大栗港镇人民政府2020年决算公开

当前位置：首页 > 信息公开目录 > 乡镇 > 大栗港镇 > 财政信息

大栗港镇人民政府2020年决算公开

索引号：tjdlgz/2021-1639209 发布机构：大栗港镇发文日期：2021-11-02 信息类别：综合政务公开范围：全部公开公开方式：政府网站

2020年度桃江县大栗港镇人民政府部门决算

第一部分桃江县大栗港镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分桃江县大栗港镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作

（四）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

（五）保护各种经济组织的合法权益

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

（七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县大栗港镇人民政府内设机构包括：大栗港镇人民政府内设党政办、党建办、社会事务办、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政财务管理办、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

桃江县大栗港镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：大栗港镇人民政府本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：桃江县大栗港镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,666.89	一、一般公共服务支出	32	1,165.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	34.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.64
	9		九、卫生健康支出	40	60.33
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	597.80
	12		十二、农林水支出	43	944.79
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,866.89	本年支出合计	58	2,866.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,866.89	总计	62	2,866.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：桃江县大栗港镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2866.89	2866.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1165.81	1165.81	0	0	0	0	0
20101	人大事务	2	2	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	2	2	0	0	0	0	0
20102	政协事务	1	1	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1142.81	1142.81	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1134.91	1134.91	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2	2	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	5.90	5.90	0	0	0	0	0
20134	统战事务	20	20	0	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	20	20	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	34	34	0	0	0	0	0
20402	公安	34	34	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	34	34	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	40.52	40.52	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	36.47	36.47	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	36.47	36.47	0	0	0	0	0
20708	广播电视	4.05	4.05	0	0	0	0	0
2070804	广播	4.05	4.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.64	23.64	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	23.64	23.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.33	60.33	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	29.28	29.28	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.28	29.28	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	31.05	31.05	0	0	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	31.05	31.05	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	597.80	597.80	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	97.80	97.80	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	97.80	97.80	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	300	300	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	300	300	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200	200	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	200	200	0	0	0	0	0
213	农林水支出	944.79	944.79	0	0	0	0	0
21301	农业农村	250.98	250.98	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	39.37	39.37	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	2.85	2.85	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	37	37	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	106.51	106.51	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	65.25	65.25	0	0	0	0	0
21305	扶贫	142	142	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	61	61	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	81	81	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	551.81	551.81	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	83	83	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.81	468.81	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：桃江县大栗港镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2866.89	2009.47	857.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	1165.81	1140.81	25	0	0	0
20101	人大事务	2	0	2	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	2	0	2	0	0	0
20102	政协事务	1	0	1	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	1	0	1	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1142.81	1140.81	2	0	0	0
2010301	行政运行	1134.91	1134.91	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2	0	2	0	0	0
2010308	信访事务	5.90	5.90	0	0	0	0
20134	统战事务	20	0	20	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	20	0	20	0	0	0
204	公共安全支出	34	34	0	0	0	0
20402	公安	34	34	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	34	34	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	40.52	40.52	0	0	0	0
20701	文化和旅游	36.47	36.47	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	36.47	36.47	0	0	0	0
20708	广播电视	4.05	4.05	0	0	0	0
2070804	广播	4.05	4.05	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.64	23.64	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	23.64	23.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.33	29.28	31.05	0	0	0
21004	公共卫生	29.28	29.28	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.28	29.28	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	31.05	0	31.05	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	31.05	0	31.05	0	0	0
212	城乡社区支出	597.80	97.80	500	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	97.80	97.80	0	0	0	0
2120101	行政运行	97.80	97.80	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	300	0	300	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	300	0	300	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200	0	200	0	0	0
2120802	土地开发支出	200	0	200	0	0	0
213	农林水支出	944.79	643.42	301.37	0	0	0
21301	农业农村	250.98	174.61	76.37	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	39.37	0	39.37	0	0	0
2130108	病虫害控制	2.85	2.85	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	37	0	37	0	0	0
2130142	农村道路建设	106.51	106.51	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	65.25	65.25	0	0	0	0
21305	扶贫	142	0	142	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	61	0	61	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	81	0	81	0	0	0
