桃江县发展和改革局2019度部门整体支出绩效评价报告
一、主要职责
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革工作。
5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。
6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，统筹推进现代农业改革；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制主体功能区规划、区域规划；研究统筹促进洞庭湖区生态经济区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；参与制定开发园区发展规划和政策。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施，负责全县煤炭行业管理。
11、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审。
12、协调推进基于互联网和移动终端的项目申报、审核和项目库建设工作，促进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
13、提出全县能源发展战略和改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源重大建设项目规划布局，参与能源运行调节和应急保障，指导油气输送管道企业落实安全生产主体责任，依法查处危害管道安全的违法行为；组织协调核电和新能源开发利用的前期工作；统筹协调农村能源发展政策与规划。
14、制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
15、拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济运员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
16、指导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。
17、承办县人民政府交办的其他事项。
二、 机构设置及履职情况
我局下设办公室、益沅桃城镇群办、重点项目办、PPP办、基础产业办、招投标办、政务服务办、价格管理办、价格监督检查局、能源局、价格调节基金办、优化股等股室。
根据桃办[2019]39号中共桃江县委办公室 桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，人员编制进行调整。含行政编制、全额拨款事业编制57名，实际在编人员57人，离退休人员60人。
‑‑‑‑‑‑‑履行部门职能
立项争资预计完成预期目标。一是项目资金到位情况。1-12月全县立项争资到位资金32.12亿元，到位项目278个，为全年目标任务的100.4%。二是谋划包装重大项目情况。积极牵头谋划包装、申报了16个国家专项债券项目、30多个2020年中央预算内投资项目。
倾力推进重大项目建设。1-12月，省“5个100”工程重大项目福德电气产业化项目完成投资1亿元，占年度任务的100%。省服务业“双百”工程桃花江旅游度假区项目已完成投资5.34亿元，占年度任务的80%。市级重点项目22个，总投资80.19亿元，年度计划投资37.51亿元，1-12月完成投资38.82亿元，为年度目标任务的103%。其中，6个市“六个10”项目完成投资4.97亿元，投资完成率108.75%。
全力调度固定资产投资。努力完成固定资产投资目标。1-12月全县完成固定资产投资175亿元，较去年同期增长10.12%。
全面推进洞庭湖生态环境治理和长江经济带绿色发展。牵头组织农业、生态环境、水利、住建、畜牧等部门全力推进洞庭湖生态环境治理和长江经济带绿色发展工作。同时，主动积极向上级部门对接汇报、争取项目资金支持，特别是争取9家造纸企业引导退出纳入省级奖补范围，取得了一定的进展。
规划编制工作有序推进。积极谋划“十四五”规划编制。根据省市关于做好“十四五”规划前期工作通知的要求，拿出了“十四五”规划编制工作的初步方案。牵头编制《桃江县乡村振兴战略规划（2018-2022年》，我县召开了桃江县乡村振兴战略规划编制专题会议，成立了规划编制工作组，目前规划编制已经完成征求意见稿第七稿。
PPP项目建设稳步推进。至目前，我县PPP项目为16个，计划总投资额约54亿元。截止至今，有10个项目入财政部PPP中心库，6个项目入省财政PPP项目储备库。国家库项目己开工4个，累计完成投资7.55亿元，其余PPP项目正稳步推进。
扎实推进易地扶贫搬迁。确保了今年7月份前，全县1041人、305户全部搬迁入住并完成拆旧复垦工作。协调相关部门实现了兜底保障、医疗、教育纳入社区管理服务，确保了100多名学生就近入学。后续帮扶稳步推进，通过门面增收、劳动力就业、整合资源发展产业扶贫等措施，全力保障贫困户有稳定的收入来源。
粮食工作平稳过渡。积极落实粮食安全责任、抓好粮食收储工作。组织开展了政策性粮食库存数量和质量大清查，各政策性粮食承储企业基本上做到了账实相符、账账相符、质量完好、储存安全。
优化经济建设发展环境。强化了督办、协调和调研，进一步落实涉企检查备案制度，切实降低企业接待负担；按照市“优化营商环境执行年”行动要求，落实《桃江县对接“北上广”优化大环境实施细则》；开展了履约践诺清理整顿；落实了降费减税政策；提升了政务服务审批环境。
