2021年桃江县民政局部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）2021年度部门主要工作及目标

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）2021年单位收支预算安排情况

（二）机关运行经费

（三）“三公”经费预算

（四）一般性支出情况

（五）政府采购情况

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府采购表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查。

2、承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督责任。

3、拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

4、指导全县社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全县老龄工作；指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

6、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8、负责全县行政区域、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

9、指导革命老根据地的经济开发和脱贫致富。

10、指导社会工作人才队伍建设。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

全局系统共有11个行政编制，35个事业编制，实有行政人员11人，事业编制28人。 机关内设办公室（政策法规股、信访室）、人教政工股（工会、党建办）、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股（区划地名股）、社会事务股（儿童福利股、殡葬执法大队）、养老服务股（局安全生产办公室）、慈善事业促进和社会工作股（老区办）、社会组织综合党委等10个内设机构。核定行政编制11人，实有在职人员27人，离休2人，退休人员40人。 县城乡低收入家庭认定中心。为县民政局所属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制7人，实有在职人员3人。 县殡葬事务中心。为县民政局所属正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制6人，实有在职人员1人。 县婚姻登记服务中心。为县民政局所属正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5人，实有在职人员1人。 县救助站。为县民政局所属公益一类事业单位，加挂县未成年人保护中心牌子。核定全额拨款事业编制6人，实有在职人员2人。 县殡仪馆。为县民政局所属公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制4人，实有在职人员3人。 县福利彩票发行中心。为县民政局所属公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制2人，实有在职人员2人。

(三) 2021年度部门主要工作及目标

1、抓好困难群众生活保障。加快城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴提标、配套资金追加和到户资金的补发。加强临时救助管理，落实“分级审批”“先行救助”等规定，进一步提高临时救助时效性，全面完善和推进“救急难”工作。加强信息比对和认定工作，对所有低保户、特困人员实行信息比对，对新进低保、特困人员上门核实，按认定程序办理。强化救助审查和监督机制，把好救助对象确定、审批、资金发放关。

2、加快发展养老服务业。出台加快养老服务发展的政策性文件，整合落实各类优惠政策，完善市场定价机制，引导社会力量参与。完成桃江县夕阳美养老服务骨干网建设和桃江县玉溪康养中心城企联动养老项目。积极争取省、市支持，开展一批乡镇敬老院居住环境和养老机构消防设施提质改造，完成武潭镇中心敬老院建设。持续深化养老服务质量建设专项行动，规范养老机构管理标准，提高养老服务护理人员护理水平。持续开展农村留守老人关爱工作，巩固基本养老服务补贴工作，加强对民营养老机构的有效监管，严防非法集资，坚决维护广大老年人合法权益。

3、抓好社会治理体系建设。巩固“亮栏行动”成果，深入开展农村社区试点工作，提高农村社区覆盖面。筹备2021年村（居）同步换届工作；进一步加强对全县村规民约的规范指导，提升基层民主自治水平。持续推进民政系统扫黑除恶专项斗争，加强线索摸排，深化专项治理，发挥行业监管职能。巩固地名普查成果转化，规范地名管理。配合周边县市区完成行政区域界线联检工作，共同创建平安边界。

4、大力发展慈善、社工和志愿服务。做好“慈善一日捐”“送温暖 献爱心”等慈善项目，拓宽救助范围，加大救助力度。做好老区项目申报工作。加强“阳光福彩”建设，新建桃江县福彩运营中心。加大市场开发力度，优化福彩游戏结构，完善管理制度。指导乡镇社会工作站规范运行，开展好社工人员的培训，加快志愿服务队伍发展壮大。

5、引导社会组织健康发展。深化行业协会商会与行政机关脱钩改革，做好后续管理服务。推动社会组织参与脱贫攻坚，引导社会组织利用自有资源对贫困家庭进行对口帮扶。开展社会组织安全生产检查，对“僵尸”社会组织、二年年检不合格的社会组织进行撤销，对名存实亡的社会组织实行注销。对违反《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定，进行行政处罚。探索建立第三方评估机制，对非法社会组织责任人开展联合惩戒。加强社会组织党建工作，发挥社会组织在社会治理体系和治理能力中的作用。