21307	农村综合改革	551.81	468.81	83	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	83	0	83	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.81	468.81	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：桃江县大栗港镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,666.89	一、一般公共服务支出	33	1,165.81	1,165.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	34.00	34.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.52	40.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.64	23.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.33	60.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	597.80	397.80	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	944.79	944.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,866.89	本年支出合计	59	2,866.89	2,666.89	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,866.89	总计	64	2,866.89	2,666.89	200.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：桃江县大栗港镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2666.89	2009.47	657.42
201	一般公共服务支出	1165.81	1140.81	25
20101	人大事务	2	0	2
2010102	一般行政管理事务	2	0	2
20102	政协事务	1	0	1
2010202	一般行政管理事务	1	0	1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1142.81	1140.81	2
2010301	行政运行	1134.91	1134.91	0
2010302	一般行政管理事务	2	0	2
2010308	信访事务	5.90	5.90	0
20134	统战事务	20	0	20
2013499	其他统战事务支出	20	0	20
204	公共安全支出	34	34	0
20402	公安	34	34	0
2040299	其他公安支出	34	34	0
207	文化旅游体育与传媒支出	40.52	40.52	0
20701	文化和旅游	36.47	36.47	0
2070199	其他文化和旅游支出	36.47	36.47	0
20708	广播电视	4.05	4.05	0
2070804	广播	4.05	4.05	0
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.64	23.64	0
2080107	社会保险业务管理事务	23.64	23.64	0
210	卫生健康支出	60.33	29.28	31.05
21004	公共卫生	29.28	29.28	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.28	29.28	0
21015	医疗保障管理事务	31.05	0	31.05
2101502	一般行政管理事务	31.05	0	31.05
212	城乡社区支出	397.80	97.80	300
21201	城乡社区管理事务	97.80	97.80	0
2120101	行政运行	97.80	97.80	0
21203	城乡社区公共设施	300	0	300
2120303	小城镇基础设施建设	300	0	300
213	农林水支出	944.79	643.42	301.37
21301	农业农村	250.98	174.61	76.37
2130102	一般行政管理事务	39.37	0	39.37
2130108	病虫害控制	2.85	2.85	0
2130126	农村社会事业	37	0	37
2130142	农村道路建设	106.51	106.51	0
2130199	其他农业农村支出	65.25	65.25	0
21305	扶贫	142	0	142
2130504	农村基础设施建设	61	0	61
2130599	其他扶贫支出	81	0	81
21307	农村综合改革	551.81	468.81	83
2130701	对村级一事一议的补助	83	0	83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.81	468.81	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：桃江县大栗港镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,113.26	302	商品和服务支出	229.77	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	309.85	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	214.13	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息
30103	奖金	24.09	30203	咨询费	4.51	310	资本性支出
30106	伙食补助费	32.54	30204	手续费	2.25	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	141.56	30205	水费	6.83	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.02	30206	电费	23.76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	66.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	15.08	30211	差旅费	24.87	31008	物资储备
30113	住房公积金	130.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.22	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	14.00	30214	租赁费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	666.43	30215	会议费	5.80	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.70	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	16.70	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	498.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.85	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	168.19	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	29.52
人员经费合计		1,779.70	公用经费合计					229.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：桃江县大栗港镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.26	0.00	4.00	0.00	4.00	18.26	21.90	0.00	4.00	0.00	4.00	17.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：桃江县大栗港镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：桃江县大栗港镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,866.89万元。与上一年度相比，收、支总计各增加333.27万元，增长13.15%。主要是因为2020年新冠疫情支出的增加、政策性工资普调的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,866.89万元，其中：财政拨款收入2,866.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,866.89万元，其中：基本支出2,009.47万元，占70.09%；项目支出857.42万元，占29.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,866.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加333.27万元，增长13.15%。主要是因为2020年新冠疫情支出的增加、政策性工资普调的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,666.89万元，占本年支出合计的93.02%。与上一年度相比，财政拨款支出增加133.27万元，增长5.26%。主要是因为2020年新冠疫情支出的增加、政策性工资普调的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,666.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,165.81万元，占43.71%；公共安全支出34万元，占1.27%；文化旅游体育与传媒支出40.52万元，占1.52%；社会保障和就业支出23.64万元，占0.89%；卫生健康支出60.33万元，占2.26%；城乡社区支出397.8万元，占14.92%；农林水支出944.79万元，占35.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,612.54万元，调整预算数2,666.89万元，支出决算数为2,666.89万元，完成调整预算的100%,完成年初预算的165.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数2万元，支出决算为2万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大调研、人大会议等支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数1万元，支出决算为1万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇政协联络相关费用。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为524.96万元，调整预算数1,134.91万元,支出决算为1,134.91万元，完成调整预算的100%,完成年初预算的216.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年新冠疫情支出的增加、政策性工资普调的增加、扶贫、村级基础设施建设等资金的资产。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数2万元，支出决算为2万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府机关一般事务发生的支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数5.9万元，支出决算为5.9万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年老上访户化解补助资金、2019年度全市信访工作“三无”乡镇考核奖励等支出。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数20万元，支出决算为20万元,完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年省级同心工程资金（大栗港镇刘家村建设）。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数34万元，支出决算为34万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一村一辅警经费支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数36.47万元，支出决算为36.47万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村文化旅游发展资金支出、2020年图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）

