附件1

桃江县2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）：桃江县人力资源和社会保障局         填报日期：2020年4月20日           金额单位：万元（保留两位小数）

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人 ：                                 分管领导：                          单位负责人（签字）：       

附件2

桃江县2019年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：                                                                         填报日期：    年   月   日

填报人：                                             分管领导：                            单位负责人（签字）：

附件3

部门整体支出绩效报告
一、部门概况

(一)部门基本情况

2019年本局共有干职工96人，其中：在职人数58人,退休人员38人。局机关设办公室等12个内设机构（办公室、法制股、政务服务股、人教股、计划财务股、基金监督股、事业单位管理股、工资福利股、就业促进股、职业能力建设股、工伤医疗生育保险股、养老保险股、信息中心）。

2019年机构改革原医疗保险所分设医保局，原劳动社会保险所、城乡居民养老保险所和机关养老保险所合并为社会保险服务中心， 我局下属二级机构由10个减少为7个（桃江县劳动监察局、桃江县人力资源市场管理中心。桃江县劳动人事争议调解仲裁院、桃江县民兵训练服务中心、桃江县就业服务中心、桃江县社会保险服务中心、桃江县工伤保险基金管理所），机关现有公车2台。

(二)内设机构

2019年机构改革原医疗保险所分设医保局，原劳动社会保险所、城乡居民养老保险所和机关养老保险所合并为社会保险服务中心， 我局下属二级机构由10个减少为7个（桃江县劳动监察局、桃江县人力资源市场管理中心。桃江县劳动人事争议调解仲裁院、桃江县民兵训练服务中心、桃江县就业服务中心、桃江县社会保险服务中心、桃江县工伤保险基金管理所），机关现有公车2台。

    其他事项：1、设立县劳动人事争议调解仲裁院，为归口县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，编制人数为7名。2、县劳动监察局，核定全额拨款事业编制12名。3、人才中心，全额事业编制，编制数为15人。

    (三)主要职责

1、贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、负责全县人才档案招聘等综合管理。拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策；负责“三支一扶”人员的管理服务工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策；对全县社会保险及其补充保险基金管理实施行政监督和内部审计；编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行机关企事业单位人员工资收入分配政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策；指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。

7、负责全县机关事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

8、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9、会同有关部门组织实施政府考核评估工作，完善政府考核评估的方法和指标体系，提出奖惩建议。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用成效分析·

(一)部门整体支出规模：

年初支出计划545.19万元（实际年初预算支出总额645.19万元减就业资金县级配套100万元）。使用方向：1、为确保人社局工作职能的落实和管理过程中人员工资待遇、办公经费等所需经费开支。2、就业专项资金县级配套100万元，用于扶持公共就业服务支出，由财政局支拨各单位。

(二)项目绩效目标设立情况：1、部门年度绩效目标为：完成上级下达的各项目标任务。2、部门中长期绩效目标为：贯彻落实全县人事人才工作，落实积极的就业政策工作，确保社保基金保值增值，加强劳动执法促进社会和谐。

(三)基本支出

1、基本支出的主要用途及范围：为确保人社局工作职能的落实和管理过程中人员工资待遇、办公经费等所需经费开支。  

2、基本支出的资金管理和制度的建立与落实等情况：我局建立了一整套的资金内部管理制度，包括内部控制关键岗位责任制、财务管理制度、财产公物管理制度、公车管理和社保资金及专项资金管理制度。每年根据实际情况对制度进行整理完善，出台相关文件分发各业务股室，并严格按制度要求进行资金管理。

3、“三公”经费的使用和管理等情况：

（1）“三公”经费支出情况：2019年国内公务接待112批次，国内公务接待1203人次。2019年“三公”经费总额小于年初预算数。2019年无因公出国费用。

“三公经费”与年初预算、上年度收支情况对比说明（元）

（2）会议费支出情况：2019年会议费完成19464元，比上年5427元，增加258%，增减变化的主要原因是：记账口径不一致导致。

（3）培训费支出情况：2019年培训完成19593元，比上年71954元，下降72.77%，增减变化的主要原因是：节约开支，减少培训。

4、制定严格的“三公经费”管理办法：

一是机关招待费：

①实行“先申报，后开支”的原则，按上级有关规定严格控制接待标准、陪餐人数，按照对口接待的原则安排陪同人员。

②所有公务招待先凭“接待公函”填写“接待申请单”，经分管领导同意，由办公室统一在食堂安排。特殊情况在外就餐的须经分管领导同意，报局长审批后由办公室统一安排，由招待经办人刷公务卡或现金结账，一律不允许签单。

