2020年度桃江县鲊埠回族乡人民政府
部 门 决 算
目 录
第一部分 桃江县鲊埠回族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃江县鲊埠回族乡人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
桃江县鲊埠回族乡人民政府内设机构包括：桃江县鲊埠回族乡人民政府下设党政办、财政所、党建站、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等办站所。核定行政编制29人，全额拨款事业编制26人，实有在职人员69人。
（二）决算单位构成
桃江县鲊埠回族乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县鲊埠回族乡人民政府为一级决算单位，无独立二级机构。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,443.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
787.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
18.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
145.48 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
11.33 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
16.91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
15.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
449.12 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,443.48 |
本年支出合计 |
58 |
1,443.48 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,443.48 |
总计 |
62 |
1,443.48 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,443.48 |
1,443.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
787.65 |
787.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
619.65 |
619.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
564.90 |
564.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
145.48 |
145.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
144.02 |
144.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
144.02 |
144.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070804 |
广播 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
449.12 |
449.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
181.40 |
181.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
201.72 |
201.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
171.72 |
171.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,443.48 |
1,075.98 |
367.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
787.65 |
579.90 |
207.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
619.65 |
569.90 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
564.90 |
564.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
49.74 |
0.00 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
145.48 |
144.02 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
144.02 |
144.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
144.02 |
144.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070804 |
广播 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
449.12 |
290.82 |
158.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
181.40 |
119.10 |
62.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
17.30 |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
201.72 |
171.72 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
171.72 |
171.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,443.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
787.65 |
787.65 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
145.48 |
145.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
449.12 |
449.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,443.48 |
本年支出合计 |
59 |
1,443.48 |
1,443.48 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,443.48 |
总计 |
64 |
1,443.48 |
1,443.48 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,443.48 |
1,075.98 |
367.50 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
787.65 |
579.90 |
207.74 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
619.65 |
569.90 |
49.74 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
564.90 |
564.90 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
49.74 |
0.00 |
49.74 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
145.48 |
144.02 |
1.46 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
144.02 |
144.02 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
144.02 |
144.02 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
||
|
2070804 |
广播 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
449.12 |
290.82 |
158.30 |
||
|
21301 |
农业农村 |
181.40 |
119.10 |
62.30 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
17.30 |
0.00 |
17.30 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
201.72 |
171.72 |
30.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
171.72 |
171.72 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
520.88 |
302 |
商品和服务支出 |
236.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
317.12 |
30201 |
办公费 |
53.71 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
99.10 |
30202 |
印刷费 |
9.03 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.20 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
81.91 |
|
30106 |
伙食补助费 |
25.95 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
81.91 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
9.75 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
6.53 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.86 |
30211 |
差旅费 |
17.28 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
54.80 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
236.55 |
30215 |
会议费 |
16.41 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.30 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.23 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.80 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
216.81 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.65 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
