益阳市生态环境局桃江分局2023年部门预算公开说明
益阳市生态环境局桃江分局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度, 经批准后组织实施; 会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2、负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作, 组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理, 指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作, 参与实施生态环境损害赔偿制度。
3、负责监督管理减排目标的落实, 根据上级核定污染物总量控制目标, 组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施, 监督实施排污许可制度, 监督检查污染物减排任务完成情况, 实施生态环境保护目标责任制, 组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。
4、负责环境污染防治的监督管理, 组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施; 会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作; 组织指导城乡生态环境综合整治工作, 监督农业面源污染治理工作; 监督指导区域大气环境保护工作, 组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
5、指导协调和监督生态保护修复工作, 监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作; 指导协调和监督各类自 然保护地的生态环境保护工作; 监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作; 指导协调和监督农村生态环境保护, 监督生物技术环境安全, 牵头生物物种(含遗传资源)工作, 组织协调生物多样性保护工作, 参与生态保护补偿工作。
6、负责核与辐射安全的监督管理, 牵头核安全工作协调机制有关工作, 参与核事故应急处理, 负责辐射环境事故应急处理; 监督管理核设施和放射源安全, 监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治; 对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。
7、负责生态环境准入的监督管理, 组织实施生态环境准入清单; 按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。负责生态环境监测工作, 组织实施生态环境执法监测。
8、协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作; 指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作; 对同级有关部门(单位)贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办, 对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。
9、统一负责生态环境保护综合行政执法, 组织开展生态环境保护执法检查活动, 查处生态环境违法问题。
10、组织指导和协调生态环境宣传教育工作, 推动社会组织和公众参与生态环境保护; 开展生态环境科技工作, 组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。
11、完成市生态环境局和区县(市)党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置
益阳市生态环境局桃江分局内设机构包括：益阳市生态环境局桃江分局共有编制人数99人，实有人数86人。益阳市生态环境局桃江分局内设8个股室、2个二级机构（含1个副科级事业单位），分别为：益阳市桃江生态环境保护综合行政执法大队（副科级事业单位）、益阳市桃江生态环境监测站、办公室、综合协调股、法规与宣传教育股、人事与财务股、土壤与自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、环境影响评价与排放管理股（行政审批改革股）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市生态环境局桃江分局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,176.03万元，其中，公共财政预算拨款1,116.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款60万元。收入较去年增加18.41万元，主要原因是人员基本工资、社会保险基数增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,176.03万元，其中：社会保障和就业支出93.38万元，卫生健康支出74.12万元，节能环保支出938.49万元，住房保障支出70.04万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加18.41万元，主要原因是人员基本工资、社会保险基数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,176.03万元，其中：社会保障和就业支出93.38万元，占7.94%；卫生健康支出74.12万元，占6.3%；节能环保支出938.49万元，占79.8%；住房保障支出70.04万元，占5.96%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,007.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算168.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
其他环境保护管理事务支出168.21万元，主要用于乡镇环保站工作经费、 空气自动站运行经费、 环境突发事件应急工作经费、 环保督察和环境监察执法经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费186.65万元，比上年预算减少6.82万元，比上年预算下降3.53%，主要是单位人数减少，运行经费下降。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为58万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加26.25万元，主要是由于单位一台公车购置年限长、车况差需更换购置一台公务用车，公务用车维护费增加27万元，是因为年初预算把公务用车购置费27万元录入到了公务用车维护费中。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开安全生产会议、执法能力建设培训会议等，人数为100人；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,176.03万元，基本支出1,007.82万元，单位项目支出168.21万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
