目  录 

第一部分  桃江县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 桃江县民政局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行关于民政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全县行政区划总体规划，负责报国务院、省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

（六）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准等工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟定促进全县慈善事业发展的政策并组织实施，组织、指导社会慈善、社会捐助工作；负责全县福利彩票发行管理工作，会同财政部门监督管理福利彩票公益金。

（十二）拟定全县社会工作、志愿服务的政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建全县基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县民政局内设机构包括：本部门共有11个行政编制，35个事业编制，实有行政人员10人，事业编制34人。县民政局机关行政编制11名。设局长1名，副局长2名；股室负责人根据工作需要，按桃发〔2013〕13号文件规定配备。

（一）办公室（政策法规股、信访室）。负责机关文电、会务、机要、后勤、档案等工作，承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传、信访维稳、文明创建等工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；承担综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理；承担民政行业标准化工作。

（二）人教政工股（工会、党建办）。承担机关和直属单位的干部人事管理、机构编制、队伍建设、党群工作、意识形态等工作；组织指导全县民政系统干部队伍建设和教育培训工作，拟订全县民政人才发展规划并组织实施；承担局系统工会工作；负责机关离退休人员工作；负责党风廉政建设工作，联络纪检监察工作。

（三）规划财务股。指导和监督民政事业资金管理工作；拟订全县福利彩票公益金使用办法，会同财政部门管理本级福利彩票公益金；承担全县民政统计工作；负责机关和直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。

（四）社会组织管理股（对外可称县社会组织管理局）。按照管理权限负责社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构）登记管理工作，承办全县性社团的成立、变革和注销登记及年检工作；依法查处社会组织的违法行为。

（五）社会救助股（对外可称县社会救助管理局）。拟订全县社会救助规划、制度和标准，负责全县城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；开展社会救助补助资金分配和监管工作。监督全县城乡低收入家庭认定工作，参与拟订全县医疗、住房、教育、就业、司法等救助办法。

（六）基层政权建设和社区治理股（区划地名股）。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订全县行政区划总体规划，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作；负责扫黑除恶工作。

（七）社会事务股（儿童福利股、殡葬执法大队）。推进全县婚俗和殡葬改革，负责殡葬改革执法工作。拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策；指导监督婚姻登记服务机构和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助机构的工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导监督儿童福利、收养登记服务、救助保护机构的工作。

（八）养老服务股（局安全生产办公室）。承担全县老年人福利工作，拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导监督养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构的工作；负责安全生产工作。

（九）慈善事业促进和社会工作股（老区办）。拟订促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；负责县慈善总会办公室日常工作及慈善募捐工作；拟订全县福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为；拟订全县社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；参与促进革命老区经济发展工作。

（十）社会组织综合党委。设专职副书记1名，负责全县社会组织的党群工作。

（十一）县城乡低收入家庭认定中心。为县民政局所属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制7名，设主任1名、副主任1名。主要职责是：负责全县低收入家庭经济状况信息数据库建设、管理和维护工作，承担县本级低收入家庭认定工作。

（十二）县殡葬事务中心。为县民政局所属正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名，设主任1名、副主任1名。主要职责是：承担全县殡葬事务服务工作。

（十三）县婚姻登记服务中心。为县民政局所属正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责是：负责婚姻登记、补发结婚证、撤销受胁迫婚姻；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗；配合政务中心管理政务窗口。

（十四）县救助站。为县民政局所属公益一类事业单位，加挂县未成年人保护中心牌子。核定全额拨款事业编制6名，设站长1名、副站长1名。主要职责是：负责流浪乞讨人员的救助、管理、教育和安置工作。

（十五）县殡仪馆。为县民政局所属公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设馆长1名、副馆长1名。主要职责是：提供悼念场所服务；提供尸体火化服务和骨灰包装、存放、保管服务；负责殡仪礼仪服务；负责丧葬用品服务；从事墓园开发建设及运营。

（十六）县福利彩票发行中心为县民政局所属公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制2名，设主任1名。主要职责是：负责全县社会福利彩票、电脑彩票的发行工作；对福利彩票网点进行指导、服务、监督。

（十七）县社会福利中心为县民政局所属公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制2名，设主任1名。主要职责是：负责收养和安置本县无依无靠的离、退休孤老及部分自费寄养老人，提供生活护理等服务；接收全县范围、经公安部门身份确认的弃婴、弃儿；为孤残儿童提供生活照料、医疗、康复、教育等服务，同时开展收养、寄养工作。

（二）决算单位构成

桃江县民政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县民政局二级机构7个，但均未独立预算、决算，因此本次决算公开单位为桃江县民政局本级。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15803.4万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少898.8万元，下降5.38%，主要是因为2020年因疫情，国家下拨了抗疫国债资金，2021年无此项收入,因此收入减少。

