2021年度桃江县浮邱山乡人民政府部门决算

当前位置：首页 > 信息公开目录 > 乡镇 > 浮邱山乡 > 财政信息

2021年度桃江县浮邱山乡人民政府部门决算

索引号：fqsx/2022-1687468 发布机构：浮邱山乡发文日期：2022-11-15 信息类别：综合政务公开范围：全部公开公开方式：政府网站

第一部分桃江县浮邱山乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分桃江县浮邱山乡人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县浮邱山乡人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数118人，实有人数193人。我乡现有内设机构13个，包括党政办公室、党群和政务服务中心、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、自然资源和生态环境办公室、社会综合治理办公室、财政所、综合行政执法大队、农业综合服务中心、纪委监察室。

（二）决算单位构成

桃江县浮邱山乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县浮邱山乡人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：桃江县浮邱山乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,840.10	一、一般公共服务支出	32	1,577.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	321.98	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	34.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	128.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.67
	9		九、卫生健康支出	40	24.60
	10		十、节能环保支出	41	59.00
	11		十一、城乡社区支出	42	321.98
	12		十二、农林水支出	43	956.09
	13		十三、交通运输支出	44	27.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,162.08	本年支出合计	58	3,162.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,162.08	总计	62	3,162.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：桃江县浮邱山乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3162.08	3162.08
201	一般公共服务支出	1577.36	1577.36
20101	人大事务	2.56	2.56
2010102	一般行政管理事务	2.56	2.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1568.80	1568.80
2010301	行政运行	1482.25	1482.25
2010302	一般行政管理事务	62.57	62.57
2010308	信访事务	16.11	16.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.87	7.87
20199	其他一般公共服务支出	6	6
2019999	其他一般公共服务支出	6	6
204	公共安全支出	34	34
20402	公安	34	34
2040299	其他公安支出	34	34
205	教育支出	7	7
20508	进修及培训	7	7
2050802	干部教育	7	7
207	文化旅游体育与传媒支出	128.81	128.81
20701	文化和旅游	123.53	123.53
2070199	其他文化和旅游支出	123.53	123.53
20708	广播电视	5.28	5.28
2070899	其他广播电视支出	5.28	5.28
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.67	25.67
2080107	社会保险业务管理事务	25.67	25.67
210	卫生健康支出	24.60	24.60
21004	公共卫生	24.60	24.60
2100499	其他公共卫生支出	24.60	24.60
211	节能环保支出	59	59
21103	污染防治	59	59
2110399	其他污染防治支出	59	59
212	城乡社区支出	321.98	321.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.98	321.98
2120802	土地开发支出	23.02	23.02
2120804	农村基础设施建设支出	298.96	298.96
213	农林水支出	956.09	956.09
21301	农业农村	162.46	162.46
2130101	行政运行	0.51	0.51
2130108	病虫害控制	2.77	2.77
2130126	农村社会事业	50	50
2130142	农村道路建设	94.18	94.18
2130199	其他农业农村支出	15	15
21305	扶贫	119.39	119.39
2130504	农村基础设施建设	60	60
2130599	其他扶贫支出	59.39	59.39
21307	农村综合改革	674.24	674.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	109	109
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.24	525.24
2130706	对村集体经济组织的补助	40	40
214	交通运输支出	27.58	27.58
21401	公路水路运输	27.58	27.58
2140106	公路养护	17.58	17.58
2140199	其他公路水路运输支出	10	10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：桃江县浮邱山乡人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3162.08	2380.12	781.96
201	一般公共服务支出	1577.36	1512.23	65.13
20101	人大事务	2.56		2.56
2010102	一般行政管理事务	2.56		2.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1568.80	1506.23	62.57
2010301	行政运行	1482.25	1482.25
2010302	一般行政管理事务	62.57		62.57
2010308	信访事务	16.11	16.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.87	7.87
20199	其他一般公共服务支出	6	6
2019999	其他一般公共服务支出	6	6
204	公共安全支出	34	34
20402	公安	34	34
2040299	其他公安支出	34	34
205	教育支出	7	7
20508	进修及培训	7	7
2050802	干部教育	7	7
207	文化旅游体育与传媒支出	128.81	123.53	5.28
20701	文化和旅游	123.53	123.53
2070199	其他文化和旅游支出	123.53	123.53
20708	广播电视	5.28		5.28
2070899	其他广播电视支出	5.28		5.28
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.67	25.67
2080107	社会保险业务管理事务	25.67	25.67
210	卫生健康支出	24.60		24.60
21004	公共卫生	24.60		24.60
2100499	其他公共卫生支出	24.60		24.60
211	节能环保支出	59		59
21103	污染防治	59		59
2110399	其他污染防治支出	59		59
212	城乡社区支出	321.98		321.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.98		321.98
2120802	土地开发支出	23.02		23.02
2120804	农村基础设施建设支出	298.96		298.96
213	农林水支出	956.09	677.70	278.39
21301	农业农村	162.46	112.46	50
2130101	行政运行	0.51	0.51
2130108	病虫害控制	2.77	2.77
2130126	农村社会事业	50		50
2130142	农村道路建设	94.18	94.18
2130199	其他农业农村支出	15	15
21305	扶贫	119.39		119.39
2130504	农村基础设施建设	60		60
2130599	其他扶贫支出	59.39		59.39
21307	农村综合改革	674.24	565.24	109
2130701	对村级公益事业建设的补助	109		109
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.24	525.24
2130706	对村集体经济组织的补助	40	40
