2020年度

 

 

 

桃江县住房和城乡建设局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

公开日期：2020年2月4日

 

目       录

 

第一部分 住建局概况

一、主要职能………………………………………………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………………………………………6

三、纳入县住建局2020年度部门预算编制范围的预算单位……………………………………………9

第二部分 2020年度部门预算表…………………………………………………………………………10

一、收支预算总表…………………………………………………………………………………………11

二、部门2020年财政拨款总表……………………………………………………………………………12

三、部门2020年收入总表…………………………………………………………………………………13

四、部门2020年支出总表…………………………………………………………………………………14

五、部门2020年一般公共预算支出表……………………………………………………………………15

六、部门2020年一般公共预算基本支出表………………………………………………………………16

七、部门2020年政府性基金预算支出表…………………………………………………………………18

八、部门2020年一般公共预算“三公”经费预算表……………………………………………………19

九、部门2020年采购预算表………………………………………………………………………………20

第三部分 桃江县住建局2020年度部门预算情况说明…………………………………………………24

一、财政拨款收支预算情况的总体说明…………………………………………………………………25

二、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………………………………………24

三、一般公共预算基本支出情况说明……………………………………………………………………25

四、“三公”经费预算情况说明…………………………………………………………………………25

五、政府性基金预算支出情况说明………………………………………………………………………26

六、收支预算情况总体说明………………………………………………………………………………26

七、收入预算情况说明……………………………………………………………………………………26

八、支出预算情况说明……………………………………………………………………………………27

九、其他重要事项情况说明………………………………………………………………………………27

    1.污水处理服务费项目说明…………………………………………………………………………27

    2.机关运行经费说明…………………………………………………………………………………30

    3.政府采购情况说明…………………………………………………………………………………30

    4.国有资产占有使用情况说明………………………………………………………………………30

    5.预算绩效情况说明…………………………………………………………………………………31

第四部分 名词解释………………………………………………………………………………………32

 

 

第一部分 住建局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作的方针政策和法律法规，拟定相关政策、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等；负责指导全县住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作。

（二）负责县城规划区建设管理工作。负责编制城市基础设施建设年度计划并组织实施；负责供水供气、城乡生活污水和生活垃圾处理（以下简称“两供两治”）等公用事业管理和相关公用设施的建设；负责城市地下空间（含地下管线）建设的监督管理；负责全县燃气、城镇供排水、城镇污水处理等市政公用事业特许经营权的管理；负责县城规划区内城市建设档案管理。

（三）负责推进新型城镇化工作。拟订全县推进新型城镇化政策措施并指导督促实施；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导农村村民住房建设管理工作；指导和监督全县示范镇、重点镇、特色镇的建设和管理工作；负责农村危房改造工作。

（四）负责建筑行业管理。拟订全县建筑行业发展规划并指导实施；监督建筑市场各方主体行为；负责全县建设工程报建“一站式”收费和施工许可管理工作；推动行业信用体系建设。依法监督管理房屋建筑和市政工程招投标活动；负责建筑业统计工作。

（五）负责全县建设项目的勘察设计监督管理工作。负责全县建筑工程项目初步设计（含消防设计）评审和施工图设计（含消防设计）审查备案工作；负责城建档案及声像档案的收集、整理、立卷、归档保管和开发利用工作；监督指导各类房屋建筑和市政基础设施建设工程的抗震设防工作。

（六）负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。组织贯彻执行工程建设的国家规范、标准、定额和相关管理制度，执行省发布的工程建设地方标准、工程建设工法、地方定额及其具体实施办法和管理规定；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（七）负责全县市政工程和房屋建筑质量安全监督管理。贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产和竣工验收（含消防验收）备案的政策和法律法规；负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监管；负责相关的工程质量检测和联合验收工作。组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。

（八）负责推进建筑节能与建设科技进步工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目；会同有关部门拟订建筑行业科技发展规划；负责组织重大行业科技成果的评审；指导建筑行业新材料、新工艺、新技术、新设备的引进、研发和推广应用；指导管理行业重大技术改进和创新。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