规范价格收费工作。对教育收费、停车场收费、商品房销售价格、桃花江竹海景区的降价等进行了调研，进一步规范了收费行为。价格认证工作无一例复核裁决或行政诉讼。
深入推进驻村帮扶工作。牢牢把握国家、省、市、县扶贫工作要点，紧密结合县委、县政府工作部署，克服机关人员紧张的困难，积极组织发改局机关对水口山村、毛家桥村、花果山村开展了精准扶贫，从夯实基础工作入手，不断加大结对帮扶力度。
政务服务工作形象优良。2019年全年共受理各类行政审批和政务服务事项595件，按时办结595件。全年招标共185个，招标程序规范，无举报查处项目。
‑‑‑‑‑‑‑加强机关自身建设，营造风清气正的氛围
打造服务型学习型机关。重视调查研究，以“不忘初心、牢记使命”主题教育及2019年全县大调研活动为契机，我局充分发扬“当好决策参谋、助力桃江发展”的主人翁角色，深入基层调研，全局共撰写调研论文12篇。
扎实推进党建工作。在县委组织部、县直机关工委的指导下，进一步抓实机关党建工作，确保全年各项党建工作任务稳步推进。落实“一岗双责”抓党建工作职责，切实推进党支部“五化”建设，严格落实《桃江县党员积分管理十二分制考核办法》，确保了党员教育管理监督落细落地，按要求开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。做到了落实基本组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本阵地建设，党员干部的整体素质不断提高。
强化意识形态工作责任。紧紧围绕全局中心工作，发挥思想引领、舆论推动的重要作用，全面落实意识形态工作责任制。坚持党组中心组理论学习，以共产党员网、“学习强国” 、竹廉桃江等平台，推进党的政策进一步传达和深化。认真开展了“庆祝中华人民共和国成立70周年”系列活动。积极开展文明创建活动，进一步弘扬社会主义核心价值观体系，全局上下热情踏实投入双创工作。坚持党务政务公开，牢牢掌控网络意识形态主导权，注重网络意识形态安全。及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管。2019年全局向各级各类主流媒体上稿共51条。及时回复了来自国省信访系统、红网、县长热线平台、书记信箱等多个渠道的信访热线件12条，回复及时率100%。
积极开展扫黑除恶专项斗争。作为扫黑除恶成员单位，按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的工作方针，抓住组织领导、宣传发动、摸底排查等重点，积极开展扫黑除恶专项斗争各项工作。
丰富载体，提高干职工干事创业热情。人事工作有条不紊、工会工作活泼有序。定期组织干职工进行体检；前往十八洞村、洋泉湾望母洲，开展了一系列户外活动。部分干职工参加了全县登山、钓鱼、乒乓球等比赛。活动形式不断创新，营造出了团结友爱、轻松有序的良好氛围。
‑‑‑‑‑‑‑严格履行党风廉政建设责任制
筑牢思想防线，认真贯彻落实习近平总书记全面从严治党思想、贯彻党的十九大全面从严治党战略部署，始终把纪律挺在前面。切实履行“一岗双责”工作职责，将党风廉政建设摆到重要工作议事日程，做到与经济工作同部署、同落实。开展廉政教育，突出源头防腐，组织全局党员干部前往益阳反腐倡廉警示教育基地接受了廉政教育。聚焦主责主业，认真履职，充分运用监督执纪“四种形态”，严格履行监督执纪责任，为圆满完成各项工作任务提供了坚强的纪律保障。严格机关内部管理制度，从严落实 “三重一大”、公务接待、公务用车等制度，规范了从政行为。全局全年无一例违纪违规行为。
三、部门整体支出情况
2019年度收入总计1177.45万元， 2019年全年支出1177.45万元。其中：基本支出913.71万元，占77.6%；项目支出263.74万元，占22.4%。按经济科目划分，各项支出工资福利支出785.65万元，商品和服务支出49.55万元，对个人和家庭支出71.51万元，三公经费支出7.00万元；项目支出263.74万元。支出均较去年增加491.55万元。主要原因是机构改革，职能增加，人员增多，人员经费与日常公用经费等相应增加；同时项目经费增加中油天然气冬季保供专项经费40.00万元，乡村振兴战略规划专项增加49.5万元，国家农村产业融合发展示范园规划编制专项25.48万元，粮食仓储专项经费、粮安工程等30.00万元。
根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》等相关法律和财政部等有关财务的规定，县发展和改革局制订了《财务管理制度》对会计和出纳的职业素养、工作要求作了明确规定。加强了对专项资金的管理，严格执行会议费、差旅费、培训费、公务接待相关规定。
“三公”经费情况：
2019年全年支出“三公”经费7万元，其中公务接待费5万元，公务用车维护租车费2万元，全年无因公出国（境）费用。
五、绩效评价工作开展情况
根据县财绩[2019]8号文件精神，我局成立了绩效评价工作小组，认真组织对2019年度财政性资金进行了绩效自评，自评结果为98.8分。通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。
六、存在的主要问题
资金使用年度预算理念有待加强。
七、改进措施和建议
科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，使资金发挥最大效益。
桃江县发展和改革局
2020.4.15
