三堂街镇2023年度部门整体支出 绩效评价报告

索 引 号:tjstjz/2024-1941220 发布机构:三堂街镇 发文日期:2024-05-17 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

  三堂街镇2023年度部门整体支出

  绩效评价报告

  根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)、《桃江县财政局关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》等有关绩效评价的相关规定,本着独立、客观、公正、科学的原则,我镇对2023年部门整体支出进行了绩效自评,现将绩效自评情况及自评结果报告如下:

  一、部门概况

  (一)部门基本情况

  (1)机构设置

  三堂街镇位于桃江县桃花江镇的西北方向,四周邻一个县五个乡,东北与修山镇接界;东与沾溪接壤;东南与大栗港、鲊埠镇相邻;西南与武潭衔接;西北、正北方向分别于常德市汉寿县的东岳庙乡、三和乡毗邻,辖15个行政村、1个社区。政府机关设有党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合行政执法大队、社会综合服务中心、农业服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等办站所。三堂街镇2023年度干职工预算内在编在职人员119人,其中行政和参公编制55人,事业编制64人;无编退伍军人3人,分流人员14人,离退休人员81人。

  (2)主要职能

  1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

  2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  4.保护各种经济组织的合法权益;

  5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  7.办理上级人民政府交办的其他事项。

  (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

  2023年年度部门整体支出2191.12万元,包括基本支出1453.26万元,项目支出737.86万元。主要用于人员经费、日常公用经费和行政事业类项目等。本次部门整体支出评价预算口径保持一致,以保障我镇履行各项职能使用资金。

  (三)绩效目标设立情况

  我单位按照国家相关法律法规、国民经济和社会发展总体规划,及县安排工作要点,结合县委和县政府年度重点工作事项、部门职能职责和部门年度事业发展计划,预计部门在本年度内利用现有资源履职所要达到的总体产出和效果,将其明确为部门整体支出绩效目标。将部门整体支出绩效目标细化,分解为具体的措施任务,设定具体可量化、可考核的绩效指标,明确绩效标准。所有绩效考核项目明确了牵头领导、责任单位和时间要求,确保了各项任务顺利完成。

  二、部门整体支出管理及使用情况分析

  (一)基本支出

  我政府基本支出的范围主要是人员经费和日常公用经费,2023年基本支出决算数1453.26万元,主要用于保障政府管理的履行和机构运转。其中,工资福利支出1175.52万元,对个人和家庭的补助支出77.22万元,商品和服务支出200.51万元。2023年我镇根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》、等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度,完成了内部控制规范体系建设,特别就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程,制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则,厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费;接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范,用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。同时,按照桃江县财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度,有效控制了基本支出。

  (二)项目支出

  1、项目资金安排落实、总投入等情况。2023年度我镇项目支出,投入项目资金737.86万元,主要包括行政运行支出231.4万元,社区运转26.32万元,乡村振兴衔接资金10.5万元,村管费469.64万元。

  2、项目资金实际使用情况。2023年项目实际使用资金737.86万元,预算支出完成率100%。

  3、项目资金管理情况。为加强项目资金管理,我镇就项目经费制定了相应的财务管理办法,各项目资金按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和项目资金管理办法实施,并按照相关体系要求实施专项项目。

  三、部门整体支出绩效情况分析

  2023年,我镇根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。我镇2023年度部门整体支出绩效评价自评得分为100分。

  (一)经济效益评价

  1、支出总额控制在预算总额以内,其中“三公”经费总体控制较好,支出与去年持平,未出现增长。

  2、预算管理方面,编制内在职人员控制率小于100%,预算管理较为理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

  (二)有效性评价和效率性评价

  建立了资产管理制度,固定资产利用率高于90%,定期进行了资产盘点和资产清理,总体执行情况良好。

  四、绩效评价工作开展情况

  (一)绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2023年度财政资金支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,加强财政资金的管理,合理、规范、有效地使用财政资金,以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥本单位的工作职能。

  (二)绩效评价工作过程

  1、前期准备。通过查阅2023年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证,对2023年度部门整体支出数据有了一个大致的了解。

  2、组织实施。通过对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2023年度部门整体支出情况与2022年度预算情况、2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

  3、分析评价以及自评结果。根据取得的各项数据及文件资料,全镇不断优化支出结构、保障民生资金,确保了全镇的社会稳定。全镇财政工作坚持服从和服务于经济建设这个中心,紧紧把握国家财政政策的方向,着力培植财源,涵养税源。加大了招商引资的力度,不断优化经济建设软环境。我镇2023年度部门整体支出绩效评价自评得分100分。

  五、存在的主要问题

  由于人员配置、部门分工等原因,没有做到定期对固定资产进行清查盘点。

  六、改进措施和有关建议

  1、加大乡村振兴投入力度。我们要进一步扎实推进乡村振兴各项工作,大力扶持乡村振兴产业发展,避免要求走访而走访,流于形式,蜻蜓点水。

  2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”支出。

  4、认真展开绩效管理。加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

  5、部门在完成各项工作、追求经济效益和社会效益的同时也要注重生态效益,绿水青山就是金山银山。

  桃江县三堂街镇财政所

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责任编辑:三堂街镇
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