214	交通运输支出	27.58		27.58
21401	公路水路运输	27.58		27.58
2140106	公路养护	17.58		17.58
2140199	其他公路水路运输支出	10		10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：桃江县浮邱山乡人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,840.10	一、一般公共服务支出	33	1,577.36	1,577.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	321.98	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	34.00	34.00
	5		五、教育支出	37	7.00	7.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	128.81	128.81
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.67	25.67
	9		九、卫生健康支出	41	24.60	24.60
	10		十、节能环保支出	42	59.00	59.00
	11		十一、城乡社区支出	43	321.98		321.98
	12		十二、农林水支出	44	956.09	956.09
	13		十三、交通运输支出	45	27.58	27.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,162.08	本年支出合计	59	3,162.08	2,840.10	321.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,162.08	总计	64	3,162.08	2,840.10	321.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：桃江县浮邱山乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2840.10	2380.12	459.98
201	一般公共服务支出	1577.36	1512.23	65.13
20101	人大事务	2.56		2.56
2010102	一般行政管理事务	2.56		2.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1568.80	1506.23	62.57
2010301	行政运行	1482.25	1482.25
2010302	一般行政管理事务	62.57		62.57
2010308	信访事务	16.11	16.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.87	7.87
20199	其他一般公共服务支出	6	6
2019999	其他一般公共服务支出	6	6
204	公共安全支出	34	34
20402	公安	34	34
2040299	其他公安支出	34	34
205	教育支出	7	7
20508	进修及培训	7	7
2050802	干部教育	7	7
207	文化旅游体育与传媒支出	128.81	123.53	5.28
20701	文化和旅游	123.53	123.53
2070199	其他文化和旅游支出	123.53	123.53
20708	广播电视	5.28		5.28
2070899	其他广播电视支出	5.28		5.28
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.67	25.67
2080107	社会保险业务管理事务	25.67	25.67
210	卫生健康支出	24.60		24.60
21004	公共卫生	24.60		24.60
2100499	其他公共卫生支出	24.60		24.60
211	节能环保支出	59		59
21103	污染防治	59		59
2110399	其他污染防治支出	59		59
213	农林水支出	956.09	677.70	278.39
21301	农业农村	162.46	112.46	50
2130101	行政运行	0.51	0.51
2130108	病虫害控制	2.77	2.77
2130126	农村社会事业	50		50
2130142	农村道路建设	94.18	94.18
2130199	其他农业农村支出	15	15
21305	扶贫	119.39		119.39
2130504	农村基础设施建设	60		60
2130599	其他扶贫支出	59.39		59.39
21307	农村综合改革	674.24	565.24	109
2130701	对村级公益事业建设的补助	109		109
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.24	525.24
2130706	对村集体经济组织的补助	40	40
214	交通运输支出	27.58		27.58
21401	公路水路运输	27.58		27.58
2140106	公路养护	17.58		17.58
2140199	其他公路水路运输支出	10		10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：桃江县浮邱山乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,329.86	302	商品和服务支出	461.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	599.50	30201	办公费	63.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	214.25	30202	印刷费	11.47	30702	国外债务付息
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	0.85	310	资本性支出
30106	伙食补助费	24.99	30204	手续费	3.98	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.38	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.25	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	49.50	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	49.50	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	15.63	30211	差旅费	7.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	90.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	223.90	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	60.99	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	589.24	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	16.52	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	525.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	21.50	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	64.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	72.00
人员经费合计		1,919.10	公用经费合计					461.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：桃江县浮邱山乡人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.26		4.00		4.00	18.26	20.52		4.00		4.00	16.52
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：桃江县浮邱山乡人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			321.98	321.98		321.98
212	城乡社区支出		321.98	321.98		321.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		321.98	321.98		321.98
2120802	土地开发支出		23.02	23.02		23.02
2120804	农村基础设施建设支出		298.96	298.96		298.96




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：桃江县浮邱山乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3162.08万元（无年初结转和结余资金），与上年相比，增长726.36万元，增长29.80%，主要是因为人员新增以及机关干部工资提标增加了年度收入。