③机关接待禁止用烟、酒。不得用公款报销娱乐费用和土特产。

④按上级文件要求，同城不得接待，加班不报销招待费。

二是公车运行费管理办法：

1、机关小车由办公室统一管理调配。公务用车，由用车单位先天报告办公室，经分管机关的副局长批准后统一安排。司机凭办公室出车通知单或电话通知出车，没有办公室通知，司机可以拒绝出车，县外出车由办公室登记。双休日、节假日等非上班时间车辆必须停放就业局院内，车钥匙交局办公室。

2、车辆维修按县政府有关公务车维修管理规定执行。填报汽车维修申请单后方可进行维修。一般维修，经分管机关副局长同意，大修先造预算报局长同意，办公室安排。

3、驾驶员必须严守工作岗位，根据制度规定准时出车，车辆用后及时清洗，搞好保养维修，经常保持车容整洁和车况良好，确保出行安全，负责保管车辆。

4、机关干部未经批准不准驾驶公车；司机不得擅自将机关车辆外借他人，否则一切后果由司机负责。

5、私事不准使用公车。

6、几项补助标准：

①里程补助：年行使里程3万公里以内，定额补助4000元，超过3万公里以上，按每公里0.1元计算累加。

②司机安全奖：年度3600元，如发生交通安全事故给单位造成经济损失或由保险部门赔付的，取消当年度安全奖；

③洗车费：小轿车200元/月，越野车240凭元/月，洗车店正规发票报销；

④劳保费：每年400元。

7、车辆加油：车辆购油由办公室安排，每车一张加油卡，每次充卡登记加油金额及里程数，并核对。如有特殊情况需现金加油，需报告分管机关副局长同意，报销时发票必须有随车人员签字证明。

8、司机出车补助及过桥过路费用，根据办公室出车登记，办公室初审，分管机关副局长审核后，方可进入会审程序。其他补助，由办公室、分管领导审核后，再申报会审。

9、驾驶员必须认真遵守安全驾驶操作规程和交通法规，爱护车辆，保持车容整洁。不遵守安全驾驶操作规程和交通法规造成的不良后果以及相关责任由驾驶员个人承担。

10、如公车实行改革，以公车改革文件为准。  

(四)项目支出

县级财政年初预算安排项目支出171.1万元，剔除就业专项资金县级配套100万元，实际预算项目资金71.1万元，已经全部落实到位。实际项目支出71.1万元、立项争资283.63万元、征管经费159.9万元，共计项目资金514.63万元的实际使用情况分析。(按照年初预算项目包括11项及立项争资说明如下)

1、企业军转干部解困工作经费1.8万元。

全县企业军转干部228人，我局要负责组织他们进行定期体检、定期参加组织生活和学习、负责他们的工资调资升级、困难慰问，接待上访和维稳安抚等工作，此项工作经费每年实际超过1.8万元。

为扎实做好军转干部服务工作，2019年更新军转干部数据库，完善军转干部管理档案，全面掌握其生产生活中存在的困难和问题，佳节慰问，接待来访、每年组织军转干部体检，着力解决军转干部生活中确实存在的问题，减少群访事件的发生机率。

2、规范津补贴工作经费1.8万元。

全县行政事业单位16000多人的的调资增资，都要经过我局统一印发表格，审核存档。每年需要印制《行政事业新录人员工资通知单》、《湖南省机关事业单位工资异动审批(备案)花名册》、《企事业单位人员工资定级审核表》、工资年报表等资料预计2万余元。

修改完善了《关于进一步规范津贴补贴、补助和奖金发放管理的通知》，进一步规范了全县津补贴、绩效及“三公”经费管理。进一步加强全县机关事业单位工作人员年度考核。

3、就业管理事务2.7万元。

负责全县就业专项资金的管理工作，经费主要用于对全县各培训基地、职业介绍机构的监管、“公益性岗位”人员的核定、零就业家庭待遇的调查、审核落实等工作。

    一是扎实开展技能培训和鉴定工作。组织职业技能鉴定考试和职业培训考试30场次,二是切实做好零就业家庭援助工作。完成全县军队退役人员零就业家庭就业援助补贴花名册的完善。

