桃江县消防救援大队
2023年度经费预算
二〇二三年七月
目 录
第一部分 桃江县消防救援大队概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 桃江县消防救援大队2023年度预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 桃江县消防救援大队2023年度预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
桃江县消防救援大队概况
一、主要职责
国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,是应急救援的主力军和国家队。桃江县消防救援大队隶属益阳市消防救援支队,在支队和桃江县县委的领导下,负责本地方的消防工作,其主要职责是:
(一)贯彻执行消防法律、法规、规章和技术规范、技术标准;
(二)开展消防宣传教育,组织、指导消防安全培训;
(三)负责公众聚集场所投入使用和营业前的消防安全检查;
(四)对投入使用的消防产品质量实施监督检查;
(五)负责消防监督检查,查处消防安全违法行为,督促整改火灾隐患;
(六)承担火灾扑救工作,调查火灾原因,统计火灾损失;
(七)依法参加应急救援工作;
(八)指导专职消防队、志愿消防队工作,指导公安派出所开展消防监督检查工作;
(九)指导村(居)民委员会、物业服务企业履行消防安全职责,根据需要指导单位开展消防演练;
(十)法律、法规、规章规定的其他消防工作职责。
二、预算单位构成
桃江县消防救援大队为四级预算单位。
桃江县消防救援大队2023年经费预算表
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公开表1 |
收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
63.6 |
一、社会保障和就业支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、卫生健康支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、住房保障支出 |
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四、事业收入 |
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四、灾害防治及应急管理支出 |
877.04 |
其中:教育收费 |
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五、上级补助收入 |
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六、附属单位上缴收入 |
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七、事业单位经营收入 |
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八、其他收入 |
702 |
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本年收入合计 |
765.6 |
本年支出合计 |
877.04 |
使用非财政拨款结余 |
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结转下年(非财政拨款) |
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上年结转 |
111.44 |
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收入总计 |
877.04 |
支出总计 |
877.04 |
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公开表2 |
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收入总表 |
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单位:万元 |
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合计 |
上年结转 |
本年收入 |
使用非财政拨款结余 |
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小计 |
一般公共预算结转资金 |
政府性基金预算结转资金 |
国有资本经营预算结转资金 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助 |
附属单位 |
其他收入 |
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金额 |
其中:财政专户 |
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877.04 |
111.44 |
10.27 |
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101.17 |
765.6 |
63.6 |
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702 |
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公开表3 |
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支出总表 |
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单位:万元
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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224 |
灾害防治及应急管理支出 |
877.04 |
681.11 |
195.93 |
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|||||||
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22402 |
消防救援事务 |
877.04 |
681.11 |
195.93 |
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|||||||
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2240201 |
行政运行 |
681.11 |
681.11 |
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2240204 |
消防应急救援 |
195.93 |
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195.93 |
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合计 |
877.04 |
681.11 |
195.93 |
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公开表4 |
财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
63.6 |
一、本年支出 |
73.87 |
(一)一般公共预算拨款 |
63.6 |
(一)灾害防治及应急管理支出 |
73.87 |
(二)政府性基金预算拨款 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
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二、上年结转 |
10.27 |
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(一)一般公共预算拨款 |
10.27 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
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收入总计 |
73.87 |
支出总计 |
73.87 |
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公开表5 |
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一般公共预算支出表 单位:万元 |
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功能分类科目 |
2022年执行数 |
2023年预算数 |
2023年预算数比 |
2023年预算数比 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算收入执行数 |
扣除中央基建投资后执行数 |
年初预算数 |
扣除中央基建投资后预算数 |
增减额 |
增减(%) |
增减额 |
增减(%) |
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|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.6 |
32.6 |
63.6 |
12.6 |
51 |
63.6 |
31 |
95% |
31 |
95% |
||||||||||
22402 |
消防救援事务 |
32.6 |
32.6 |
63.6 |
12.6 |
51 |
63.6 |
31 |
95% |
31 |
95% |
||||||||||
2240201 |
行政运行 |
15.6 |
15.6 |
12.6 |
12.6 |
|
12.6 |
-3 |
-19.23% |
-3 |
-19.23% |
||||||||||
2240204 |
消防应急救援 |
17 |
17 |
51 |
|
51 |
51 |
34 |
200% |
34 |
200% |
||||||||||