2021年度支出总计15803.4万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，减少898.8万元，下降5.38%。减少原因主要是因为2020年因疫情，国家下拨了抗疫国债资金，2021年无此项收入，因此也无此项支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15803.4万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入15803.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15803.4万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出843.69万元，占5.34%；项目支出14959.72万元，占94.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计15803.4万元（不含年初结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款15271.78万元，政府性基金财政拨款531.62万元。与上一年度相比，减少898.8万元，下降5.38%。减少原因主要是2020年因疫情原因，国家下拨了抗疫国债资金，2021年无此项收入。

2021年度财政拨款支出合计15803.4万元（不含年末结转和结余资金），与上一年度相比，减少898.8万元，下降5.38%。减少原因主要是因为2020年因疫情原因，国家下拨了抗疫国债资金，2021年无此项收入，因此也无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出15271.78万元，其中：基本支出843.69万元，项目支出14428.1万元。占本年支出合计的96.64%。与上一年度相比，财政拨款支出增加230.78万元，增长1.53%。主要是因为争取了上级项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出15271.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15271.44万元，占100%；农林水支出0.34万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1142.95万元，调整预算数15271.78万元，支出决算数为15271.78万元，完成年初预算数的1336.17%，完成了调整预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为663.95万元，支出决算为602.99万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，压缩支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数208.65万元，支出决算为208.65万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，调整预算数7.7万元，支出决算为7.7万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为90万元，调整预算数228万元，支出决算为228万元，完成年初预算的253.33%，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为5万元，调整预算数355.99万元，支出决算为355.99万元，完成年初预算的7119.8%，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为18.9万元，调整预算数146.3万元，支出决算为146.3万元，完成年初预算的774.07%，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为47万元，调整预算数224.21万元，支出决算为224.21万元，完成了年初预算的477.04%，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0万元，调整预算数7万元，支出决算为7万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为55.3万元，支出决算为55.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为5万元，调整预算数1541.8万元，支出决算为1541.8万元，完成年初预算的30836%，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为249万元，调整预算数3375万元，支出决算为3375万元，完成年初预算的30836%，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数4179万元，支出决算为4179万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为1.8万元，调整预算数855.47万元，支出决算为855.47万元，完成年初预算的47526.11%，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为2万元，调整预算数160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的8000%，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数50万元，支出决算为50万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数3239万元，支出决算为3239万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，调整预算数30.04万元，支出决算为30.04万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数0.34万元，支出决算为0.34万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出843.69万元，其中：人员经费661.3万元，占基本支出的78.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费182.38万元，占基本支出的21.62%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.45万元，支出决算为8.35万元，完成预算的98.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8.45万元，支出决算为8.35万元，完成预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是压缩招待费支出，与上年相比减少0.05万元，下降0.6%，下降的主要原因是压缩招待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.35万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.35万元，全年共接待来访团组236个、来宾852人次，主要是接待上级、省市县单位业务指导和工作调研往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，因车辆未上公车平台，属单位二级机构执法执勤用车，无预算，车辆支出为特种项目支出，因此，我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入531.62万元；年初结转和结余0万元；支出531.62万元，其中基本支出0万元，项目支出531.62万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数9.15万元，支出决算为9.15万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包含本级预算，未包含上级补助的福彩业务费。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数6万元，支出决算为6万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包含本级预算，未包含上级项目资金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数516.47万元，支出决算为516.47万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包含本级预算，未包含上级项目资金。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县民政局2021年度机关运行经费支出182.38万元，其中：办公费28.34万元，印刷费3.38万元，咨询费4.4万元，手续费0.03万元，水费0.39万元，电费5.05万元，邮电费6.85万元，物业管理费12.21万元，差旅费8.56万元，取暖费0万元，因公出国（境）费用0元，维修（护）费3.90万元，租赁费0万元，会议费1.91万元，培训费1.13万元，公务接待费5.55万元，专用材料费0元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费9.31万元，委托业务费0万元，工会经费37.13万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出54.25万元。总支出与上一年决算数相比无增减变化。