（九）负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设费、物业专项维修资金等行政事业征收费及其他专项资金的征收和管理；会同有关部门编制年度城市建设和人民防空项目资金预算计划，指导监管各专项经费的使用。

（十）负责全县房地产业管理和住房保障工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；会同有关部门组织拟订房地产市场监督政策措施并监督执行；负责拟订适合县情的住房制度改革政策措施和方案并组织实施；负责房地产开发的监督管理，负责开发项目审核，商品房销售管理；负责指导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的工作；负责指导监督房地产交易、房产测绘及成果运用。

（十一）负责城镇低收入家庭住房保障工作。组织拟订全县住房保障相关政策、城镇保障性住房发展规划和年度计划并指导实施；协调监督城市和国有工矿棚户区改造。会同有关部门做好保障性住房的资金安排，指导监督保障性住房的建设、分配和管理工作。

（十二）负责国有土地上房屋征收与补偿工作；负责城市房屋拆迁许可、拆迁单位资格认定和监管工作；负责房地产开发的监督管理，负责开发项目审核、商品房销售管理。

（十三）负责指导监督全县物业管理工作。负责指导监督全县房屋共同部位、共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

（十四）根据国家批准的防护类别、防护标准，编制人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市地下空间开发利用规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（十五）指导城市防空袭方案的制定、人民防空组织（人民防空专业队）的建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十六）组织管理人民防空通信警报和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设管理，保障全县人民防空通信警报畅通。负责人民防空无线电管理。

（十七）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设（含结合民用建筑修建的防空地下室）实施监督管理；负责防空地下室易地建设和拆除、报废人防工程等审批。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（十八）会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。组织人民防空专业队伍、干部和技术人员培训。

（十九）承担县人民政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

（二十）完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

（二十一）职能转变。取消已由县人民政府公布取消的行政审批事项；划入原由公安消防部门承担的建设工程消防设计审查和竣工验收职责；划入原由县发改局承担的房屋建筑和市政工程建设招投标监督管理职责；划入原县房地产管理局、县建设工程质量安全监督站、县市政重点工程管理中心承担的行政职能；将城市规划编制和审批职责划入县自然资源局；将风景名胜区管理职责划入县林业局。

二、机构设置

县住建局设16个内设机构：

（一）办公室。协助局领导组织、管理、协调机关日常工作。负责机关文电、综合调研、会务、机要、文书档案、督查督办、政务公开、宣传信息、安全保密和应急管理工作；负责后勤管理、接待服务和安全保卫工作；负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理。

（二）人事教育股。拟定本系统人才发展规划并组织实施；负责机关及所属单位机构编制、人事管理、干部教育培训工作；会同有关部门管理全县土建系列专业技术职务任职资格评审、办理技术职称等工作；负责机关离退休干部工作；负责本系统思想政治工作、卫生健康工作；战时负责组织协调防空袭斗争中伤员救护安置、烈士善后及防空队伍干部补充、配备工作。

（三）计划财务股。负责本单位各种专项资金、行政事业收费、国有资产的管理。负责城市规划区维护建设资金年度计划编制、审核、下拨并监督使用；负责机关和预算管理单位预决算、财务和内部审计工作；负责监督下属单位的财务收支情况，监督检查人民防空经费使用情况；战时负责编拨防空经费、物资计划、统计战损情况，协调实施人民防空经费、物资保障。

（四）政策法规股。负责宣传、贯彻执行国家及省、市有关住房城乡建设和人民防空的政策和法律法规。承担规范性文件和合同协议的合法性审查工作；承担有关执法监督、行政复议和行政应诉等法律性事务；负责组织、协调、指导住建（人防）系统落实执法责任制；负责法制宣传教育培训工作；负责全系统信访维稳和社会治安综合治理工作。

（五）政务服务股。负责住建（人防）系统所有行政审批、政务服务项目及政务服务窗口的管理；负责进驻政务窗口的住房城乡建设和人民防空建设服务事项的受理、办理、回复工作；负责报建工程项目“一站式”收费和建设工程施工许可的办理工作；负责政务公开工作。

