桃江县农村经济经营服务站 2022 年 部门预算公开
桃江县农村经济经营服务站2022年
部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出情况表（总表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
指导发展农村集体经济；指导村级财务管理、财务公开、会计核算和收益分配；指导农村集体经济组织清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、产权制度改革和资产运营监测；指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展，提供信息和培训服务；负责村及债务监测与农村经济情况的统计分析；指导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、承包合同常态化管理、档案管理和信息化建设，提供农村土地流转服务，加强宅基地管理与改革工作。
（二）机构设置
桃江县农村经济经营服务站内设机构包括：桃江县农村经济经营服务站设立为县农业农村局所属副科级公益一类事业单位，内设综合股（农民合作社和家庭农场建设指导股）、农村集体资产财务管理指导股、农村土地承包指导股（县农村土地流转服务中心）、农村土地承包仲裁办公室4个内设机构。编办核定编制人数18人（其中经管站全额事业编制18人）。经管站实有在职人员10人（其中行政和参公2人、全额事业在职8人)，离休人员1人（2022年2月已故），退休人员13人。
二、部门预算单位构成
桃江县农村经济经营服务站只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县农村经济经营服务站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算186.03万元，其中，一般公共预算拨款186.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少10.57万元，下降5.38%。主要原因是部分项目支出本年度未列入年初预算，导致收入有所减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算186.03万元，其中：农林水支出186.03万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少10.57万元，下降5.38%。主要原因是部分项目支出本年度未列入年初预算，导致支出有所减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算186.03万元，比上年预算减少10.57万元，下降5.34%,其中：农林水支出186.03万元，占100%。下降的主要原因是部分项目支出本年度未列入年初预算，导致支出有所减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算140.03万元，比上年预算增加19.33万元，上升16.01%,主要原因是将增加年终绩效、工会经费等预算。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 其中：工资福利支出104.74万元，公用经费21.93万元，对个人和家庭的补助支出13.36万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出46万元，主要用于指导发展农村集体经济；指导村级财务管理、财务公开、会计核算和收益分配，开展村级财务业务培训；稳步推进农村集体产权制度改革；指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展，提供信息和培训服务；负责村及债务监测与农村经济情况的统计分析；指导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、承包合同常态化管理、档案管理和信息化建设，提供农村土地流转服务，加强宅基地管理与改革工作等方面。 比上年预算减少29.9万元，下降39.39%,主要原因是各项项目工作经费预算减少。
五、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费21.93万元，比上年预算增加5.52万元，比上年预算上升33.64%，主要是工会经费增加了预算。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2022年单位一般性支出预算安排21.93万元，主要包括：办公费1.8万元，印刷费1.6万元，工会经费6.02万元，公务用车运行维护费2万元、公务接待费2万元，会议费1.5万元，培训费1万元，其他交通费用2.51万元。2022年本部门会议费预算1.5万元，会议人数约140人。拟召开单位机关及相关业务工作会议，内容为有关工作部署、宅基地管理、村级财务管理、产权制度改革、新型经营主体培育等业务工作会议；培训费预算1万元，培训人数约100人，拟开展业务培训活动，内容为组织相关业务人员开展专业技能培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
按照预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为186.03万元，其中：基本支出140.03万元，单位项目支出46万元。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出46万元，占项目支出的100%，其中村级财务管理、审计;农村综合改革（产权制度改革、集体经济发展）工作经费16万元， 土地流转、土地承包管理及纠纷调处仲裁工作经费15万元， 新型农业经营主体培育工作经费10万元。以上项目工作经费均用于开展相关业务工作。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
桃江县农村经济经营服务站2022部门预算公开表(2).xlsx