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30308 |
助学金 |
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30228 |
工会经费 |
3.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
9.02 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
39999 |
其他支出 |
|
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
31.26 |
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人员经费合计 |
757.43 |
公用经费合计 |
318.55 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.43 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
17.23 |
20.43 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
17.23 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：桃江县鲊埠回族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
|||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,443.48万元。与上一年度相比，收、支总计各增加246.12万元，增长20.56%。主要是因为机构改革新增人员，且工资增长，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,443.48万元，其中：财政拨款收入1,443.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,443.48万元，其中：基本支出1,075.98万元，占74.54%；项目支出367.5万元，占25.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,443.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加246.12万元，增长20.56%。主要是因为机构改革新增人员，且工资增长，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1,443.48万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加246.12万元，增长20.56%。主要是因为机构改革新增人员，且工资增长，项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1,443.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出787.65万元，占54.57%；公共安全支出18万元，占1.25%；文化旅游体育与传媒支出145.48万元，占10.08%；社会保障和就业支出11.33万元，占0.78%；卫生健康支出16.91万元，占1.17%；城乡社区支出15万元，占1.04%；农林水支出449.12万元，占31.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为744.51万元，调整预算数1443.48万元，支出决算数为1,443.48万元，完成调整预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，调整预算数2万元，支出决算为2万元，完成调整预算的100%。主要原因是：预算追加资金用于人大经费。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，调整预算数1万元，支出决算为1万元，完成调整预算的100%。主要原因是：预算追加资金用于政协经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为316.82万元，调整预算数564.9万元，支出决算为564.9万元，完成调整预算的100%。主要原因是：人员增加，工资增长。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，调整预算数49.74万元，支出决算为49.74万元，完成调整预算的100%。主要原因是：预算追加资金用于2020年度乡村便民服务中心与乡镇“六小”建设补助资金。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数100万元，支出决算为100万元，完成调整预算的100%。主要原因是：预算追加用于推进人居环境整治。
7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，调整预算数55万元，支出决算为55万元，完成调整预算的100%。主要原因是：追加预算用于2020年省级少数民族工作专项资金。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数10万元，支出决算为10万元，完成调整预算的100%。主要原因是：预算追加用于2020年专项补助。
9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数18万元，支出决算为18万元，完成调整预算的100%。主要原因是：预算追加一村一辅警经费。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数144.02万元，支出决算为144.02万元，完成调整预算的100%。主要原因是：2020年中央补助地方文化馆（站）、图书馆免费开放专项资金。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）
年初预算为0万元，调整预算数1.46万元，支出决算为1.46万元，完成调整预算的100%。主要原因是：农村广播网维护及山洪灾害预警广播维修经费。
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）
年初预算为0万元，调整预算数11.33万元，支出决算为11.33万元，完成调整预算的100%。主要原因是：新农保乡镇工作经费及征缴经费。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，调整预算数16.91万元，支出决算为16.91万元，完成调整预算的100%。主要原因是：新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为47.8万元，支出决算为15万元，完成年初预算的31.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区运转及惠民。
15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为63.64万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的34.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金机构调整。
16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，调整预算数17.3万元，支出决算为17.3万元，完成调整预算的100%。主要原因是：农村集体产权制度改革经费。
17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，调整预算数1.51万元，支出决算为1.51万元，完成调整预算的100%。主要原因是：2019年村级动物防疫员劳务补助县级部分。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，调整预算数45万元，支出决算为45万元，完成调整预算的100%。主要原因是：创建省、市卫生乡镇、卫生村奖励及公益事业建设资金。
19、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为22.55万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数72.84万元，支出决算为72.84万元，完成调整预算的100%。主要原因是：财源建设专项补助及人居环境整治资金。
21、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，调整预算数29万元，支出决算为29万元，完成调整预算的100%。主要原因是：2020年中央财政及省级专项扶贫资金。
22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为6万元，调整预算数37万元，支出决算为37万元，完成调整预算的100%。主要原因是：2020年省级财政专项扶贫资金。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，调整预算数30万元，支出决算为30万元，完成调整预算的100%。主要原因是：预算追加用于村级一事一议的补助。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为137.52万元，调整预算数171.72万元，支出决算为171.72万元，完成调整预算的100%。主要原因是：机构改革，人员新增及工资增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,075.98万元，其中：人员经费757.43万元，占基本支出的70.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费318.55万元，占基本支出的29.61%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.43万元，支出决算为20.43万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为17.23万元，支出决算为17.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.06%，下降的主要原因是严格按公务接待要求，控制费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.23万元，占84.34%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占15.66%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为17.23万元，全年共接待来访团组592个、来宾4,460人次，主要是单位之间交流、上级单位检查督导等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.2万元，主要是过路、过桥费、燃油、保险及保养支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
桃江县鲊埠回族乡人民政府2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
桃江县鲊埠回族乡人民政府2020年度机关运行经费支出318.55万元，比年初预算数增加241.42万元，增长313%。主要原因是：机构改革人员新增经费支出增加。
十、一般性支出情况