（六）工程建设股。负责拟订县城规划区市政基础设施建设年度计划；负责指导协调全县建设领域重点工程建设；负责县城规划区内市政重点工程建设项目的申报、立项和招投标工作；负责城市建设重大课题调研和成果运用；参与编制城市总体规划和相关专业规划；负责全县城市建设利用外资项目有关协调工作；负责全县建设行业对外经济技术合作。

（七）村镇建设股。负责县加快推进新型城镇化工作领导小组办公室日常工作。组织拟订全县新型城镇化建设中长期规划和年度计划；负责全县乡镇污水处理和生活垃圾治理工作；指导全县村镇建设和管理工作；组织实施农村危房改造工作；承担全县乡镇建设情况综合与业务统计工作；负责传统村落等国家级和省级项目的申报；负责农村人居生态环境整治的相关协调配合工作。

（八）建设工程招投标管理办公室。负责宣传、贯彻执行国家、省有关招投标的政策和法律法规；负责全县房屋建筑和市政工程建设项目招投标监管工作；负责招标事项的核准；负责招标活动的监管和投诉处理，查处招投标活动中的违法违规行为。

（九）建筑业管理股。研究制订和实施全县建筑业发展规划、产业政策；负责全县建设工程项目竣工联合验收和竣工验收备案工作；负责施工企业资质的初审与申报工作；负责建筑业信用体系管理工作；会同有关部门负责全县建设领域拖欠农民工工资的清理和整治工作；负责建筑业标准、定额的管理工作；负责建筑业统计报表和卫生健康、综合治理工作。

（十）质量安全股。负责贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程质量安全生产的法律法规，对建设工程和建筑市场违法违规行为予以查处；承担本单位安全生产委员会办公室的具体工作。负责全县建筑起重机械设备备案管理工作；负责县域内建筑业、工程管理、工程造价咨询、工程质量检测等企业和从业人员的监督管理；组织或参与质量安全事故的调查处理。

（十一）科技设计股。负责贯彻执行建筑勘察设计有关政策和法律法规工作；负责贯彻执行建筑节能绿色建筑、装配式建筑相关政策和法律法规；指导建设科技成果转让和推广应用；负责建设项目初步设计审查和施工图（含消防）审查备案工作；负责全县房屋建筑、消防和防雷设计审查管理工作。负责全县建设工程消防验收、备案及检查工作。

（十二）人民防空管理股。负责编制全县人民防空工程建设规划和年度计划并组织实施；编制人民防空建设与城市建设相结合规划；参与城市地下空间开发利用规划编制；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；负责组织和管理全县人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责防空地下室易地建设和拆除、报废人防工程的审批；组织指导人民防空工程的维护管理、平时战时功能转换措施制定和平时开发利用工作；组织指导全县人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空工程科学技术研究和成果推广应用；战时负责组织人民防空工程平时战时转换计划实施和恢复损毁人民防空工程。

（十三）指挥通信股。负责制定全县人民防空通信、警报及信息化建设规划，指导全县人民防空指挥、通信和警报设施的建设、使用、维护和管理工作；组织人民防空各种保障方案的制定、修订并督促落实；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空袭演习演练，组织指导疏散体系建设和管理；制定全县人民防空通信、警报及信息化建设规划。

（十四）房地产管理股。拟订全县房地产开发、旧城改造和城镇住房建设中长期发展规划及年度开发计划；按权限负责全县房地产开发企业资质审批；负责全县商品房预售许可和预售资金监管；指导房地产业协会工作；会同有关部门建立房产市场预警预报体系；负责房地产中介机构的备案、监督和管理；负责全县房屋装饰工程审批、质量监督和管理。

（十五）住房保障股。负责组织拟定住房保障相关政策、年度工作计划并指导实施，监督保障性住房政策的执行，会同有关部门做好保障性住房的资金安排和资金监管；负责指导城市房屋拆迁、住房制度改革、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作；负责相关业务统计和报送工作。

（十六）物业管理股。负责房地产物业管理相关政策的组织实施；负责全县物业企业的资质登记备案和监督管理；负责住宅小区物业招投标和业主委员会备案登记工作；负责开发项目物业管理验收工作；负责指导监督城镇住宅共用部位、共用设施设备维修基金的收集和使用。