年初预算为0万元，调整预算数4.05万元，支出决算为4.05万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村广播网维护及山洪灾害预警广播维修经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数23.64万元，支出决算为23.64万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基金稽核工作经费支出、2020年城乡居民医保工作经费支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，调整预算数29.28万元，支出决算为29.28万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控等相关经费支出。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数31.05万元，支出决算为31.05万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度城乡居民基本医疗保险工作经费支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为107.05万元，调整预算数97.8万元，支出决算为97.8万元，完成调整预算的100%,完成年初预算的91.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，调整预算数300万元，支出决算为300万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：自来水厂建设（第三批新增一般债券安排的支出）。

15、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数39.37万元，支出决算为39.37万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村集体产权制度改革经费支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，调整预算数2.85万元，支出决算为2.85万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级动物防疫员劳务补助。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元调整预算数37万元，支出决算为37万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性公墓建设、创建省、市卫生乡镇、卫生村奖励支出等。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为96.51万元，调整预算数106.51万元,支出决算为106.51万元，完成调整预算的100%,完成年初预算的110.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年省对市县结算补助（朱家村村级道路维修）。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数65.25万元,支出决算为65.25万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级公路、水渠、渠道、机耕道等基础设施建设支出。

20、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元,调整预算数61万元，支出决算为61万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年第一、二批省级财政专项扶贫资金、2020年中央财政专项扶贫资金等资金支出。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为11万元，调整预算数81万元,支出决算为81万元，完成调整预算的100%,完成年初预算的736.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村扶贫、2020年中央和省级财政专项扶贫资金、2020年第三批省级财政专项扶贫资金等扶贫资金支出。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算数83万元，支出决算为83万元，完成调整预算的100%,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各村村级一事一议项目支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为388.33万元，调整预算数468.81万元,支出决算为468.81万元，完成调整预算的100%,完成年初预算的120.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常离任老村干部生活补助（提标扩面）、社区干部生活补贴提标扩面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,009.47万元，其中：人员经费1,779.7万元，占基本支出的88.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费229.77万元，占基本支出的11.43%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.26万元，支出决算为21.9万元(其中基本支出中公务接待费16.7万元，项目支出中公务接待费1.2万元)，完成预算的98.38%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为18.26万元，支出决算为17.9万元，完成预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.9万元，占81.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占18.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为17.9万元，全年共接待来访团组210个、来宾2,100人次，主要是接待上级督查和各单位之间工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，2020年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是公车维护、修理、保险等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入200.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出200.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出200.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县大栗港镇人民政府2020年度机关运行经费支出229.77万元，比年初预算数增加55.57万元，增长31.9%。主要原因是：机关维修费、疫情防控宣传等支出。

十、一般性支出情况

2020年度桃江县大栗港镇人民政府一般性支出229.77万元，其中：会议费5.8万元，用于召开人大会、干职工大会、以及各项镇村干部各项工作推进会。费用主要用于会务资料、用水、用餐等支出；开支培训费7.7万元，用于开展村级财务培训、扶贫培训等培训工作；主要用于培训会场资料材料、培训人员的用餐等支出；办公费10.98万元；印刷费3.76万元；咨询费4.51万元；手续费2.25万元；水费6.83万元；电费23.76万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费24.87万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费76.22万元；租赁费2.78万元；公务接待费16.70万元；被装购置费0万元；劳务费12.85万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费用0.25万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元；其他商品和服务支出29.52万元。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县大栗港镇人民政府2020年度政府采购支出总额54万元，其中：政府采购货物支出54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的29.63%，其中：授予小微企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的29.63%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，桃江县大栗港镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急、宣传；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况
2020年，我镇以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控,并要求相关部门提供事中、事后图片作为备案；三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
二、分析评价情况
1、基础工作管理。我镇党委政府领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。
2、绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2020年对政府整体支出设定绩效目标评价，对村管费进行绩效目标管理，对彩票公益金进行绩效目标管理，对扶贫资金进行绩效目标管理。
3、具体实施情况。我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，建立了资产管理制度以及匹配照片的固定资产台账，固定资产利用率高于94%，定期进行了资产盘点，按上级要求进行资产清理，总体执行情况良好。
三、改进方向
根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：
1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求对政府全年的预算进行编制，并且进一步加强各站所的预算管理意识；根据政府实际情况及往年支出所占比来全面编制预算项目，优先保障政府日常工作运转的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格政府财务审核制度，在费用报账支付时，按照预算规定及相关文件要求的费用项目和用途进行审核支付等工作，杜绝超支现象的发生，并且将费用的使用情况细化到各个站所，以全面把控预算在各站所中的实施情况。
3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金的利用率以及强化对资金使用的管理水平。
4、定期对预算实施情况进行督查落实。制定相关制度，不定期的对政府资金动向进行监管，及时了解和掌握年内预算的实施情况。对追加的预算严格按指标进行支出。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

桃江县大栗港镇人民政府2020年决算报表公开.xls

大栗港镇2020年整体支出绩效评价报告.doc

扫一扫在手机打开当前页