4、离退休人员管理工作经费1.8万元。

日常用于对全县企业、行政、事业单位离退休人员《退休证》的印制发放、档案管理、工资调整异动等工作。全县现有企事业单位离退休人员36585人，办理《退休证》2542 人*5元= 12710元，办理工资调资表格36585人*0.2元=7317元 ，合计预计支出20027元。

5、 基金征缴工作经费159.9万元，立项争资工作经费283.63万元。

（1）基金征缴工作经费;

按照县人民政府办公室桃政办函[2019]21号《桃江县2019年财税等收入目标管理考核办法》，结合我局社保基金完成情况结账，完成基数任务45000万元，全人社系统安排征收经费650万元，完成年度收入目标，年底可对有功人员按人均不超过3000元的标准给予奖励，班子成员按单位人均奖励标准的1.5倍计奖，主要负责人按其他班子成员奖励标准的1.5倍奖励，奖金在征收经费中列支，征收经费总额不超过650万元。作为补充社保征收机构工作经费和奖励社会保险基金征缴人员。具体结算和管理部门为县财政局社保股，根据社保基金实际缴入财政专户的完成数，年底结算。

(2)   立项争资工作经费；

桃政办函【2019】8号关于印发《桃江县2019年立项争资目标考核奖惩办法》的通知，2019年我局立项争资目标任务39000万元，基数资金35000万元，争取资金4000万元。对完成全年目标任务的单位设目标任务完成奖、立项争资目基数资金按到位资金总额的0.2%予以奖励，争取资金按到位资金总额的2%予以奖励；奖励经费总额的15%可奖励单位有功人员。

一是下达基金征缴目标任务，制定考核细则，并按月跟踪执行情况。社保基金总收入 204214.80万元，其中缴费收入92430.35 万元，利息收入 496.77万元，财政补贴收入64428.9 万元，其他收入46858.78 万元；总支出212230.14万元，其中待遇支出145062.08万元，其他支出67168.06万元；本年基金结余 -8015.34万元，滚存结余 53498.55万元。

我县已完成养老保险征缴47424万元，其中企业职工养老保险征缴27623万元，机关养老保险征缴16798万元，城乡居保征缴3003万元。企业职工养老保险完成征缴目标任务24064万元的115%，提前超额完成了市级下达的征缴目标任务。我县养老保险新增参保人数共2192人，其中企业社保1171人；机关社保817人；城乡居保4916人。我县企业离退休人员达到31874人，机关退休人员达到8871人，农村领取待遇人员达到116351人。发放企业职工养老金48322万元，发放机关养老金3325万元，发放城乡居保养老金11388.77万元。工伤保险全县共有参保单位1100家，6.2万人参保，征缴收入2200万元。受理事故快报648起，共支出工伤保险待遇2880万元。社保卡制卡数已达736858张，已超额完成任务。

二是立项争资工作成效显著，工作落到实处。2019年共完成立项争资4.38亿元，保证了各项社保待遇的按时足额发放，减轻了财政的压力。

三是基金监管有力有序。建立健全监管机构与机制。加强基金预警的核实处理，1-12月共核实处理预警2472条，全年基金要情零记录，基金规模运转率和安全率达到100%。  

    6、机关事业单位工作人员年度考核5.4万元。

经费主要用于：1、全县行政事业单位120个单位的年度考核工作布置、通知、文件的印制和发放，120份*1.5元=180元。2、年度考核证书印制工本费及16000元(全县立功600人*10元=6000元，优岗2000人*5元=10000元)。3、考核记事本全县行政事业人员8000人*5元=40000元。4、年度个人考核表(双面打印)16000份*0. 3元=4800元。以上合计60980元。

    我县机关事业单位有15661人工作人员2019年年度考核工作正在进行中。

7、维稳经费4.5万元和两网化建设经费30万元。

我局是民生工程的主战场，担负着全县《劳动法》事件的仲裁处理、下岗失业人员和进城务工人员的权益维护、涉军人员的接访维稳、社会保险参保人员的待遇享受和争议处理等。我局成立了群众工作站，信访接待室，配备了劳动监察、维稳执勤专用车辆，有力地维护和促进地方经济安全稳定发展。

