部门名称

桃江县供销合作社联合社

年度预算申请

（万元）

资金总额：242.26

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：一般公共预算：242.26

其中：基本支出：228.47

政府性基金拨款：

项目支出：13.79

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

部门职能

职责概述

指导全县供销合作经济组织的业务活动，开拓农村市场，发展农村专业合作社、综合服务社和合作经济协会，促进城乡市场一体化和农业产业化进程，完善社会化服务体系。

整体绩效目标

2021年，本部门按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理，在编制 2021年部门预算时，将所有预算资金纳入绩效目标管理，其中项目支出13.79万元，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报；二是做好绩效自评；三是做好整改工作。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

指标值及单位

产出指标

（有效指标≧3个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）

1.改造薄弱乡镇基层社1家

2.建成社有企业会计集中核算中心。

3.农村废弃物资源化利用（县级再生资源分拣中心）项目完成用地调规、启动征地拆迁等项目建设前期工作。

4.全年回收农村低价值废旧物资2000吨。

效益指标

（有效指标≧2个，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度）

1.     推进供销社“三位一体”综合合作试点，争取成为湖南省试点县，稳步推进“两个到户”，延伸综合服务链条。

2.     抓好农村废弃物资源利用工作，特别是加大对农药瓶等有毒有害物资的回收。