桃江县大栗港镇人民政府2022年部门预算公开说明
桃江县大栗港镇人民政府2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出情况表（总表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、 法规，更好地为人民服务。
2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、 卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。
4、保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、保护各种经济组织的合法权益。
6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
桃江县大栗港镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数128人（其中行政编制60人、全额事业编制65人、工勤编制3人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有人员204人，在职人员116人（其中行政和参公53人、全额事业在职61人、工勤2人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人），离休人员0人，退休人员88人。 内设机构12个，分别为党政办、党建办、社会事务办、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
桃江县大栗港镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县大栗港镇人民政府。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年收入预算2,122.89万元，比上年预算增加281.7万元，增长15.3%，变化原因是林站、国土、畜牧转隶人员合并至政府，人员及运行经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入2,122.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
（二）支出预算：2022年支出预算2,122.89万元，比上年预算增加281.7万元，增长15.3%，变化原因是林站、国土、畜牧转隶人员合并至政府，人员及运行经费支出增加。其中：一般公共服务支出1,622.44万元、城乡社区支出28.05万元、农林水支出472.4万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,122.89万元，比上年预算增加281.7万元，增长15.3%。其中：一般公共服务支出1,622.44万元，占76.43%；城乡社区支出28.05万元，占1.32%；农林水支出472.4万元，占22.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,525.93万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 其中：工资福利支出1275.95万元，商品和服务支出19.75万元，对个人和家庭的补助支出230.23万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算596.96万元。项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出96.51万元，主要用于农村道路建设等项目支出方面；行政运行支出28.05万元，主要用于城乡社区支出方面；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出11万元，主要用于扶贫手册、扶贫宣传资料的印发，扶贫发生的差旅费等支出方面；对村民委员会和村党支部的补助支出461.4万元，主要用于村干部工资、村办公经费、服务群众专项经费以及正常离任退休老干补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费230.23万元，比上年预算增加49.36万元，比上年预算上升27.29%，主要是机构改革，林站、国土、畜牧转隶人员加入，再加上工资提标，相应的运行经费支出增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为22.26万元，较上年决算增加1.81万元，主要原因是公务车辆年久老化致公务用车运行维修费用增加、外单位工作联系增加致公务接待费用增加。其中，公务接待费18.26万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况：2021 年单位一般性支出预算安排172.51万元，主要包括:办公费29万元、印刷费12万元、咨询费1万元、水费8万元、电费20万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费24.74万元、会议费7万元、培训费3.4万元、公务接待费18.26万元、维修费2万元、租赁费0.5万元、工会经费5.3万元、其他交通费37.31万元。2022年本部门会议费预算7万元，拟召开50次会议，人数约5500人，内容为人居环境整治、防洪抗旱等；培训费预算3.4万元，拟召开培训30余次，人数约为1500，主要是网格化管理培训、村干部会计培训、反腐倡廉培训等；拟举办0次节庆、晚会等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额129.9万元，其中，一般公共预算安排129.9万元，主要用于货物类采购预算125.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022 年我单位整体支出2,122.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出596.96万元，其中村管费461.4万元，社区运转27.05万元，税改转移支付96.51万元，乡村扶贫11万元，社区惠民1万元，全部实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