合计 |
32.6 |
32.6 |
63.6 |
12.6 |
51 |
63.6 |
31 |
95% |
31 |
95% |
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公开表6 |
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一般公共预算基本支出表 |
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单位:万元 |
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部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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302 |
商品和服务支出 |
12.6 |
|
12.6 |
||||
30201 |
办公费 |
12.6 |
|
12.6 |
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公开表7 |
政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
2023年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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(注:2023年桃江县消防救援大队预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。) |
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公开表8 |
国有资本经营预算支出表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
2023年国有资本经营预算支出 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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(注:2023年桃江县消防救援大队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。) |
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公开表9 |
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财政拨款预算“三公”经费支出表 |
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单位:万元 |
2022年预算数 |
2023年预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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第三部分
桃江县消防救援大队2023年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则,桃江县消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括灾害防治及应急管理支出。2023年度收支总预算877.04万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算877.04万元,其中一般公共预算拨款收入63.6万元,占7.25%;其他收入702万元,占80.04%;上年结转111.44万元,占12.71%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算877.04万元,其中基本支出681.11万元,占77.66%;项目支出195.93万元,占22.34%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算73.87万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款),包括:一般公共预算当年拨款收入63.6万元、上年结转10.27万元;支出包括灾害防治和应急管理支出73.87万元。
五、一般公共预算支出情况说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,桃江县消防救援大队厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障应对处置各类灾害事故和湖南省消防救援队伍建设等重点支出需求,体现在有关支出科目中。
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年度一般公共预算当年拨款63.6万元,比2022年度收入预算执行数增加31万元,增长95%,主要是灾害防治和应急管理支出的人员经费调标预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款63.6万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出63.6万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)2023年预算数为12.6万元,比2022年执行数减少3万元,减少19.23%,主要是预算科目及内容调整、经费预算减少。
2.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)2023年预算数为51万元,比2022年执行数增加34万元,增加200%,主要是人员编制数增加、消防救援人员伙食费保障标准增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出12.6万元,其中:
公用经费12.6万元,主要包括办公费。
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算0万元,比2022年减少0万元,减少0%,桃江县消防救援大队2023年“三公”经费全部在地方经费预算支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2023年度机关运行经费财政拨款预算12.6万元,比2022年执行数减少3万元,减少19.23%,主要是预算科目及内容调整、经费预算减少。
(二)政府采购情况说明
桃江县消防救援大队2023年政府采购支出139.75万元,其中基本支出2万元、项目支出137.75万元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至 2022 年 8 月 31 日,桃江县消防救援大队共有车辆11台,其中:应急保障用车1台、特种专业技术用车9台(抢险救援车2台,云梯车1台,皮卡车1台,消防泡沫车1台,举高喷射消防车1台,压缩空气泡沫车1台,水罐消防车2台),其他用车1台。
(四)预算绩效管理情况说明
2023年对桃江县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款51万元,均为伙食补助项目。根据以前年度绩效评价结果,优化项目支出2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。
名词解释
一、收入类
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出类
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指中央财政安排的用于行政事业单位医疗方面的支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(五)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项):指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(六)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
伙食补助项目绩效目标表 |
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(2023年度) |
||||||
项目名称 |
服装护具及伙食补助 |
|||||
主管部门及代码 |
[2250190250005]桃江县消防救援大队 |
实施单位 |
桃江县消防救援大队 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
58.18 |
执行率 |
|||
其中:财政拨款 |
51 |
|||||
上年结转 |
7.18 |
|||||
其他资金 |
0 |
|||||
年 |
根据消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于提高伙食补助费标准的通知》(应急消〔2022〕152号)要求,按照一类区特勤站52元/人·天、普通站41元/人·天的伙食费执行标准,维持基层消防救援指战员营养和体能消耗需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,确保基层消防救援人员的伙食供给安全高效、营养搭配均衡。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
食材、配料等价格成本 |
≤市场价 |
10 |
||
产出指标 |
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
10 |
||
食品安全率 |
100% |
10 |
||||
伙食保障标准 |
足额 |
10 |
||||
数量指标 |
完成所有单位伙食供应数量 |
155个 |
10 |
|||
时效指标 |
伙食保障及时 |
及时有效 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障基层消防救援人员充沛体力、营养均衡,提升战斗力 |
显著 |
20 |
||
满意度 |
服务对象 |
基层消防救援人员对伙食满意度 |
≥90% |
10 |
||