三、纳入住建局2020年度部门预算编制范围的预算单位

包括：

1.住建局本级；

2.桃江建设工程质量安全监督站；

　  3.桃江县建筑施工企业管理站；

　　4.桃江县城建档案馆；

　　5.桃江县燃气管理站；

6.桃江县自来水公司

7.纳入预算的单位共核定编制数243人；在职人数204人，其中全额编制76人，自收自支编制128人；离退休人数97人。机构改革后的住建局（人防办）新设的二级事业单位由“三定”方案另行规定,暂未列入预算编制之内。

 

 

 

 

 

第二部分

2020年度部门预算表

（见附表） 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

 

 

收支预算总表
单位名称：住建局				单位：万元
收         入			支         出
项    目		本年预算	项    目		本年预算
一、一般公共预算拨款		1309.94	一、一般公共服务支出
二、政府性基金拨款		345.00	二、外交支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款			三、国防支出
四、其他收入			四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、上级补助收入			六、科学技术支出
七、上年结余			七、文化体育与传媒支出
一般公共预算拨款结余			八、社会保障和就业支出
纳入预算管理的非税收入拨款结余			九、社会保险基金支出
政府性基金拨款结余			十、卫生健康支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出		1654.94
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
本年收入合计		1654.94	本年支出合计		1654.94

 

 

 

部门公开表2

部门2020年财政拨款总表
单位名称：住建局							单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本  年  预  算	项         目		合    计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	1654.94	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	1309.94	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款	345.00	三、国防支出
		四、公共安全支出
二、上年结转		五、教育支出
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出		1654.94	1309.94	345.00
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		……
		本年支出合计		1654.94	1309.94	345.00
		三十、结转下年
收  入  总  计	1654.94	支  出  总  计		1654.94	1309.94	345.00

 

 

 

部门公开表3

 

 

 

部门2020年收入总表
单位名称：住建局								单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拨款	纳入专户 管理的非税收入拨款	其他收入	附属单位缴款收入	上级补助收入	上年 结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1654.94	1309.94	345
212	城乡社区支出	1654.94	1309.94	345
21201	城乡社区管理事务	909.94	909.94
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	909.94	909.94
21205	城乡社区环境卫生	700	400	300
120501	城乡社区环境卫生	700	400	300
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10		10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10		10
21214	污水处理费安排的支出	35		35
2121499	其他污水处理费安排的支出	35		35

 

 

部门公开表4

 

 

 

 

部门公开表5

 

 

部门2020年一般公共预算拨款支出表
单位名称：住建局				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1309.94	859.94	450.00
212	城乡社区支出	1309.94	859.94	450.00
21201	城乡社区管理事务	909.94	859.94	50.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	909.94	859.94	50.00
21205	城乡社区环境卫生	400.00		400.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00		400.00

 

 

 

 

部门公开表6-1

 

部门2020年一般公共预算基本支出表1
单位名称：住建局
功能科目编码			功能科目名称	基本支出
类	款	项		合计	工资福利支出										对个人和家庭补助支出
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效 工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	16	17	20
			合计	859.94	720.23	316.93	63.23	10.16	126.66	82.63		51.24	7.41	61.97	6.53	1.04	4.90	0.59
212			城乡社区支出	859.94	720.23	316.93	63.23	10.16	126.66	82.63		51.24	7.41	61.97	6.53	1.04	4.90	0.59
	01		城乡社区管理事务	859.94	720.23	316.93	63.23	10.16	126.66	82.63		51.24	7.41	61.97	6.53	1.04	4.90	0.59
		01	行政运行（城乡社区管理事务）	859.94	720.23	316.93	63.23	10.16	126.66	82.63		51.24	7.41	61.97	6.53	1.04	4.90	0.59
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	859.94	720.23	316.93	63.23	10.16	126.66	82.63		51.24	7.41	61.97	6.53	1.04	4.90	0.59
	05		城乡社区环境卫生
		01	城乡社区环境卫生
212	05	01	城乡社区环境卫生

 

 

 

部门公开表6-2

 

