2023年度湖南桃江经济开发区管理委员会部门决算
发布时间 : 2024-11-14 14:41
来源：高新区 作者：
2023年度湖南桃江经济开发区管理委员会部门决算
目 录
第一部分 湖南桃江经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南桃江经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。
（二）负责研究拟订和组织实施桃江经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。
（三）按照桃江县国土空间总体规划和产业发展规划要求，负责拟订、管理和组织实施桃江经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准、建设项目等重要事项。
（四）负责桃江经开区开放型经济、招商引资和对外工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流。
（五）负责桃江经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建桃江经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
（六）负责桃江经开区的科技创新和高新技术产业管理服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
（七）负责桃江经开区党的建设和“两新”组织党建工作。
（八）根据有关要求和职责分工，承担桃江经开区综合管理、统计、信息、安全生产监督、生态环境保护、财政收支管理、国有资产管理、园区基础设施、公用事业及重大项目建设管理相关工作。
（九）承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南桃江经济开发区管理委员会内设机构包括：内设机构6个（含6个副科级单位），分别为：办公室、产业发展局（安全生产监管局）、纪检监察室、经济合作局、开发建设局、征地拆迁安置事务局；比照内设机构1个（副科级）为社会事务局；下设3个事业单位，分别为：桃江经济开发区投资促进中心、桃江经济开发区政务综合服务中心、桃江经济开发区招商发展中心；外派机构5个，分别为：桃江经济开发区财政所、桃江县自然资源局桃江经济开发区分局、桃江县食品药品工商质量监管局桃江经济开发区监管所、桃江县公安局牛潭河派出所、桃江县司法局经开区司法所。本部门共有编制人数50人，实有人数48人。
（二）决算单位构成
湖南桃江经济开发区管理委员会无下属单位，因此，湖南桃江经济开发区管理委员会2023年单位决算即湖南桃江经济开发区管理委员会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：桃江高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15485.17 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
807.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
26150.69 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
7491.70 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
7000.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
33.43 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
486.46 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
91.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
25723.50 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
41635.86 |
本年支出合计 |
58 |
41635.86 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
41635.86 |
总计 |
62 |
41635.86 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：桃江高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
41635.86 |
41635.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
807.77 |
807.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
657.77 |
657.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
555.80 |
555.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
88.97 |
88.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
7491.70 |
7491.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
7491.70 |
7491.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7491.70 |
7491.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
33.43 |
33.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
486.46 |
486.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
427.19 |
427.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
427.19 |
427.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
59.27 |
59.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
59.27 |
59.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
25723.50 |
25723.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
25723.50 |
25723.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
25723.50 |
25723.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：桃江高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
41635.86 |
1233.19 |
40402.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
807.77 |
568.80 |
238.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
657.77 |
568.80 |
88.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
555.80 |
555.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
88.97 |
0.00 |
88.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
7491.70 |
0.00 |
7491.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
7491.70 |
0.00 |
7491.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7491.70 |
0.00 |
7491.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
7000.00 |
630.95 |
6369.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
7000.00 |
630.95 |
6369.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
7000.00 |
630.95 |
6369.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
33.43 |
33.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
486.46 |
0.00 |
486.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
427.19 |
0.00 |
427.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
427.19 |
0.00 |
427.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
59.27 |
0.00 |
59.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
59.27 |
0.00 |
59.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
25723.50 |
0.00 |
25723.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
25723.50 |
0.00 |
25723.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
25723.50 |
0.00 |
25723.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：桃江高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15485.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
807.77 |
807.77 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
26150.69 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
7491.70 |
7491.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
33.43 |
33.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
486.46 |
59.27 |
427.19 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
25723.50 |
0.00 |
25723.50 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
41635.86 |
本年支出合计 |
59 |
41635.86 |
15485.17 |
26150.69 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
41635.86 |
总计 |
64 |
41635.86 |
15485.17 |
26150.69 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：桃江高新技术产业开发区管理委员会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
15485.17 |
1233.19 |
14251.99 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
807.77 |
568.80 |
238.97 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
657.77 |
568.80 |
88.97 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
555.80 |
555.80 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
88.97 |
0.00 |
88.97 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
7491.70 |
0.00 |
7491.70 |
||
|
20502 |
普通教育 |
7491.70 |
0.00 |
7491.70 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7491.70 |
0.00 |
7491.70 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
7000.00 |
630.95 |
6369.05 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
7000.00 |
630.95 |
6369.05 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
7000.00 |
630.95 |
6369.05 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
33.43 |
33.43 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
59.27 |
0.00 |
59.27 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
59.27 |
0.00 |
59.27 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
59.27 |
0.00 |
