桃江县财政局：
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《桃江县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（桃政发【2013】25号）,我单位按照桃江县财政局《桃江县财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2019〕8号）的部署，对大队2018年度部门整体支出绩效进行了绩效评价，评价得分96.8分。现将具体情况报告如下：
一、基本情况
桃江县公安局交警大队属行政单位，是桃江县公安局下属的副科级二级机构，桃江县公安局交警大队内设机构11个:其中:中队9个(农村中队3个),车管所1个,治超办1个。机关编制65人（其中行政编制64人、参照公务员法管理事业编制1人），年末实有人数161人,其中在职在编58人，协警及临聘人员95人，离退休8人。
（一）部门整体收支概况
2018年桃江县公安局交警大队年初预算1402.81万元，其中基本支出952.81万元 ，项目支出450万元。部门决算收支完成情况。1，收入情况：财政拨款收入：2706.54万元，其他收入59.98万元，收入合计2766.52万元 。2，支出情况：财政拨款支出2397.54万元，其他支出：0万元。其中：基本支出2397.54万元，年内预算2706.54万元，预算完成率88.58%，本期结转结余368.98万元，系2018年部分项目实施中尚未办理决算。
（二）整体支出绩效目标
整体绩效目标：（一）大力推进基础信息化建设1、开展互联网综合服务平台建设。2、开展违法监管系统建设。3、建设交通违法自助网上处理服务平台。4、确保信息系统安全。5、开展“文明交通行动计划”工作。本地组建1支以上宣讲队伍，在所辖每个乡镇开展1场以上宣讲活动；落实春运和7个小长假的各项交通诱导服务工作。6、开展新闻宣传阵地建设。在中央主要媒体（人民日报、中央电视台、中央人民广播电台、法制日报、新华社通稿或内参）发正面宣传报道5篇；省市联动，加强湖南交警“三微”、QQ群、《车路人》杂志等自媒体宣传阵地建设。（二）大力推进警务实战化建设1、推进交通安全执法服务站建设。2、推进以卡口建设为主要内容的缉查布控系统建设与应用。3、推进交通执法取证系统建设与应用。4、推进公路视频监控系统建设与应用。5、推进指挥扁平化、信息化建设。6、建立重点车辆管控平台。7、进一步严格规范交通违法处理工作。8、大力推动农村地区道路交通安全机制体制建设。（三）大力推进执法规范化建设1、开展执法问题专项整治及执法质量巡查。2、开展中级执法资格考试结果运用。3、全面实行讯问犯罪嫌疑人录音录像、推广执法记录仪。4、加强涉案财物规范管理及信息公开、行政处罚决定书公开工作。（四）大力推进队伍正规化建设1、开展教育训练实战专题比武。2、推进县级交警网校平台建设与运用。3、创新队伍建设与管理。4、加强业务人员培训工作。5、督查督办情况纳入评估。（五）重特大案事件、队伍问题追责。
预决算公开：2018年，按照上级的要求，桃江县公安局交警大队在桃江县政府门户网站上及时、准确地进行了预决算公开。
资产管理：为进一步加强资产的管理，桃江县公安局交警大队制定了《桃江县公安局交警大队国有资产管理制度》、《桃江县公安局交警大队警用装备管理制度》等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了相关规定。
“三公经费”控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，桃江县公安局交警大队制定了《桃江县公安局交警大队机关财务管理规定》、《桃江县公安局交警大队公车管理办法》等。2018年度“三公经费”99.51万元，与2017年96.51万元同比上升3.1%。公务车辆运行经费88.67万元，同比2017年度84.75万元增长4.62%；公务接待费11.04万元，同比2017年度11.76万元下降6.52%；无因公出国（境）费。
内部管理制度建设情况：近年来，桃江县公安局交警大队相继健全并完善了《桃江县公安局交警大队机关财务管理规定》、《事故担保金往来票据管理规定》、《桃江县公安局交警大队经费报销会审联签制度》、《项目建设专项资金管理规定》、《桃江县公安局交警大队公车管理办法》、《桃江县公安局交警大队国有资产管理制度》等一系列内部管理制度。