部门2020年一般公共预算基本支出表2
单位名称：住建局																		单位：万元
功能科目编码			功能科目名称	基本支出
类	款	项		商品和服务支出
				小计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	培训费	公务接待费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	21	22	23	25	26	27	28	30	31	33	34	38	39	40	41
			合计	133.18	6.20	4.00	2.00	10.00	16.80	5.00	3.00	4.00	5.00	20.00	3.80	3.00	19.18	31.20
212			城乡社区支出	133.18	6.20	4.00	2.00	10.00	16.80	5.00	3.00	4.00	5.00	20.00	3.80	3.00	19.18	31.20
	01		城乡社区管理事务	133.18	6.20	4.00	2.00	10.00	16.80	5.00	3.00	4.00	5.00	20.00	3.80	3.00	19.18	31.20
		01	行政运行（城乡社区管理事务）	133.18	6.20	4.00	2.00	10.00	16.80	5.00	3.00	4.00	5.00	20.00	3.80	3.00	19.18	31.20
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	133.18	6.20	4.00	2.00	10.00	16.80	5.00	3.00	4.00	5.00	20.00	3.80	3.00	19.18	31.20
	05		城乡社区环境卫生
		01	城乡社区环境卫生
212	05	01	城乡社区环境卫生

 

 

部门公开表7

 

部门2020年政府性基金预算支出表
单位名称：住建局					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出
**	**	1		2		3
	合计	345.00		45.00		300.00
212	城乡社区支出	345.00		45.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00				300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00				300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
21214	污水处理费安排的支出	35.00		35.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	35.00		35.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