59.27 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：桃江高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
626.14 |
302 |
商品和服务支出 |
202.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
274.43 |
30201 |
办公费 |
51.54 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.60 |
30202 |
印刷费 |
1.66 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.72 |
30203 |
咨询费 |
24.04 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
50.46 |
30204 |
手续费 |
1.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
88.55 |
30205 |
水费 |
0.86 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.89 |
30206 |
电费 |
8.92 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.30 |
30207 |
邮电费 |
10.69 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.30 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.71 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.50 |
30211 |
差旅费 |
18.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
404.55 |
30215 |
会议费 |
1.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.48 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.33 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
105.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.42 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
47.82 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
298.55 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.74 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1030.69 |
公用经费合计 |
202.50 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：桃江高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
26150.69 |
26150.69 |
0.00 |
26150.69 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
427.19 |
427.19 |
0.00 |
427.19 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
427.19 |
427.19 |
0.00 |
427.19 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
427.19 |
427.19 |
0.00 |
427.19 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
25723.50 |
25723.50 |
0.00 |
25723.50 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
25723.50 |
25723.50 |
0.00 |
25723.50 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
25723.50 |
25723.50 |
0.00 |
25723.50 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：桃江高新技术产业开发区管理委员会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
合计 |
合计 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：桃江高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计41,635.86万元。与上一年度相比，收入总计减少3,092.73万元，下降6.91%。主要原因是专项债券资金安排的建设项目资金减少，预算指标调整。
2023年度支出总计41,635.86万元。与上一年度相比，支出总计减少3,092.73万元，下降6.91%。主要原因是专项债券资金安排的建设项目资金减少，预算指标调整。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计41,635.86万元，其中：财政拨款收入41,635.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计41,635.86万元，其中：基本支出1,233.19万元，占2.96%；项目支出40,402.68万元，占97.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计41,635.86万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少3,092.73万元，下降6.91%。主要原因是专项债券资金安排的建设项目资金减少，预算指标调整。
2023年度财政拨款支出总计41,635.86万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少3,092.73万元，下降6.91%。主要原因是专项债券资金安排的建设项目资金减少，预算指标调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15,485.17万元，占本年支出合计的37.19%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,756.58万元，增长130.14%。主要是因为隐性债务化解资金追加，预算指标调整。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15,485.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出807.77万元，占5.22%；教育支出7,491.7万元，占48.38%；科学技术支出7,000万元，占45.2%；文化旅游体育与传媒支出33.43万元，占0.22%；城乡社区支出59.27万元，占0.38%；农林水支出2万元，占0.01%；资源勘探工业信息等支出91万元，占0.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为485.9万元，支出决算数为15,485.17万元，完成年初预算的3,186.88%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为485.9万元，支出决算为555.8万元，完成年初预算的114.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入、考录工作人员增加人员经费等，预算指标调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为88.97万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：真抓实干督查激励县级奖金、立项争资保障工作经费等资金增加，预算指标调整。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：真抓实干项目资金增加，预算指标调整。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资资金增加，预算指标调整。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7,491.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：隐性债务化解资金增加，预算指标调整。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7,000万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财源建设、体制结算资金增加，预算指标调整。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：真抓实干督查激励工作经费增加，预算指标调整。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：“第一书记”工作经费、新增人员公务费资金增加，预算指标调整。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为59.27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：环境保护专项经费、五好园区产业创建综合考评奖励资金增加，预算指标调整。
10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：第一书记工作经费资金增加，预算指标调整。
11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：135工程升级版奖补资金增加，预算指标调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,233.19万元，其中：
人员经费1,030.69万元，占基本支出的83.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费202.5万元，占基本支出的16.42%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2万元，完成预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是精简节约开支 ，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为2万元，完成预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是精简节约开支 ，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组26个、来宾285人次，主要是园区循环化改造专项核查、安徽省青阳县政协调研、益阳市统计局调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入26150.69万元；年初结转和结余0.0万元；支出26150.69万元，其中基本支出0.0万元，项目支出26150.69万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
湖南桃江经济开发区管理委员会2023年度机关运行经费支出202.5万元，比年初预算数增加150.71万元，增长291.03%。主要原因是：体制结算资金增加，预算指标调整。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.1万元，用于召开应急工作例会、统计工作业务工作会、“温暖社保进企业”会议、人大代表建议答复意见会等会议，人数285人，内容为应急工作安排、统计业务安排、惠企政策宣传等内容。开支培训费1.48万元，用于开展“五好”园区创建、“党政领导干部推动高质量发展本领提升”培训班、湖南省开发区组织培训班等培训，人数78人，内容为能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
湖南桃江经济开发区管理委员会2023年度政府采购支出总额178.85万元，其中：政府采购货物支出74.05万元、政府采购工程支出98万元、政府采购服务支出6.8万元。授予中小企业合同金额178.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的54.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.8%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湖南桃江经济开发区管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
园区认真贯彻落实党的二十大报告精神，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系，建立科学工作管理机制，有效提高资金管理和使用效率，促进园区事业发展。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据2023年部门整体支出绩效自评表测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：产出指标为50分，效益指标为38分，满意度指标10分，总98分。
（三）存在的问题及原因分析
1.我单位在编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职能职责和年度工作计划进行的，但在部门预算执行过程中，仍存在一些问题和不足，如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。2.预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。3.根据新政府会计制度改革的要求，要进一步强化财政资金使用效果的评价机制，牢固强化行政成本控制意识。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效自评报告（桃江高新区）.docx
2023年度部门整体支出绩效自评报告（桃江高新区）.docx