桃江县交通运输局

关于进一步加强全局集中财务会审联签

管理的通知

交通运输各单位：

根据《县委第三巡察组<关于巡察县交通运输局党组的反馈意见>的通知》（桃巡办〔2022〕30号）的要求，为进一步加强全局财务集中会审联签管理，经局党组（班子）研究决定，现将有关事项通知如下：

一、组织机构

对局集中会审联签小组成员进行调整，会审联签小组由周东慧、刘学军、陈丽娟、徐晨4位同志组成，由周东慧同志任组长。

二、会审联签时间

会审联签实行集中会审，每月一次，时间定于每月25日（遇双休日顺延）。其余时间原则上不予办理。

三、会审联签地点

县局三楼二会议室。

四、会审联签程序

1.由当事人在会审联签单上签具经手人姓名、具体事由、金额、发票张数等，并在发票上签具不少于两人的经手人姓名。

    2.局机关报账先由报账人签字，再由各股室/组负责人签字；各二级机构先由报账员签字，再由各二级机构主要负责人签字。

3.由各线分管领导审核签字。

4.由会审联签小组集体审核。

5.由会审联签小组成员审核签字。

6.由组长终审签字。

7.加盖会审联签章。

以上程序接受财政专项资金监管人监督核查。

五、相关规定

1.严格审核支出发票，不得使用非正式发票和白纸发票。凡未进行会审联签的财务支出，一律不得报销。

2.下拨各二级机构的工作经费、外拨的工程款项（5万元以上）须由分管局领导拿出计划，经局党组班子会议集体研究后，再按程序拨付。

3.桃江县武潭绕镇公路建设有限公司、桃江湘智交通建设有限公司参照本通知要求，明确公司会审联签人员和流程，报县交通运输局党组同意后实施，并由局相关分管领导监督。

桃江县交通运输局

                             2022年9月20日