6、优化社会事务服务。开展残疾人两项补贴的认定和清理工作。落实残疾人“两项补贴”制度。强化孤儿保障，加强困境儿童救助。加强留守儿童动态管理机制，落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，及时发放保障资金。落实儿童主任岗位补贴制度。推进村级儿童之家建设全覆盖。实施留守儿童“合力监护、相伴成长”专项行动，综合解决监护缺失、失学辍学、户籍登记等问题。深化“夏季送清凉”“寒冬送温暖”行动，做好流浪乞讨人员医疗救治，改进流浪救助和“寻亲服务”。强化婚登中心标准化、信息化建设，细化工作规范，发挥婚姻调解中心重要作用，提高婚登服务水平。

7、强力推进殡葬改革。一是加快殡葬基础设施建设，启动县殡仪馆整体搬迁项目工程建设。二是加强殡葬改革宣传力度。三是加大殡葬领域突出问题专项整治，开展殡葬领域突出问题专项整治，深化“纠四风”、治陋习、树新风活动，做好桃花江镇和所有工作人员火化工作。

8、开展“五化”民政建设。积极争取党政领导重视支持和相关部门协调配合，充分调动各方资源，开展我县五化民政建设体系建设，申请纳入省厅评估范围。

9、全力做好立项争资和招商引资等工作。根据桃江县民政事业发展“十四五”规划，推动规划重点内容纳入县政府总体规划，形成民政事业发展合力。积极谋划包装项目。认真研究国家投资政策，紧紧围绕基本民生领域发展需要，精心包装一批重点项目，完善民政项目库，着力弥补养老、殡改、社会救助、儿童福利、社区建设等方面基础设施短板。积极对接发改和上级主管部门，锲而不舍跑项目，力争超额完成县里立项争资任务。突出养老服务重点，扎实开展招商引资，完成招商引资目标任务。

二、部门预算单位构成

桃江县民政局二级机构6个，但均未独立预算、决算，因此本次预算公开单位为桃江县民政局汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括： 1、 县民政局本级2、 县殡仪馆 3、 县救助站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,352.95万元，其中，一般公共预算拨款1,142.95万元，纳入专户管理的非税收入拨款210万元。收入较去年减少13.35万元，主要原因是基本支出减少，一名离休人员死亡和2名公务员退休。纳入专户管理的非税收入拨款210万元。。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,352.95万元，其中，社会保障和就业支出1,352.95万元。收入较去年减少13.35万元，主要原因是基本支出减少，一名离休人员死亡和2名公务员退休。。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1142.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数523.74万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

1、工资福利支出347.61万元，其中，基本工资149.64万元，津贴补贴22.72万元，奖金8.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.28万元，职业年金缴费29.52万元。

2、一般商品和服务支出157.99万元，其中，办公费16.55万元，印刷费3.5万元，水费0.5万元，电费5万元，会议费4万元，公务招待费8.45万元，培训费3.9万元，工会经费1.9万元，其他交通费用9.19万元，其他商品和服务支出105万元。

3、对个人和家庭的补助支出18.14万元，其中，离休费10.46万元，生活补助6.04万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算619.21万元，主要是用于民政各专项业务工作。其中，行政运行中其他民政工作经费140.21万元，主要用于民政工作；行政区划和地名管理5万元，主要用于基层政权和地名勘界等工作经费；其他民政管理事务支出90万元，主要用于敬老院工作人员经费；儿童福利支出5万元，主要用于孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童工作经费等方面；老年福利支出18.9万元，主要用于百岁老人生活补贴和老年福利工作经费等方面；其他社会福利支出支出55.3万元，主要用于精减退职人员基本生活费等方面；城市最低生活保障支出支出249万元，主要用于城市低保清理工作经费等方面；临时救助支出支出1.8万元，主要用于困难群众临时救助工作经费等方面；流浪乞讨人员救助支出支出2万元，主要用于流浪乞讨救助工作经费等方面，殡葬支出47万元，主要用于殡葬事业费和殡葬工作经费等方面；残疾人生活和护理补贴支出5万元，主要用于残疾人工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费367.99万元(其中包含纳入专户管理的非税收入拨款210万元)，比上年预算减少0.26万元，下降0.07%，主要原因是因为退休两名公务员，加上调整基本支出结构。 

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为8.45万元，其中，公务接待费8.45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年8.5万元减少0.05万元，下降1%。主要是因为机构改革，公务接待减少，并严格控制和缩减接待支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4万元，主要用于民政各项工作任务布置；培训费预算3.9万元，用于社会救助、残疾人两项补贴、福利彩票发行等各项工作的业务培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事、经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额167.40万元，其中，货物类采购预算167.40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1352.95万元，其中，基本支出733.74万元，项目支出619.21万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2021年部门预算表 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。