十、一般性支出情况说明

2021年度桃江县民政局一般性支出611.61万元（基本支出128.14万元，项目支出483.47万元），其中：2021年度桃江县民政局开支会议费3.91万元（其中基本支出1.91万元，项目支出2万元），用于召开民政业务及相关会议，人数590余人，内容为全县民政工作会议、全县社会救助工作会议、全县残疾人两项补贴会议、全县基层政权换届会议、全县养老机构大会、其他民政业务工作会议等；开支培训费3.23万元（基本支出1.13万元，项目支出2万元），用于开展集中面授培训，人数500余人，内容为福彩业主培训班、妇女儿童主任培训班、福利彩票公益金使用培训班、残疾人两项补贴认定培训班、社会救助及兜底扶贫认定培训班等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。办公费33.71万元（基本支出28.34万元，项目支出5.37万元）；印刷费8.38万元（基本支出3.38万元，项目支出5万元）；咨询费4.4万元（基本支出4.4万元，项目支出0万元）；手续费0.03万元（基本支出0.03万元，项目支出0万元）；水费0.58万元（基本支出0.39万元，项目支出0.19万元）；电费22.81万元（基本支出5.05万元，项目支出17.76万元）；邮电费11.34万元（基本支出6.85万元，项目支出4.49万元）；物业管理费60.45万元（基本支出12.21万元，项目支出48.24万元）；差旅费30.84万元（基本支出8.56万元，项目支出22.29万元）；维护费16.53万元（基本支出3.90万元，项目支出12.63万元）；取暖费0万元；因公出国（境）费用0万元；租赁费0万元；公务接待费8.35万元（基本支出5.55万元，项目支出2.8万元）；专用材料费81.71万元（基本支出0万元，项目支出81.71万元）；被装购置费0万元；专用燃料费11.05万元（基本支出0万元，项目支出11.05万元）；劳务费48.39万元（基本支出9.31万元，项目支出39.08万元）；委托业务费228万元（基本支出0万元，项目支出228万元）；工会经费37.13万元（基本支出37.13万元，项目支出0万元）；福利费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；税金及附加费用0万元；

十一、关于政府采购支出说明

桃江县民政局2021年度政府采购支出总额180.35万元，其中：政府采购货物支出58.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122万元。授予中小企业合同金额180.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.04万元，占政府采购支出总额的19.98%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，桃江县民政局共有车辆2辆（台），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金14428.10万元。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金531.62万元。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15271.78万元，政府性基金预算支出531.62万元。从评价情况来看，2021年，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，对项目预算收入资金进行了量化分解，设置了评价项目目标。
　　部门决算中项目绩效自评结果：项目绩效自评得分为99.5分，评价结果显示：项目资金落实情况良好，财政资金到位率100%，且到位及时，资金能够按照财务管理要求，足额、及时拨付。重点绩效项目包括城乡困难群众救助、残疾人两项补贴等项目。

部门评价项目绩效评价结果：综合评价等级为优，对项目资金使用过程进行了全程监控，提高了资金使用的规范性和时效性。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为5万元，执行数为1541.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准提高至70元/月；二是申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关怀，同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏，是一件福泽百姓的民生工程，取得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是两项补贴实施动态管理，数据异动较大，部分乡镇街道更新不及时，上报迟缓，导致退出低保和死亡人员领取补贴现象；二是部分乡镇申报信息不准确，需要多次完善，导致审核、发放时间拉长，每月都有失败数据.下一步改进措施：一是建议县财政加大资金投入，严格管理，确保预算，筑牢民生底线；二是加强清查力度，应保尽保，应退尽退。

困难群众救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为398.1万元，执行数为12285.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县城乡困难群众保障范围有增有减，保障标准逐步提高，救助资金发放及时到位，救助有效；二是各项社会救助制度逐步完善，救助申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，救助政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对社会救助政策及项目满意度较高。发现的主要问题及原因：一是根据省民政厅、益阳市人民政府文件要求，城乡五保待遇、城乡居民最低生活保障、孤儿、事实无人抚养儿童以及残疾人两项补贴等资金的发放有一定的困难。尤其是特困人员照料护理费，一直未能发放；二是各乡镇敬老院运转经费短缺。下一步改进措施：一是请求财政加大配套资金的投入；二是加强财务管理，坚持专款专用。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

 附件1：桃江县民政局2021年部门财政支出绩效评价报告.docx
附件2：桃江县民政局2021年度部门整体支出绩效评价指标及评分表.doc
附件3：桃江县民政局2021年度部门整体支出基础数据表.doc
附件4：桃江县2021年度困难群众救助绩效评价报告.doc
附件5：2021年度困难群众救助绩效指标自评表.doc
附件6：2021年度困难群众救助绩效评价基础数据表.doc
附件7：桃江县2021年度残疾人两项补贴绩效评价报告.doc
附件8：2021年度残疾人两项补贴绩效评价指标及评分表.doc
附件9：2021年度残疾人两项补贴绩效评价基础数据表.doc
附件10：桃江县2021年度其他民政工作绩效评价报告.doc
附件11：2021年度其他民政工作经费绩效评价指标及评分表.doc
附件12：2021年度其他民政工作经费绩效评价基础数据表.doc
附件13：桃江县2021年度殡葬工作绩效评价报告.doc
附件14：2021年度殡葬工作绩效评价指标及评分表.doc
附件15：2021年度殡葬工作绩效评价基础数据表.doc