部门2020年一般公共预算“三公”经费预算表
										单位：万元
单位名称	2019年三公经费					2020年三公经费
	总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费		总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费
				公务用车运行维护	公务用车购置				公务用车运行维护	公务用车购置
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						23.00		20.00	3.00
住建局						23.00		20.00	3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门2020年采购预算表
单位名称：住建局																单位：万元
采购项目	是否政府购买服务	规格型号	参考单价	采购数量	采购预算金额总计	资金来源										需求时间
						一般预算公共拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	附属单位上缴收入	上级财政补助收入	上年结余
												小计	一般公共预算拨款结余	政府性基金拨款结余	纳入专户管理的非税收入拨款结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**
合计			56.43	1174.00	171.37	171.37
打印机		惠普两用	0.50	20.00	10.00	10.00										机关2020
打印机		针式	0.40	1.00	0.40	0.40										燃2020
打印机			0.50	2.00	1.00	1.00										质2020
打印机		联想	0.50	4.00	2.00	2.00										档2020
打印机		喷墨	1.10	1.00												燃2020
扫描仪			0.30	1.00	0.30	0.30										燃2020
多功能一体机			3.00	1.00	3.00	3.00										燃2020
摄像机		摄像机	0.86	1.00	0.86	0.86										机关2020
照相机		数字照相	0.50	1.00	0.50	0.50										燃2020
照相机		照相机	0.38	2.00	0.76	0.76										机关2020
投影仪		爱普生	0.40	1.00	0.40	0.40										档2020
投影仪		电动幕布	0.12	1.00	0.12	0.12										档2020
碎纸机			0.08	2.00	0.16	0.16										燃2020
存储设备		移动硬盘	0.06	3.00	0.18	0.18										机关2020
监控设备		会议设备	1.00	1.00	1.00	1.00										机关2020
柜式空调		空调	0.70	10.00	7.00	7.00										机关2020
其他建筑物		防磁框	0.18	2.00	0.36	0.36										档2020
吸尘器		吸尘器	0.26	1.00	0.26	0.26										档2020
摄影、摄像器材		影视档案	2.20	1.00	2.20	2.20										档2020
摄影、摄像器材		闪光灯	0.25	1.00	0.25	0.25										档2020
摄影、摄像器材		照相镜头	0.85	1.00	0.85	0.85										档2020
摄影、摄像器材		稳定器	0.50	1.00	0.50	0.50										档2020
空气调节设备（包除湿设备）		格力柜式	0.70	6.00	3.00	3.00										档2020
其他电器设备		除湿机	0.40	2.00	0.80	0.80										档2020
其他电器设备		档案电钻	0.30	1.00	0.30	0.30										档2020
其他电器设备		防潮箱	0.10	1.00	0.10	0.10										档2020
计算机		高配	0.50	6.00	3.00	3.00										质2020
计算机		档案高配	0.50	1.00	0.50	0.50										档2020
计算机		笔记本	0.45	1.00	0.45	0.45										档2020
计算机		联想一体	0.40	20.00	8.00	8.00										机关2020
速印机		彩色速印	3.50	1.00	3.50	3.50										质2020
其他办公自动化设备		控制系统	0.50	1.00	0.50	0.50										档2020
其他办公自动化设备		记录仪	0.20	5.00	1.00	1.00										机关2020
办公家具		沙发	0.08	4.00	0.32	0.32										档2020
办公家具		阅览桌	0.05	1.00	0.50	0.50										档2020
办公家具		底图柜	0.32	6.00	1.92	1.92										档2020
办公家具		办公桌椅	0.50	15.00	7.50	7.50										机关2020
办公家具		密集架	0.12	300.00	36.00	36.00										档2020
办公家具		目录柜	0.08	2.00	0.16	0.16										档2020
办公家具		办公椅	0.03	6.00	0.18	0.18										档2020
办公家具		茶柜	0.04	4.00	0.16	0.16										档2020
办公家具		办公桌	0.08	6.00	0.48	0.48										档2020
办公家具		茶几	0.06	4.00	0.24	0.24										档2020
办公家具		消毒柜	0.40	1.00	0.40	0.40										档2020
纸张		打印纸	0.03	300.00	9.00	9.00										机关2020
纸张		复印纸	0.03	30.00	0.09	0.09										燃2020
档案夹			0.03	200.00	6.00	6.00										质2020
硒鼓			0.04	10.00	0.04	0.04										燃2020
硒鼓			0.04	20.00	0.80	0.80										质2020
墨盒、墨粉			0.04	10.00	0.04	0.04										燃2020
墨盒、墨粉			0.01	20.00	0.20	0.20										质2020
墨盒、墨粉		硒鼓	0.04	20.00	0.80	0.80										机关2020
色带		针式打印	0.01	10.00	0.10	0.10										机关2020
其他消耗用品		其他用品			2.00	2.00										机关2020
图书资料		书籍	1.00	1.00	1.00	1.00										质2020
纸及纸制品			0.03	60.00	1.80	1.80										质2020
印刷品			6.00	1.00	6.00	6.00										燃2020
路由器			0.01	2.00	0.02	0.02										燃2020
消防设备		防火设备	0.10	1.00	0.10	0.10										档2020
办公设备维修和保养服务		维修			2.00	2.00										机关2020
车辆维修和保养服务		维修费	3.00	2.00	6.00	6.00										机关2020
车辆保险			0.07	1.00	0.07	0.07										燃2020
车辆保险		保险费	0.60	2.00	1.20	1.20										机关2020
车辆加油		燃料费	6.00	1.00	6.00	6.00										机关2020
车辆加油			0.30	12.00	3.60	3.60										燃2020
车辆维修			0.70	1.00	0.70	0.70										燃2020
一般会议		建设工作	10.00	1.00	10.00	10.00										机关2020
一般会议		燃气工作	3.00	2.00	6.00	6.00										机关2020
一般会议			0.40	3.00	1.20	1.20										燃2020
国内培训		国内培训	0.50	10.00	5.00	5.00										机关2020
物业管理服务			0.50	1.00	0.50	0.50										燃2020

第三部分  桃江县住建局2020年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

桃江县住建局 2020 年财政拨款收支总预算 1654.94 万元。包括：一般公共预算当年拨款收入1309.94 万元、政府性基金预算拨款345万元；支出总预算为城乡社区支出1654.94万元。

（1）按科目划分

2020年支出预算（（含项目资金支出）1654.94万元，全部为城乡社区支出，其中：城乡社区管理事务-行政运行909.94万元；城乡社区环境卫生700万元；城市基础设施配套费安排的支出10万元；污水处理费安排的支出35万元。

