第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年部门决算收入63841.1万元，相较2018年减少2843.44万元, 减少4.26%，其中：政府性基金预算财政拨款58334.69万元，相较2018年减少1.88%，主要是因为土地成本支出等项目支出减少。

2019年部门决算支出63841.1万元，其中：城乡社区支出58334.69万元，相较2018年减少1.88%，主要地；自然资源海洋气象等支出4873.41万元，相较2018年减少32.59%，主要是因为土地成本、开发整理等专项支出减少；农林水支出3万元，相较2018年增加100%；灾害防治及应急管理支出630万元，相较2018年增加100%，主要是因为增加了地质灾害防治搬迁避让等专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年部门决算收入63841.1万元，其中：财政拨款收入63841.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年部门决算支出63841.1万元，其中：基本支出2723.69万元，占4.27%；项目支出61117.41万元，占95.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年部门决算财政拨款收入63841.1万元，相较2018年减少2843.44万元,减少4.26%，其中：一般公共预算财政拨款5506.41万元，相较2018年减少23.83%；政府性基金预算财政拨款58334.69万元，相较2018年减少1.88%，主要是因为缩减了项目支出。

2019年部门决算财政拨款支出63841.1万元，相较2018年减少2843.44万元,减少4.26%，其中：一般公共预算财政拨款用于农林水支出3万元、自然资源海洋气象等支出4873.41万元，灾害防治及应急管理支出630万元；政府性基金预算财政拨款用于城乡社区支出58334.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出5506.41万元，占本年支出合计的8.63%，与2018年相比,财政拨款支出减少1723.32万元,减少23.84%，主要原因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况说明

2019年度财政拨款支出5506.41万元,主要用于以下方面:农林水支出3万元，占0.05%;自然资源海洋气象等支出4873.41万元,占88.5%；灾害防治及应急管理支出630万元，占11.45%.

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算数为2513.30万元，支出决算数为5506.41万元，完成年初预算的219.09%，其中：

1、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加用于扶贫的专项资金；

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为2463.30万元，支出决算数为2593.05万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于预算数的原因为人员工资增涨；

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1012.72万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:专项用于非税收入征收；

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:专项用于自然资源调查评价监测；

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:专项用于2019年耕地占补平衡项目建设；

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:专项用于三堂街镇王母村、马迹塘镇南山村土地综合整治项目；

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）

年初预算为50万元，支出决算为65.64万元，年中追加15.64万元，完成年初预算的131.28%，决算数大于预算数的主要原因是:用于地质灾害防治及采矿权价款成本支出；

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:用于自然资源业务及能力建设；

9、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:用于2019年测验地理信息项目；

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为630万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:用于自然灾害防治体系建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出2723.69万元，其中：人员经费2447.35万元,占基本支出的89.85%,主要包括基本工资955.79万元、津贴补贴127.73万元、奖金161.12万元、伙食补助费24.39万元、绩效工资480.84万元、机关事业单位基本养老保险费205.36万元、职业年金缴费35.77万元、职工基本医疗保险缴费137.58万元、其他社会保障缴费63.21万元、住房公积金224.35万元、其他工资福利支出31.21万元;公用经费256.51万元,占9.42%,主要包括公务接待费21.22万元、工会经费125.87万元、办公费7.51万元、印刷费1.83万元、手续费2万元、会议费11.63万元、培训费2.74万元、专用材料费50万元、劳务费25.71万元、委托业务费8万元;对个人和家庭的补助19.83万元,占基本支出的0.73%,主要包括抚恤金10.05万元、生活补助9.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为209.19万元，支出决算为133.89万元，实际支出占年初预算的66.39%,其中:

公务接待费支出预算为82.13万元,支出决算为21.22万元,完成预算的25.84%,决算数小于年初预算的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严把“三公”经费支出关，特别是严把公务接待支出关，全年“三公”经费支出有所下降,与上年相比减少0.02万元,减少0.09%,减少的主要原因是严格控制公务接待的范围及规格。

公务用车购置费及运行维护支出预算为127.06万元,支出决算为112.67万元,完成预算的88.67%,决算数小于预算数的主要原因是控制用车人数,尽量拼车出行,与上年相比减少13.2万元,减少10.49%,减少的主要原因是多股室拼车出行,避免同向多车.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算21.22万元，占全年“三公”经费的15.85%;公务用车运行费支出112.67万元，占全年“三公”经费的84.15%；因公出国（境）费支出为0。其中：

1、因公出国（境）费年初预算为零，支出决算为。

2、公务接待费支出决算为21.22万元，全年共接待来访团组476个,来宾4218人次,主要是各级业务单位工作联系发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为112.67万元，其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆.公务用车运行维护费112.67万元,主要乡镇国土资源所执法车辆运行发生的支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算收入58334.69万元；年初结转和结余0万元；支出58334.69万元，其中基本支出0万元，项目支出58334.69万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

经过专业的会计师事务所对我局2019年度部门整体支出、自然资源保护和利用专项资金、城乡建设用地增减挂钩项目进行审核，并出具了绩效评价报告，评价结果良好，其中部门整体支出评分99分，2017年度城乡建设用地增减挂钩项目评分98分，自然资源保护和利用专项资金包括自然资源业务及能力建设项目评分100分、测绘地理信息项目97分、自然资源调查评价监测项目100分获得了较高的社会评价和社会效益。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

本部门2019年机关运行经费256.51万元，比年初预算增长105.16万元，增长69.48%，主要原因是完成工作任务过程中工会经费、劳务费、委托业务费等支出增加。

2、一般性支出情况说明

2019年度本部门开支会议费11.63万元，用于召开全县自然资源管理、地灾防治会议，人数642人，内容为全县空心房整治、建设用地储量排查、地灾群防群测动员会；开支培训费支出2.74万元，用于全县各乡镇人员，人数268人，主要是全县各乡镇村网格人员知识培训。

3、政府采购支出情况说明

2019年我局政府采购支出总额1744.60万元，其中：政府采购货物类支出501.17万元，政府采购工程类支出1175.27万元，政府采购服务类支出68.16万元。授予中小企业合同金额660.33万元，占政府采购总额的37.85%，其中：授予小微企业合同金额617.58万元，占政府采购支出总额的35.4%。

4、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本单位共有固定资产1035.11万元，包括：公务用车18辆，价值181.46万元，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车17辆；房屋5128平方米，价值373.86万元；办公设备家具等479.79万元。另外，在建工程6020.13万元。

5、预决算差异说明

我局2019年度部门决算总额与年初预算差额较大，其主要原因是年中追加的项目支出较多，例如：招拍挂出让土地成本使用的征地和拆迁补偿支出48353.94万元、地灾防治项目630万元、土地储备征地与拆迁补偿支出5000万元、土地资源利用与保护1000万元等，这些项目均未纳入2019年年初预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：反映县级财政当年拨付的资金。

二、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

三、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

四、自然资源海洋气象等支出：反映政府自然资源管理等方面的支出。

五、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。

六、征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

七、土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

八、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

九、土地储备征地和拆迁补偿支出：反映土地储备专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十、其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、土地资源调查：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

十四、土地资源利用与保护：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

十五、国土整治：反映自然资源部门国土整治方面的支出。

十六、地质矿产资源利用与保护：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

十七、其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十八、基础测绘:反映基础测绘方面的支出。

十九、地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出。

二十、农业土地开发资金安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

二十一、项目支出：反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告