2020年桃江县教育系统部门预算
2020年桃江县教育系统（汇总）部门预算
编制说明
一、部门职能
（一）贯彻执行党和国家教育工作路线、方针、政策和法律、法规。
（二）研究制定并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。
（三）按照县委要求和部署，指导全县教育教学机构党建、宣传、群团和精神文明工作。负责全县教育教学机构党的政治、思想、组织建设和党员管理及组织发展工作，研究学校党建政策和理论。
（四）管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育工作。
（五）负责管理和指导全县社会力量办学工作。
（六）制定全县普通高中和中等职业学校招生计划。
（七）统筹规划全县教师队伍建设，负责教育人才交流管理与服务工作。主管教师职称评聘工作，指导各类学校思想政治工作和德育工作。
（八）配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。负责全县各级教育行政干部队伍建设。
（九）拟定教育基建投资、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用教育经费。
（十）检查和监督乡（镇）人民政府贯彻执行有关教育工作法律、法规、政策的情况。
（十一）负责全县教育教学研究和各类教育质量评估工作。
（十二）统筹指导和协调教育系统安全和稳定工作。
（十三）完成县委、县人民政府和县委教育工作领导小组交办的其他工作。
二、部门基本情况
教育系统（汇总）部门预算含15个乡镇中心学校、9个局直二级机构、9所县属学校以及教育局机关。教育系统是全额预算拨款事业单位性质的单位。编办核定编制人数5536人，实有在职人员5429人，离休人员16人，退休人员4105人。
三、部门预算总收支概况
（一）预算收入69339.29万元。较去年增加了2900.74万元，主要原因是一般公共预算拨款的增加。其中一般公共预算拨款65533.29万元，政府性基金拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入拨款3806万元，其他收入拨款 0万元。
（二）预算支出69339.29万元。较去年增加了2900.74万元，主要原因是工资福利支出以及一般商品和服务支出的增加。
1、基本支出
（1）工资福利支出59283.80万元。其中基本工资26182.97万元，津贴补贴65.52万元，奖金7.56万元，社会保障缴费10710.40万元，绩效工资14415.60万元，住房公积金4872.77万元，乡镇工作补贴1528.98万元，其他工资福利支出1500万元。
（2）对个人和家庭的补助支出733.83万元。其中离休费202.83万元，退休费 0万元，遗属人员生活补助355.47万元，建国初期参加工作部分人员生活补助6.72万元，独生子女父母奖励金69.52万元，伤残保健金99.29万元，其他对个人和家庭的补助支出 0万元。
（3）一般商品和服务支出7478.76万元。其中公务费1092.77万元，离退休活动费412.10万元，非税征收经费5688.00万元，工会经费271.45万元，公务交通补贴14.44万元。
2、项目支出
项目支出1842.90万元。较去年减少了5428.88万元。主要原因是非税征收经费列入了基本支出中。
四、“三公”经费预算情况
“三公”经费支出117.70万元。较去年减少了14.30万元。其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待117.70万元。
五、机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算支出504.13万元，较去年减少了9.73万元。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算总计为24913.18万元。
七、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：教育局机关的人员经费和用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