（2）按用途划分

2020年财政拨款支出按用途划分，基本支出859.94万元，其中：工资福利支出720.23万元，对个人和家庭的补6.53万元，商品和服务支出133.18万元；项目支出预算750万元，其中：城乡社区管理事务50万元；城乡社区环境卫生700万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

桃江县住建局 2020 年一般公共预算当年拨款1309.94万元,比 2019 年预算一般公共预算支出表（1397.74万元）减少87.80 万元。主要是人员工资减少，因为机构改革，原规划编制职能及人员整体划转至县自然资源局，其人员2020年度人员经费、办公经费的预算均在县自然资源局编制，不在我局编制范围之内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出总额为1309.94万元，其中行政运行支出909.94万元，占69.5%；城乡社区环境卫生400万元，占30.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）  2020 年预算数为909.24 万元，比 2019 年执行数（925.24）减少15.3万元，减少16.5%。主要是机构改革，职能和人员编制的划转。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020 年预算数为400万元，比 2019 年执行数（400万元）持平，为污水处理运行费用。

三、一般公共预算基本支出情况说明

桃江县住建局 2020 年一般公共预算基本支出859.94万元，其中：人员经费726.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费178.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、 “三公”经费预算情况说明

桃江县住建局 2020 年“三公”经费预算数为23 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费 20 万元。2020 年“三公”经费预算跟2019年（21.33万元）略有增长，主要原因是2019年4月因机构改革原县人防办整体职能及人员划转至我局，两个单位合署办公，财务合并，“三公”经费预算实际预算数比2019年度县住建局及县人防办合计数略低，但各类业务量随着职能的增多而增加，我局仍严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减取消因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

桃江县住建局 2020 年政府性基金预算支出金额为345万元，为加大城乡社区环境卫生和城市基础设施配套安排的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算金额300万元，用于污水处理运行服务费的支出。

城乡社区支出（类）（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）预算金额10万元，用于城市基础设施配套费非税收入执收成本。

城乡社区支出（类）（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）预算金额35万元，用于污水处理费非税收入执收成本。

六、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桃江县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出为城乡社区支出等。桃江县住建局 2020 年收支总预算1654.94万元。

七、收入预算情况说明

桃江县住建局 2020 年收入预算 1654.94万元，其中：上年结转0 万元；一般公共预算拨款1309.94万元；占79.15%；政府性基金拨款345万元，占20.85%。

八、支出预算情况说明

桃江县住建局 2020 年支出预算1654.94 万元，其中：基本支出904.94万元，占54.68%；项目支出750 万元，占45.32%；事业单位经营支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）污水处理运行服务费项目情况

1.项目概况

桃江县第一污水处理项目一期由湖南大学承担可研编制，湖南有色金属研究院承担初步设计和施工图设计，益阳市建筑设计院承担管网设计。二期提标扩建项目由湖南省建筑设计院承担可研编制和施工图设计，设计总日处理能力为3万吨，厂区采用BOT模式由上实环境水务有限公司投资建设运营。污水处理工艺采用卡鲁塞尔2000型氧化沟+高效沉淀池+反硝化滤池工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。

2.立项依据

桃江县污水处理项目根据桃发改字【2008】65号批准立项，具体来说，根据湖南省人民政府批转省建设厅等部门《关于实施城镇污水处理设施建设三年行动计划的意见》的通知要求和县发改局的批复，设立此项目。

3.运营情况

①污水处理设施运行及处理服务费拨付情况：桃江县第一污水处理厂一期于2008年5月开始启动前期工作，厂区于2008年9月开工建设，2009年11月15日建成通水运行，11月29日通过环保验收，2010年元月进入商业运行。二期提标扩建于2018年10月开工建设，2019年10月20日完成建设。目前污水处理设备设施运行正常。截止目前污水处理运行正常，污水处理达标率100%。2019年全年支付污水处理服务费858.53万元。

