桃江县人力资源和社会保障局

2021年

部

门

预

算

说

明

目  录

1、部门职能职责……………………………………………2

2、机构设置及部门预算单位构成…………………………3

3、公开国有资产情况说明…………………………………4

4、部门预算收支总体情况…………………………………4

5、一般公共预算拨款支出预算……………………………5

6、其他重要事项的情况说明………………………………6

7、名词解释…………………………………………………6

8、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况进行说明…7

桃江县人社局2021年部门预算说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

　　2、负责全县人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。负责“三支一扶”人员的管理服务工作。

　　4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策；对全县社会保险及其补充保险基金管理实施行政监督和内部审计；编制全县社会保险基金预决算草案。

　　5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6、负责全县机关企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行机关企事业单位人员工资收入分配政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策；指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。

　　7、负责全县机关事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

　　8、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9、会同有关部门组织实施政府绩效评估工作，完善政府绩效评估的方法和指标体系，提出奖惩建议。

　　10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二 、部门预算单位构成

机构人员情况：本局共有干职工103人，其中：在职人数65人,退休人员38人；在编人数按2020年9月核算共59人（公务员19人，事业编39人，自收自支人员1人）。局机关设办公室等12个内设机构（办公室、法制股、政务服务股、人教股、计划财务股、基金监督股、事业单位管理股、工资福利股、就业促进股、职业能力建设股、工伤医疗生育保险股、养老保险股、信息中心）。

我局下属二级机构由7个，为桃江县劳动监察局、桃江县人力资源市场管理中心、桃江县劳动人事争议调解仲裁院、桃江县民兵训练服务中心、桃江县就业服务中心、桃江县社会保险服务中心、桃江县工伤保险基金管理所），机关现有公车2台已归由公车平台统一管理。

三、公开国有资产情况说明。

我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

四 、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算包括本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括财政拨款收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。

（一）收入预算，2021年预算数958.10万元，其中，一般公共预算拨款958.10万元。收入较去年（787.92万元）增加170.18万元，主要一是工资水平提高、人员增加、公务员19人结构调整将绩效奖人均5000元调入基本支出的绩效奖科目，计9.5万元等基本收入增加；二是项目收入中增加人才考试经费10万元；增加劳动保障监察两网化建设经费10万元；增加社保基金管理稽核工作经费23万元；增加全县行政事业单位嘉奖证书10万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数958.10万元，均为社会保障和就业支出958.1万元，支出较去年增加170.18万元。1、基本支出拨款增加117.18万元，其中一是人员经费增加92.45万元，主要原因为公务员绩效奖人均5000元共19人计增加9.5万元；人数增加6人及工资自然增长，二是办公经费增加24.73万元，主要原因为公车改革后由平台管理车辆2台增加预算10万元，工会经费及其他交通费用增加。2、项目支出拨款增加53万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款958.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年预算数为958.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年预算数为364万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：人才考试工作经费20万元，招商引资工作经费5万元，就业管理事务2.7万元，劳动保障监察两网化建设40万元，社保基金管理稽核工作经费175.5万元（主要用于五大社会保险的管理、稽核工作经费等），离退休人员管理工作经费1.8万元，维稳经费4.5万元，乡镇分流人员人事关系代理4.5万元，就业补助资金县级配套100万元，全县行政事业单位嘉奖证书10万元。

六 、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费执行情况说明

2021年我局机关运行经费当年一般公共预算拨款92.64万元，比2020年预算增加24.73万元，上升36.42%。主要原因：人数增加致工会经费及其他交通费用增加；公车改革后由平台管理车辆2台增加预算10万元等。

2、“三公”经费增减变化原因

2020年“三公”经费预算16万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费16万元；公车改革后由平台统一管理车辆2台，增加运行维护费 10万元。

3、政府采购情况说明

2021年我局政府采购预算总额251万元，其中，政府采购货物预算251万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况进行说明。

部门年度绩效目标为：完成上级下达的各项目标任务。部门中长期绩效目标为：贯彻落实全县人事人才工作，落实积极的就业政策工作，确保社保基金保值增值，加强劳动执法促进社会和谐。

1、就业专项资金县级配套100万元，用于扶持公共就业服务支出，由财政局支拨各单位。

2、劳动保障两网化建设40万元。我局是民生工程的主战场，担负着全县《劳动法》事件的仲裁处理、下岗失业人员、进城务工人员及军队退役人员的权益维护、社会保险参保人员的待遇享受和争议处理等。我局成立了群众工作站，信访接待室，配备了劳动监察、维稳执勤专用车辆，有力地维护和促进地方经济安全稳定发展。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

3、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

                           桃江县人力资源和社会保障局

                                 2020年10月29日