2021年度支出总计3162.08万元（无年末结转和结余资金），与上年相比，增长726.36万元，增长29.80%，主要是因为人员新增以及机关干部工资提标、机构改革增加了年度支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,162.08万元，其中：财政拨款收入3,162.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,162.08万元，其中：基本支出2,380.12万元，占75.27%；项目支出781.96万元，占24.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计3162.08万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加726.36万元,增长29.82%，主要是因为机关干部基本工资提标、村干部工资提标。

2021年度财政拨款支出合计3162.08万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加726.36万元,增长29.82%，主要是因为机关干部基本工资提标、村干部工资提标及其他公益事业建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,840.1万元，其中：基本支出2,380.12万元，项目支出459.98万元。占本年支出合计的89.82%。与上一年度相比，财政拨款支出增加476.65万元，增长20.17%。主要是因为基本工资提标、村干部工资提标及其他公益事业建设支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,840.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,577.36万元，占55.53%；公共安全支出34万元，占1.2%；教育支出7万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出128.81万元，占4.54%；社会保障和就业支出25.67万元，占0.9%；卫生健康支出24.6万元，占0.87%；节能环保支出59万元，占2.08%；农林水支出956.09万元，占33.66%；交通运输支出27.58万元，占0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,857.7万元，支出决算数为2,840.1万元，完成年初预算的152.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达乡镇人大工作经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,306.69万元，支出决算为1,482.25万元，完成年初预算的113.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障部门正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达交通事故处理专项、垃圾填埋场安全饮水工程运行经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标追加信访三无奖金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为8万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算指标指出，降低成本压缩开支。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达2021年补助基层行政单位工作经费。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达2021年辅警工资。

8、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达党员教育工作经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为123.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达图书馆、文化馆免费开放中央补助资金及体制结算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达农村广播网维护及山洪灾害预警广播维修经费。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达2021年城乡居民医保以奖代补资金及先进单位奖励资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达新冠肺炎疫苗接种奖补工作经费。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达垃圾填埋场封场闭库相关工作经费。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩政府日常支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达动物防疫工作经费。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达人居环境整治工作经费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为94.18万元，支出决算为94.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达市级人居环境整治奖补资金。

19、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为11.5万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的516.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达中央、省级财政专项扶贫资金。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为109万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达对村级一事一议的补助。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为436.73万元，支出决算为525.24万元，完成年初预算的120.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达村管费以及对村民委员会和村党支部的补助。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达村集体经济组织的补助。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达公路养护经费。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达四好农村路示范创建活动奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,380.12万元，其中：人员经费1,919.1万元，占基本支出的80.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费461.02万元，占基本支出的19.37%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.26万元，支出决算为20.52万元，完成预算的92.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为18.26万元，支出决算为16.52万元，完成预算的90.47%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，严格控制费用，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.52万元，占80.51%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占19.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为16.52万元，全年共接待来访团组240个、来宾3,074人次，主要是接待上级部门发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是公车油费、过路费、维修费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入321.98万元；年初结转和结余0万元；支出321.98万元，其中基本支出0万元，项目支出321.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达加油站（2021桃让挂83号）安排的化债资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为298.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达工业（2021桃让挂26号）、加油站（2021桃让挂83号）结算安排的乡村振兴资金。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县浮邱山乡人民政府2021年度机关运行经费支出461.02万元，比上一年决算数增加72.1万元，增长18.54%。主要原因是：机关运行经费支出构成包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、因数费、手续费、差旅费。比上年决算书增长是为保障部门正常运转、完成日常工作任务发生各项支出，主要在基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费上有所增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度桃江县浮邱山乡人民政府开支会议费2万元，用于政府事由人数193人召开党建主题党日，扶贫，疫情防控、老干、人大等会议；开支培训费5万元，用于开展党建主题党日、机关干部以及村干部技能培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县浮邱山乡人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，桃江县浮邱山乡人民政府共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是乡镇机要通信和应急等公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金459.98万元。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金321.98万元。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1857.7万元，政府性基金预算支出321.98万元。从评价情况来看，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

村级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为575.81元，执行数为473.29万元，完成预算的82.20%。项目绩效目标完成情况：一是发放村干部、离任村干部、一村一辅警基本报酬399.95万元；二是村级组织运转经费73.34万元。发现的主要问题及原因：一是村管费、补助村民委员会等支出编制预算时纳入项目支出，决算时其经济科目在基本支出中核算；二是预算编制工作需更细化，财政部门监督缺乏有效手段。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二村级转移支付能加大力度，逐步将农田水利建设项目、公益事业建设项目纳入范围。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

浮邱山乡人民政府2021年村级转移支付项目支出绩效评价报告.doc
浮邱山乡人民政府2021年整体支出绩效评价报告.doc
2021年决算报表.xls

第五部分附件

浮邱山乡人民政府2021年村级转移支付项目支出绩效评价报告.doc

浮邱山乡人民政府2021年整体支出绩效评价报告.doc

2021年决算报表 (1).xls

扫一扫在手机打开当前页