206	电费	9.75	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.53	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	32.87	30211	差旅费	17.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	56.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.79	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	310.18	30215	会议费	16.41	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	17.21	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	265.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10.65	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	43.13	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	57.85
人员经费合计		975.83	公用经费合计					343.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.75		4.00		4.00	17.75	20.41		3.20		3.20	17.21
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.80	0.80		0.80
212	城乡社区支出		0.80	0.80		0.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.80	0.80		0.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.80	0.80		0.80





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1576.98万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长133.5万元，增长9.25%，主要是因为人员工资增加，项目支出增加。

2021年度支出总计1576.98万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长133.5万元，增长9.25%，主要是因为人员工资增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,576.98万元，其中：财政拨款收入1,576.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,576.98万元，其中：基本支出1,319.8万元，占83.69%；项目支出257.18万元，占16.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1576.98万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增长133.5万元，增长9.25%，主要是因为人员工资增加，项目支出增加。

2021年度财政拨款支出合计1576.98万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增长133.5万元，增长9.25%，主要是因为人员工资增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,576.18万元，其中：基本支出1,319.8万元，项目支出256.38万元。占本年支出合计的99.95%。与上一年度相比，财政拨款支出增加132.7万元，增长9.19%。主要是因为人员工资增加，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,576.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出834.67万元，占52.96%；公共安全支出18.04万元，占1.14%；教育支出1万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出168.12万元，占10.67%；社会保障和就业支出73.14万元，占4.64%；卫生健康支出9.17万元，占0.58%；城乡社区支出19.2万元，占1.22%；农林水支出442.54万元，占28.08%；交通运输支出10.31万元，占0.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为803.14万元，支出决算数为1,576.18万元，完成年初预算的196.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数2万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于人大工作经费。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数1万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于政协联络经费。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为589.42万元，调整预算数722.61万元，支出决算为722.61万元，完成年初预算的122.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资增长。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数34.07万元，支出决算为34.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于综治保险及乡长说唱移风易俗创作经费。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数2万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于综治经费。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，调整预算数40万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于省级少数民族工作专项。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数5万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加用于民族宗教重点工作补助资金。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数10万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于基层党政九点办公用房维修。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数10万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加用于专项补助资金。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

12、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数18.04万元，支出决算为18.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加一村一辅警经费。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

13、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为0万元，调整预算数1万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加用于党员教育工作经费。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数160.79万元，支出决算为160.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加体制结算、中央补助地方文化馆（站）、图书馆免费开放专项资金。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数7.33万元，支出决算为7.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加广播、村级平台网络专项资金。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数73.14万元，支出决算为73.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加用于医保、社保工作经费。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，调整预算数0.01万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加用于专项经费。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数9.16万元，支出决算为9.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加用于新冠肺炎工作经费。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，调整预算数2.87万元，支出决算为2.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加用于动物防疫工作经费。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，调整预算数39万元，支出决算为39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于人居环境整治专项。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为22.55万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数10万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于人居环境整治。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数10万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于河湖长制工作。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

26、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，调整预算数27万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于乡村振兴补助。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为6万元，调整预算数46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的766.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于脱贫攻坚、乡村振兴专项补助。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算数32万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于村级运转专项。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为157.97万元，调整预算数213.12万元，支出决算为213.12万元，完成年初预算的134.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于村级工作经费、报酬提标。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算数40万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于村级集体经济补助。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，调整预算数10.31万元，支出决算为10.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于公路养护经费。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,319.8万元，其中：人员经费975.83万元，占基本支出的73.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费343.97万元，占基本支出的26.06%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.75万元，支出决算为20.41万元，完成预算的93.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为17.75万元，支出决算为17.21万元，完成预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格按公务接待要求，控制费用，与上年相比减少0.02万元，下降0.12%，下降的主要原因是严格按公务接待要求，控制费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.2万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算支出，控制费用，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.21万元，占84.32%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占15.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为17.21万元，全年共接待来访团组589个、来宾4,490人次，主要是单位之间交流、上级单位检查督导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.2万元，主要是过路、过桥费、燃油、保险及保养支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.8万元；年初结转和结余0万元；支出0.8万元，其中基本支出0万元，项目支出0.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数0.8万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于垃圾运输。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县鲊埠回族乡人民政府2021年度机关运行经费支出343.97万元，比上一年决算数增加25.42万元，增长7.98%。主要原因是：人员增加经费支出增加。主要包括：办公设备购置费用80.77万元、办公费53.71万元、印刷费9.03万元、电费9.75万元、邮电费6.53万元、差旅费17.28万元、维修（护）费54.79万元、会议费16.41万元、培训费3.29万元、公务接待费17.21万元、劳务费10.65万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他商品和服务支出57.85万元。

十、一般性支出情况说明

2021年度桃江县鲊埠回族乡人民政府开支会议费16.41万元，用于召开人大、政协、经济工作等会议，会议参与人数615人；开支培训费3.3万元，用于扶贫、党建教育等相关培训学习，培训参与人数297人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县鲊埠回族乡人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，桃江县鲊埠回族乡人民政府共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我乡组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金256.38万元。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.8万元。

我乡单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1576.18 万元，政府性基金预算支出0.8 万元。从评价情况来看，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

村管费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为256.38万元，执行数为256.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村（社区）干部工资；二是村级工作运转。发现的主要问题及原因是资金管理需加强。下一步改进措施：加强村级财务管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年部门整体支出绩效报告.doc

2021年部门整体支出绩效报告(1).doc

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