一是畅通投诉、仲裁渠道。开通了“12333”劳动保障监察举报投诉维权热线，截至目前，已接待投诉举报21起，涉及民工287人，追回拖欠农民工工资308万元。处理劳动争议仲裁案件195起，已结案195起，劳动争议仲裁效能明显提高。二是健全农民工工资保证金制度。我县有36家建筑施工项目缴纳农民工工资保证金986.66万元，建筑行业民工工资拖欠明显减少，农民工工资保证金制度效果显著。劳动监察共计立案3件，结案3件，法定期限内结案率100%，发出询问通知4个，限期改正指令4个，移送公安案件1件。面对不当工资支付行为和劳动争议案件，我局始终坚持调解优先、调解为主的原则，努力将矛盾化解在基层。确保了人社系统没有发生大的群体性上访事件，没有出现大的负面舆情，维护了大局的和谐稳定。

8、乡镇分流人员人事关系代理4.5万元。

全县乡镇分流人员尚有400余人。根据乡镇站所人员分流的实际情况，我局对分流人员的档案管理、人事关系管理等不收取费用，一直由财政预算安排。人事关系代理的支出成本为：人才流入的每人需要人事代理申请表2份、履历表1份、人事代理合同2份、调档函1份，人才流出的每人需要需人才流动通知1份、档案传送通知1份、行政介绍信1份、聘用通知单1份等，以及人事代理花名册、聘用人员花名册，工资异动审核表、工资异动人员花名册等预计每年以上费用5万余元。

9、自主择业军转干部工作经费3.6万元。

自主择业军转干部管理，由地方政府负责，由人社局军转办承担。我县目前有自主择业军转干部29人。人社局要负责他们的人事关系管理，工资、住房公积金、医保、社保从部队转到地方的接续缴纳工作，每个季度组织他们参加学习和组织生活，每年的“8.1”节、春节要组织慰问和家属慰问活动。并为其创造必要的活动场所和条件。

10、招商引资工作经费5万元。

通过座谈会，茶话会等多种形式，徐局长及招商引资联络人向多位桃江籍老板详细介绍了桃江的资源、政策优势和投资环境，并现实解答了他们提出的用地政策、税收优惠政策等方面的问题，同时向他们发出了来桃江实地考察的邀请。广东台盈起重机械有限公司董事长黎孟君、珠海市荣鑫五金制品有限公司和珠海市鑫满五金机电有限公司董事长胡仁述均有考察意向，将于近期来桃实地考察。并且多位老板均承诺，根据桃江县产业布局进行招商推介，有针对性地收集投资信息。

11、人才考试工作经费：10万元。

坚持公开、公正、公平，做好人事考聘考录工作。完成教育系统招聘考试2次，招聘教师270人（另8人待入编）；卫生系统直招1次，直招38人，面向社会招聘1次，招聘46人；完成了森林公园管理处竞聘上岗考务工作及农业、林业系统改革的内部选调考试；配合组织部完成了人才引进考试，共招录46人。认真开展专业技术人员职称申报评审工作。完成了2019年初级职称评审和认定工作，2019年初级认定1人，评审通过60人；完成了2018、2019年中小学高级教师评审相关工作。2018年中小学高级教师评审通过70人，2019年中小学高级教师评审通过78人；完成了2018、2019年中小学一级教师评审工作。2018、2019年中小学一级教师评审通过154人，2018、2019年中小学二级教师评审（认定）通过369人；完成了2019年基层卫生中级职称的评审工作； 完成了2019年高级、中级职称评审的资料报送工作。

三、部门整体支出特色绩效情况。

（一）三大攻坚取得新成效。

精准扶贫：开展精准扶贫技能培训533人、贫困家庭“两后生” 茶艺师培训60人，建立扶贫车间19家，吸纳贫困劳动力就业134人。

（二）改革创新激发新活力。

创新创业：我县获评“湖南省农村创新创业示范县”，桃江风河智慧竹业有限公司获评“省创新创业优质初创企业”、桃江现代竹产业科技园运营有限公司获评“创新创业带动就业示范基地”。

（三）民生福祉得到新改善

社会保障：全年举办“春风行动”、“异地搬迁就业扶贫”等专场招聘会4场，提供就业岗位10000余个，推介就业3400人。全县实现新增城镇就业4862人，新增农村劳动力转移就业3010人。