2020年度桃江县鲊埠回族乡人民政府一般性支出236.64万元，其中：会议费16.41万元，用于召开人大、政协、经济工作等会议；开支培训费3.3万元，用于扶贫、党建教育等相关培训学习；；办公费53.71万元；印刷费9.03万元；咨询费0万元；水费0万元；电费9.75万元；邮电费6.53万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费17.28万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费54.8万元；租赁费0万元；公务接待费17.23万元；被装购置费0万元；劳务费10.65万元；委托业务费0万元；工会经费3.5万元；公务用车运行维护费3.2万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置81.91万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
桃江县鲊埠回族乡人民政府2020年度政府采购支出总额15.6万元，其中：政府采购货物支出11.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.3万元。授予中小企业合同金额12.6万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额12.6万元，占政府采购支出总额的81%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，桃江县鲊埠回族乡人民政府共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年，本单位按照上级有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，进一步加强绩效目标管理，在编制2020年部门预算时,将所有预算资金纳入部门整体绩效目标管理。1、基础工作管理。我乡党委政府领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。2、绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2020年对政府整体支出设定绩效目标评价，对所有预算资金都进行了绩效目标管理。3、具体实施情况。我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
鲊埠回族乡人民政府
2020年部门整体支出绩效报告
为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，切实发挥财政资金资源配置作用，全面推行预算绩效管理，根据《桃江县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩【2021】14号）的要求，我乡对2020年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
1.机构设置及人员构成
鲊埠回族乡是益阳市唯一的一个少数民族乡，于1984年成立乡人民政府，履行基层人民政府所有职能。我乡2020年初预算编制数为53人，其中行政核定编制数29人，事业核定编制数24人。实际在职人员49人，其中行政在职26人，事业在职23人。离退休人员24人，分流人员6人。
2.主要职能
鲊埠回族乡人民政府隶属桃江县人民政府辖下的正科级行政单位，单位组织机构代码为00649112-X，办公地点设鲊埠回族乡车门段村。其主要职责为：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容
2020年年初预算为744.51万元，其中基本支出473.84万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出270.67万元，使用内容为业务工作专项。
具体使用方向如下：
|
支出项目 |
基本支出（万元） |
项目支出（万元） |
|
工资福利支出 |
393.02 |
115.42 |
|
商品和服务支出 |
77.13 |
45.02 |
|
对个人和家庭补助 |
3.69 |
4.7 |
|
资本性支出 |
0 |
0 |
|
其他支出 |
0 |
105.53 |
|
合 计 |
473.84 |
270.67 |
（三）项目绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。
（1）目标1：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）目标2：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）目标3：保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）目标4：保护各种经济组织的合法权益。
（5）目标5：保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）目标6：办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（7）目标7：全年实现财政总收入2000万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、基本支出的主要用途、范围等
我乡基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费和日常公用经费。主要用于全乡49名在职行政事业单位工作人员和24名退休人员及临聘人员的工资、津补贴、绩效工资、目标考核奖及医保、伙食费补助等方面的开支。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：
基本支出本年预算指标可用及执行情况（单位：万元）
|
预算项目 |
本年预算 |
本年追加 |
本年决算金额 |
|
工资福利支出 |
393.02 |
13.21 |
406.23 |
|
商品和服务支出 |
77.13 |
505.37 |
582.5 |
|
对个人和家庭补助 |
3.69 |
81.41 |
85.1 |
|
合 计 |
473.84 |
599.99 |
1073.83 |
根据本年预算、本年预算追加及本年决算执行情况，2020年我乡基本支出比预算增加599.99万元。
2、“三公”经费使用管理情况
2020年“三公”经费预算情况（单位：万元）
|
费用项目 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
公务接待费 |
20.2 |
0 |
20.2 |
|
公车运行维护费 |
4 |
0 |
4 |
|
合计 |
24.2 |
0 |
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我乡2020年“三公”经费预算金额为24.2万元，全部为财政拨款资金，并在我乡门户网站进行了公示。
“三公”经费预算执行情况（单位：万元）
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费用项目 |
预算金额 |
决算金额 |
差额（预-决） |
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基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
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公务接待 |
20.2 |
0 |
18.9 |
0 |
1.3 |
0 |
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公车运行 |
4 |
0 |
3.5 |
0 |
0.5 |
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合计 |
24.2 |
0 |
22.4 |
0 |
1.8 |
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我乡2020年度“三公”经费预算24.2万元，实际支出22.4万元，结余1.8万元，结余率7.43%，实现了对“三公”经费的严格把控与费用节约。
（二）项目支出
1、专项资金支出管理和使用情况
2020年我乡项目支出预算数为270.67万元，决算数为293.11万元。2020年县财政预算137.52万元村级转移支付，年终追加16.35万元，合计153.87万元资金到我乡，用于村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业。我乡实际安排村级组织政策运转的补助资金总额为153.87万元，其中：村干部基本报酬110.42万元，村级组织运转经费43.45万元。
三、专项资金管理和组织实施情况
我乡建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我乡目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。
四、部门整体支出绩效情况
2020年，根据乡年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府经济工作会议精神，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费实际执行相较于预算总额结余1.8万元，实现了对“三公”经费的严格把控与费用节约。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本乡2020年度评价得分为97分。
（二）效率性评价和有效性评价
我乡预算安排的基本支出保障了我乡正常的工作运转，体现了县委县政府对鲊埠回族乡的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我乡在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。我乡在财政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
1、实现了综合实力的稳步提升
2020年，全乡全年共实现工业总产值20亿元，同比增长7.9%，财政总收入2300万元，同比增长4.5%，税收收入完成1400万元，人均纯收入达30000元。
2、产业发展提质增效。
支柱产业主导地位更加巩固，现代农业基础地位取得突破，特色产业经济比重日益提高，营商环境整体氛围不断优化。
3、民生改善不断优化。
精准扶贫扎实推进。道路建设不断优化。水利建设强力推进。电网工程不断改善。环境整治持续发力。美丽乡村展现新貌。保障体系日益完善。卫计事业协调发展。文化事业丰富多彩。教育事业成效显著。民生安全和谐稳定。
（三）社会公众满意度评价
2020年，全乡干部职工在乡党委的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在年底绩效考核中被评为优秀单位。通过群众测评，满意度为99%。
五、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
我们按照县财政局绩效评价工作要求，第一阶段为前期准备：由我乡财政所牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确部门责任；第二阶段开展自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：我乡财政所联合相关部门查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
六、存在的主要问题
预算制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
七、有关建议
针对上述存在的问题及我乡整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
（四）认真展开绩效管理。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。