桃江县应急管理局

2020年部门预算公开

目录

第一部分桃江县应急管理局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

第二部分桃江县应急管理局2020年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、财政拨款收支表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府采购预算表

第三部分桃江县应急管理局2020年度部门预算情况说明

一、机关运行经费安排情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购情况

四、国有资产占有情况说明

五、预算绩效目标说明

六、名词解释

第一部分：桃江应急管理局2020年部门

预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃江县应急管理局(以下简称县应急局)是县政府组成部门,为正科级,加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子。县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署,全面落实县委关于应急工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（不含煤矿）安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制桃江县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻桃国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

8.负责全县消防管理有关工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省市县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上生产安全事故。

20.有关职责分工

（1）与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。①县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门和乡镇森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。②县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。③县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。④县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。⑤必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。①县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、市下达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。②县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省、市下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）机构设置

县应急局机关行政编制17人，内设办公室（政务服务股）、应急指挥中心（安全生产综合协调股、救援协调和预案管理股）、人事股、规划财务股、新闻宣传和教育训练股(科技和信息化股)、政策法规股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、救灾和物资保障股、安全生产事故调查和监督管理股。县应急局下设三个二级机构：桃江县应急救援事务中心，全额事业编制10人；桃江县安全生产执法大队，全额事业编制16人；桃江县地震办公室，全额事业编制6人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

（一） 县应急局本级

（二） 桃江县应急救援事务中心

（三） 桃江县安全生产执法大队

（四）桃江县地震办公室

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括局机关及桃江县应急救援事务中心、 桃江县安全生产执法大队、桃江县地震办公室。收入既包括财政公共预算,又包括各项非税收入;支出既包括县应急局机关及下属事业单位基本运行的经费,也包括县应急局归口管理的专项经费。 (一)收入预算:2020年年初预算数618.04万元，较上年508.91万元增加109.13万元，增幅21.44%，主要是机构改革职能增加项目经费增加、编制增加人员经费增加所致。其中：一般公共预算拨款618.04万元, 政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数618.04万元, 较上年508.91万元增加109.13万元，增幅21.44%，主要是机构改革职能增加项目经费支出增加、编制增加人员经费支出增加所致。其中：基本支出488.54万元, 较上年333.91万元增加154.63万元，增幅46.3%。

（三）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入618.04万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出年初预算数为488.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出较上年333.91万元增加154.63万元，增幅46.3%，主要是因为机构改革人员增加、项目经费划入导致机关行政运行经费增加。

(二)项目支出

2020年项目支出年初预算数为129.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:打非治违38万元,通过全面安全监管，打击一切非法违法生产经营行为，消除安全隐患，有效防范事故。县安委会专项工作经费43万元,用于召开会议传达落实上级及县委县政府安全生产精神和安全检查，及时发现问题，督促各级各部门落实安全生产责任，通过考核激励各单位履职；通过事故和隐患举报奖励,有效遏制重特大事故；通过综合协调指导全县各级各部门有效防范事故，促进全县各行各业经济发展。安全生产宣传培训教育费42万元,用于安全宣传，全民安全教育费用，全县安监人员和高危企业负责人及管理人员培训，本局机关业务人员的业务培训教育费。应急救灾专项4.5万元主要用于减灾救灾的宣传、培训、演练、奖励等工作。地震应急救援2万元主要用抗震设防等工作的开展。

（三）预算收支增减变化情况说明

基本收支较上年333.91万元增加154.63万元，增幅46.3%，主要是因为机构改革人员增加、项目经费划入导致机关行政运行经费增加。

项目收支129.5万较上年175万元减少45.5万元，减幅26%，其中：一是因职能增加由县民政局与科工局划入项目经费6.5元; 二是减少非税收入成本30万元;三是减少打非治违专项22万，三项相抵后减少45.5万。后二项的减少主要根据桃财预【2020】6号文件精神，已划入基本支出保障机关正常运转。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年基本支出年初预算数为488.54万元,基本支出较上年333.91万元增加154.63万元，增幅46.3%，主要是因为：一是机构改革，增加应急指挥救援、减灾防灾救灾、地质地震灾害救援、防汛抗旱、森林防火等11项职责，人员编制比去年增加8人；二是从项目经费中划入52万以保机关正常运转，导致机关行政运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为15万元,比2019年23万元减少8万元，减幅34.7%。其中,公务接待费6万元，公务用车购置及运行费9万元，比去年减少8万(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元),因公出国(境)费0万元。尽管我局增加8人以及11项相关职责职能，但坚决贯彻落实过“紧日子”要求，努力做到“三公”经费只减不增。

（三）政府采购情况

2020年县应急管理局政府采购预算总额271.5万元,其中,政府采购货物预算166万元;政府采购服务预算105.5万元。

（四） 国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日,县应急管理局共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为618.04万元,其中,基本支出488.54万元,项目支出129.5万元。重点项目支出包括：

1.打非治违项目资金，全年安排11项专项行动，坚决打击非法生产经营行为，取缔一切不合法企业。组织11项专项行动经费8万元；按计划执法的日常监管15万元；打击非法违法行为包括强执法法律行为15万元；

2.县安委会专项工作经费，全年四次安全生产例会5万元；四次安全检查督查7万元；迎接上级安全检查5万元；全县安全生产奖励先进个人2万元；安全隐患治理奖补先进单位10万元；奖励隐患和事故举报9万元；奖励事故应急救援5万元。

3.安全生产宣传培训教育费，全民宣传电视广播宣传费20万元；宣传月5万元；全县安监人员培训3万元；全县企业负责人员培训3万元；县级安监人员业务提升培训教育费3万元；应急知识专题宣传8万元。

4.应急救灾专项，4.5万元主要用于减灾救灾的宣传、培训、演练、奖励等工作。

5.地震应急救援专项，2万元主要用抗震设防等工作的开展。

六、名词解释

（一）机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表