桃江县鲇鱼港、七星河、团山、谷山路污水提升泵站项目支出绩效报告

一、 项目概况

1、单位基本情况

    桃江县市政设施管理站成立于1984年，原为桃江县规划建设管理站,2010年因机构改革由县编委更名为桃江县市政设施管理站。我站现由桃江县市政设施管理站、园林绿化管理站、城市排水设施管理站三个单位合并而成，内部实行三块牌子，一套人马集中管理。全站共有58人，其中在职人员有44人，退休人员14人。桃江县市政设施管理站下设有办公室、市政建设股、执法管理股、园林绿化股、污水泵站股五个股室。主要负责县城城市道路统一规划、配套建设、协调发展，县城区域内所有市政公用设施的建设、维护、维修；负责审批城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的管理；负责城市规划区内包括金盆广场和桃花江大道、桃益线的树木花草的种植和养护工作；负责县城污水提升泵站的管理、维护工作。目前，我单位有三块专项绩效，分别为市政设施维护、绿化维护以及污水泵站管理的运行。

2、四个污水提升泵站项目基本情况

    七星河泵站位于县城桃修路（水文站）附近，修建于2010年，现有规格15KW的污水潜水泵2台。团山泵站位于雪峰山路县堤防站办公楼院内，现有30KW的污水潜水泵2台,每日污水提升输送1万吨左右(24小时内）。鲇鱼港泵站位于桃江县城城西，属资江与獭溪河汇合处。鲇鱼港污水提升泵站修建于2009年，现有规格70KW的污水潜水泵3台，每日雨污水提升输送2.5万吨左右(24小时内）。谷山路截流污水提升泵站位于谷山路种子公司旁，现有规格7.5KW的污水潜水泵2台，每日污水提升输送0.3万吨左右(24小时内）。目前四个泵站由县住建局负责泵站建设、改造和维修工作；县市政设施管理站负责泵站雨污水提升和输送、泵机维修管理工作，对泵房运行情况、水量情况及时进行了登记，并与污水处理厂区搞好了衔接，确保污水及时输送；

3、项目年度预算绩效目标设定情况

对老城区的居民生活污水进行提升输送，送至县污水处理厂进行净化处理，以达到净化水源的效果。

4、项目取得的成果：对桃江县城区（包括桃花路、建设路)生活污水、废水有效。

二、项目资金使用和管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。目前，四个污水泵站运行良好。鲇鱼港、七星河泵站采取承包制，团山泵站1-7月份安排了单位职工10名二十四小时值勤,8-12月份采取承包制。2019年四个提升泵站提升输送污水共计1416万余吨。

2、项目资金实际使用情况分析。四个提升泵站现每年每季度进行一次维护、维修保养。2019年四个污水提升泵站电费、设备的维护维修费、项目购建费等共用去135.71万余元，其中工资福利支出0万元、商品和服务支出125.68万元、资本性支出10.03万元。2019年年初四个污水提升泵站财政预算专项项目经费为113万元，至2019年年底四个污水提升泵站实际支出135.71万元，缺口资金为22.71万元，当年缺口资金在第二年追加，保障了泵站各项工作的正常运转。

3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管理，我站专门制定了《项目资金管理方案》、《项目资金管理制度》，所有项目资金的使用都严格按照《项目资金管理制度》和我站的《财务管理制度》，在实施项目过程中按实际维修、更换泵机设备零配件的费用进行报批，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况分析。根据污水泵站运行的特点，将水泵站维护、运行经费纳入我站财务会审。每月20日按实进行财务会审，再由财务人员按月按实结算泵站承包人员工资、机械设备的维护保养费、零配件更换费用、维修人工工资等，由分管领导把关，单位一把手审批。

2、项目管理情况分析。为保证项目的顺利实施，我站严格按照制定项目管理制度与财务管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

1、效率性、有效性：自污水提升泵站运行以来，城区的生活污水得到了提升和有效净化，对居民群众饮用水提供了保障，为我县双创工作夯实基础，提升了居民生活健康品质。

2、可持续性：污水提升泵站项目的运行，为我县进一步加强污水管网改造，净化水源，增强环保意识奠定了基础。

五、项目综合评价及工作开展情况

根据《预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔2015〕8号)、《湖南省预算绩效评价结果应用管理办法》（湘财绩〔2014〕27号）、《桃江县人民政府关于推进全县预算绩效管理的实施意见》（桃政发〔2013〕25号）等文件要求和县城市管理行政执法局的工作安排，我站对专项资金绩效评价高度重视，组织班子成员、中层骨干召开专题会议，成立专项领导小组，细化相关工作安排，派专人负责污水提升泵站相关资料的整理和收集。认真比照绩效评价指标和评分表内容，一一核对。

自评分：98分

                    桃江县市政设施管理站

                    2020年04月27日

 2019年四个污水提升泵站专项支出绩效评价基础数据表、自评表.doc

2019年四个污水提升泵站专项资金绩效评价方案.doc