②污水处理及污染物削减情况：2020年累计处理污水770.18万吨，日均2.12万吨,含水率为80%的剩余污泥产生量为2341.1吨，其中530吨进行综合利用，1901.1吨进行卫生填埋。COD年平均进水浓度为75.56mg/l，年平均出水浓度为10.38mg/l，COD平均去除率为86.26%，实现COD减排502吨；NH₃-N平均进水浓度为13.95mg/l，平均出水浓度为0.51mg/l，NH₃-N平均去除率为96.36%，实现NH₃-N减排103.51吨；TN平均进水浓度为16.94mg/l，平均出水浓度为9.64mg/l。TN平均去除率为43.09%，实现TN减排56.22吨；TP平均进水浓度为1.49mg/l，平均出水浓度为0.28mg/l。TP平均去除率为81.21%，实现TP减排9.32吨。

③污水处理设施运营相关制度建立情况：上实环境水务有限公司是一个从事多年污水处理的水务公司，在本污水处理项目配备了具有丰富运行经验的运行人员15人，同时为保证项目安全运行，在运行期间编制了相关的《组织手册》、《污水厂运营维护手册》、《应急预案》、《安全生产手册》等制度，明确了部门、岗位的职责、职权等内容，做到了管理有程序、行为有规范、工作有标准，为污水处理厂正常排放打下夯实的基础。

④质量控制：污水厂化验室负责对污水处理的全过程进行质量监测，每天进行各类化验以测定各段污水以及污泥中各类有害物质的含量，得出众多分析数据，用以指导调整工艺，以获得高质量的污水处理效果。同时在污水处理主要工段及进出水口安装在线自动分析仪表，并将相应数据上传环保部、建设厅等网络平台，实现处理后的水质实时监测及数据发布。人工取样分析与自动分析仪表数据相结合实现对过程的质量动态管理。

4.实施主体

该项目实施主管单位为桃江县住建局，具体实施由上实环境水务有限公司桃江分公司组织实施。

5.实施方案

桃江县住建局作为该项目的主管部门，负责按照县人大批复县财政局的预算方案，及时足额拨付资金给上实环境水务有限公司桃江分公司，有关资金从桃江县住建局部门预算列支。经上实环境水务有限公司桃江公司提出年度支付要求后，桃江县住建局将按规定履行支付手续。2020 年将按计划向该公司支付700万元。

6.实施周期

根据桃江县发改局批复的周期实施。

7.年度预算安排

2020 年拟安排该项目一般公共预算400万元，政府性基金拨款300万元。

8.绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
（2020年度）
项目名称		桃江县污水处理运行服务费
主管部门及代码		桃江县住建局		实施单位	上实环境水务有限公司
项目资金		中期资金总额		10230万元	年度资金总额		700万元
总体目标		中期目标			年度目标
		工程污水处理规模达到4万立方米/日			工程污水处理规模达到4万立方米/日
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	质量指标	TP平均去除率	80%	质量指标	TP平均去除率	80%
		产出指标	污水处理率	100%	产出指标	污水处理率	100%

（二）机关运行经费。

2020 年局本级及县建设工程质量安全监督站、县建筑施工企业管理站、县城建档案馆、县燃气管理站、县城市市政重点工程管理中心、县自来水公司等6家事业单位的机关运行经费、专项经费财政拨款预算 1654.94万元，较上年减少了87.8万元，主要原因是县风景名胜区管理办公室、县规划展示馆、县规划建设服务中心、县规划设计院等二级机构因为机构改革，职能及人员整体划转至其他单位，其人员经费、办公经费的预算均不在我局2020年度预算编制范围之内。

（三）政府采购情况。

2020 年桃江县住建局所属各预算单位政府采购预算总额171.37万元，其中：政府采购货物预算171.37 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019年12月底，桃江县住建局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，局本级1辆人防公务用车辆；县燃气管理站一辆执法车辆，不在车辆编制之内。局机关闲置车辆5QQ05及县质安监站、县自来水公司原有公务用车在2019年9月事业单位公务用车改革时上交至县财政局车改办。

（五）预算绩效情况说明。

2019 年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款700万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款400万元，涉及政府性基金拨款300万元。

 

 

 

第四部分    名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指桃江县住建局行政单位及其下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）：指桃江县住建局行政单位及其下属事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指污水处理运行项目支出

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。