2023年度桃江县残疾人联合会部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 桃江县残疾人联合会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况说明 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 桃江县残疾人联合会概况 

 

  

一、部门职责 

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 

（二）团结、记录残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。 

（三）宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。 

（四）协助县政府制度实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 

（五）协助县政府研究、制度和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。 

（六）指导和监督残疾人证核发工作；按照政策规定负责安排残疾人就业工作。 

（七）加强残疾人组织党的建设和组织建设；指导和管理各类残疾人社团组织。 

（八）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。 

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

桃江县残疾人联合会内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、康复股、教育就业股和维权股。下属二级机构桃江县残疾人劳动就业服务中心。本部门共有编制人数13人，实有人数13人。 

（二）决算单位构成 

桃江县残疾人联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、桃江县残疾人联合会本级；2、桃江县残疾人劳动就业服务中心。

 

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收入总计1,518.74万元。与上一年度相比，收入总计增加173.61万元，增长12.91%。主要原因是上级专款项目资金增加。 

2023年度支出总计1,518.74万元。与上一年度相比，支出总计增加173.61万元，增长12.91%。主要原因是上级专款项目资金增加。

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计1,518.74万元，其中：财政拨款收入1,518.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计1,518.74万元，其中：基本支出342.46万元，占22.55%；项目支出1,176.28万元，占77.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收入总计1,518.74万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加173.61万元，增长12.91%。主要原因是上级专款项目资金增加。 

2023年度财政拨款支出总计1,518.74万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加173.61万元，增长12.91%。主要原因是上级专款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,415.14万元，占本年支出合计的93.18%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.26万元，增长13.49%。主要是因为上级专款项目资金增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,415.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出1,414.14万元，占99.93%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为230.55万元，支出决算数为1,415.14万元，完成年初预算的613.82%，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中预算指标追加2023年度乡村振兴帮扶专项工作经费。 

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项） 

年初预算为230.55万元，支出决算为237.86万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，经费增加。 

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 

年初预算为0万元，支出决算为79.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中上级专款拨付2023年残疾人扶助专项资金和2023年残疾人事业补助资金。 

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为977.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中上级专款拨付2023年残疾人扶助专项资金和2023年残疾人事业补助资金以及县级实施项目残疾人就业保障金追加预算指标。 

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为70.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中上级专款拨付东京残奥会及全国残运会暨第八届特奥会奖金参赛运动员及教练奖励资金。 

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为48.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中上级专款拨付2022年市级残疾人事业补助经费及2023年残疾人扶助专项资金。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出238.86万元，其中： 

人员经费199.7万元，占基本支出的83.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。 

公用经费39.16万元，占基本支出的16.39%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支 ，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支 ，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组5个、来宾69人次，主要是省市残联调研、督导、检查残疾人事业工作，如残疾儿童康复调研及无障碍改造检查等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入103.6万元；年初结转和结余0.0万元；支出103.6万元，其中基本支出103.6万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明 

桃江县残疾人联合会2023年度机关运行经费支出39.16万元，比年初预算数减少7.84万元，下降16.68%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况说明 

2023年本部门开支会议费4.12万元，用于召开环洞庭湖片区教救工作会议、残疾人康复等工作会议会议，人数56人，内容为环洞庭湖片区教救工作会议、残疾人康复等工作会议。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

桃江县残疾人联合会2023年度政府采购支出总额73.46万元，其中：政府采购货物支出73.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.46万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，桃江县残疾人联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

根据相关文件精神，结合《桃江县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识 ,切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出等进行了绩效自评。部门整体支出绩效自评得分100，评价等级为“优秀 ”。已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年，桃江县残疾人联合会在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，紧紧围绕县委、县政府工作中心大局，深入贯彻省、市相关残疾人工作事业会议精神，在开展和促进残疾人康复、教育、宣传、文化、体育、残疾预防等各方面取得了较好的成绩。主要情况如下：

1、精准康复有效实施。根据省、市、县重点民生实事有关要求，让符合条件的残疾儿童可以自主选择康复机构，做到应救尽救。2023年，共有195名残疾儿童在康复机构进行康复治疗,完成目标任务的138%；投入资金15.84万元为33名肢体残疾儿童集中免费安装适配矫正鞋，方便了他们的基本生活需求；7岁以上残疾人康复服务需求2335人，服务2310人，实际完成率98.93%；投入资金38.5万元采购辅助器具1016余件，残疾人唐旭成功通过县委组织部、县人社局、县委编办组织的事业工作人员社会招聘考试，实现了较高质量就业，县残联专门为其适配了假肢、改造了无障碍工作环境。在全县就业年龄段内的精神、智力和重度肢体残疾人完成居家托养160人；牛田、三堂街镇完成寄宿制托养50人。

2、民生保障不断改善。今年，为重度残疾人全额代缴城乡居民养老保险29.7万元；为三、四残疾人代缴50%的城乡居民医疗保险及养老保险113.14万元；为贫困残疾人购买意外保险25.35万元；投入资金71.1万元，根据个性化需求，对全县155户有需求的建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造实现全覆盖，帮助贫困残疾人家庭改善居家环境，提高了生活质量，完成率达114.8%。

3、就业创业稳步推进。争取省残联项目资金28.5万元，配套19万元，对修山、三堂街、武潭及马迹塘等4个乡镇190名贫困残疾人开展了农村实用技术培训，帮助残疾人提升就业技能；投入资金32.4万元，扶持38名残疾人创业；投入资金11.2万元，组织70人参加残疾人职业技能培训，2023年县残联选派8名残疾人参加市残联组织的职业技能竞赛，取得了较好的成绩（各类别有一个第一名、一个第二名、四个第三名）；为了让更多的残疾人在家门口实现就业，由县残联牵头，联合县人社、民政、工商联等多个部门先后联系了20多家民营企业，包括保安、普工、操作员等十多种岗位，共吸引了全县15个乡镇145名残疾人前来咨询，当场有57名残疾人与企业达成就业意向。邀请县级领导走访慰问专门协会、残疾人运动员、残疾人创新创业典型、特困残疾人家庭、康复机构、托养机构、特殊学校，共发放发问款物23万余元。

4、脱贫攻坚成效显著。会同县卫生健康局组织人民医院、精神病医院残疾评定小组成员累积开展上门评残服务18天，对全县15个乡镇的疑似重度肢体、智力、精神残疾人提供上门评残服务，进行评残鉴定1260人次，为偏远地区群众特别是行动不便群众解决了办证难的问题，群众满意度强。 

（三）存在的问题及原因分析 

在资金使用效益上有待进一步提高。预算编制工作需更细化。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

桃江县残联2023年部门整体支出绩效评价报告.doc
桃江县残联2023年项目支出绩效评价报告.doc
2023年度部门整体支出绩效自评表.xls

 

 

 

桃江县残联2023年项目支出绩效评价报告.doc