项目绩效总目标完成情况：2018年桃江县公安局交警大队在县委、县政府和县局党组的统一部署和决策下，统筹推进城市保畅通、农村保安全工作，较好地完成了各项目标任务。在全县机动车保有量、驾驶人员较2017年稳步增长，道路交通事故死亡人数较2017年同期减少。大队在全市公安交警部门交管业务和政治建警考核中，综合成绩位列先进，实现了较大道路交通事故“零发生”。落实“放管服”改革20项措施，全面提速窗口管理服务。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，桃江县公安局交警大队基本按照年初预算进行部门整体支出。年初预算支出1402.81万元，其中：基本支出952.81万元，项目支出450万元，年末决算支出2397.54万元，其中：基本支出2397.54万元，各项支出合规，并厉行节约，支出大部制定了有关方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，但因部分项目未实施完成，相关项目资金暂未支付到位。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，桃江县公安局交警大队成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，桃江县公安局交警大队领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
2018年，桃江县公安局交警大队全面落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署，坚持“以人民为中心”“安全至上”的发展理念，全力抓好道路交通安全管理工作，在全县机动车保有量较2017年增加1.08万辆、增长7%，驾驶人增加0.92万人、增长7%的情况下，道路交通事故四项指数较2017年分别下降10.02%、10.24%、14.32%、19.62%，实现较大道路交通事故“零发生”。
（一）、进一步推动交通安全综合治理。充分发挥道安委及其办公室的指导、协调、督办作用，初步建立了权责分明、协同共治的道路交通安全管理机制。紧紧抓住农村这一重特大事故防控重点，全力推进农村“两站两员”建设。全县共建成乡镇交通管理服务站 15个，配备交通安全管理员、协管员90人，建成村组（社区）交通安全劝导站238个，配备劝导员238人，基本实现“一乡一站，一村一员”。依托“两站两员”开展农村道路交通管理信息采集和录入工作，共采集录入基础数据和工作动态信息2.3万余条。
（二）、进一步加强安全隐患排查清零。一是道路方面。牵头开展事故多发路段、道路附属交通安全设施的排查，配合有关部门对长下坡、临水临崖、急弯陡坡等危险路段进行排查。按照“一单四制”要求，逐一明确牵头治理部门及完成时限。上级督办的安全隐患路段全部治理到位。二是行车方面，落实重点车辆交通违法和交通事故定期抄告及“黑名单”制度，持续开展黄标车、老旧车专项淘汰工作，重点车辆报废率、检验率、交通违法清零率和重点驾驶人换证率、审验率分别达到100%、100%、96.34%和96.73%、97.61%。三是人文方面，开展事故预防“大曝光、大提示、大警示”宣传活动，累计曝光车辆违法400余起、违法驾驶人320余人、安全隐患突出的运输企业2家，推送警示提示短信213万条。
（三）、进一步推进交通违法专项整治。组织开展 “冬春攻势”、农村“百日集中整治”、“强执法防事故”行动、酒驾醉驾毒驾周末夜查、打击假牌套牌假证违法行为、国省道交通秩序集中整治、农村面包车集中整治等一系列专项整治行动，全县共查处交通违法行为12.2万起,无证驾驶证200余起。行政拘留刑事拘留按程序办理，形成严管重罚高压态势。结合“创文”和中心城区货车禁限行工作，对影响城市形象、妨碍道路畅通的交通“顽疾”开展常态化整治，共查处闯红灯4672起、摩托车和电动车违法27673起、机动车违法停车14362起、机动车不礼让斑马线违法行为1603起。
（四）、进一步夯实交通管理基层基础。加强基层执法保障，购置更新2台执勤执法车辆，配置执法记录仪20台、对讲机20台。强化交管科技支撑。依托查缉布控系统、集成指挥平台，精准指挥，精准打击，共成功拦截嫌疑车辆423台，查处涉牌涉证违法26起、逾期未检验49起、未报废94起。推进安全设施建设，农村公路大力实施“生命防护工程”，共增设波型防护栏18公里、安全提示牌400余块。城区道路对隔离护栏、二次过街设施进行优化，共安装中心护栏1200米、优化二次过街设施4处，筑起了道路交通安全的“防护墙”。
四、存在的主要问题
1、部分项目未按期实施或按期完成，导致项目资金年末结转结余金额较大。
2、交通设备设施存在老旧、落后及维护不及时现象，有待进一步更新完善。
3、部分办公设备更新换代较快，需要更换的设备越来越多，但设备处置不及时，导致资产管理系统中使用状态与实际有差异。
五、有关建议
1、加强项目实施管理和绩效考评，提高项目实施效率效果以按期实现项目绩效目标。
2、加强专业设备更新和维护为更好的提高交通管理水平提供硬件支持。
3、定期对设备进行清查，及时更新淘汰产品，提高办公效率。
附件：2018年部门整体支出绩效自评指标计分表
桃财绩〔2019〕8号 关于开展2018年度财政资金绩效自评工作的通知
桃江县公安局交通警察大队
2019年10月28日