2019年县信息中心部门预算编制说明

（表格及桃江县信息中心政务网络线路租赁费专项资金绩效评价报告附后）

目 录

一、部门预算基本情况

1.机构设置及人员状况

2.主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算总收支情况

1.预算收入情况

2.预算支出情况

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况说明

2.“三公”经费情况说明

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.因公出国（境）团组数及人数和公务用车购置数及保有量

6.预算绩效情况的说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.项目组织实施情况

2.项目绩效情况

六、名词解释

一、部门基本情况

1.机构设置及人员状况

本单位内设机构五个：办公室、信息部、技术部、项目部、互联网+监督部，有干职工14人，包括领导班子3人，办公室1人、信息部3人、技术部1人、项目部2人、互联网＋监督部2人，临聘人员2人。其中，管理岗位3人，事业编制9人。

2.主要职能

（1）贯彻执行上级有关党委、政府信息化工作的方针政策和法律法规，积极推进电子政务建设；规划、指导、协调全县各级、各部门的信息化建设，整合网络设备资源，实现资源共享、信息共享；协助有关部门搞好网络和信息安全工作。

（2）负责县委县政府门户网站、红网桃江分站的建设与运维管理；负责县委县政府官方微信公众号、官方微博，桃江手机报，新华社新闻客户端桃江频道，红网时刻新闻客户端桃江频道的内容管理，并通过以上平台及时发布县委县政府权威信息，开展网络宣传工作。

（3）负责县委县政府主要领导活动、县内重大事件的采编报道和各部门单位所提供新闻信息的收集整理，经审核后在网上发布。

（4）承担全县电子政务项目建设和管理工作，负责全县电子政务外网建设、运维、管理，负责全县乡镇、县直部门电子政务技术人员的工作。

（5）承担智慧桃江建设领导小组办公室的日常工作，牵头建设智慧桃江。

（6）承担“互联网+监督”平台技术支持工作。

（7）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

桃江县信息中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有桃江县信息中心本级。

三、部门预算总收支情况

（一）预算收入259.40万元

其中一般公共预算拨款259.40万元，较上年增加40.05万元，主要原因是基本工资、津补贴、绩效工资等基本支出增加，以及项目支出增加。其中，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。

（二）预算支出259.40万元

1.基本支出93.4万元，较上年增加30.05万元。

（1）工资福利支出84.80万元，较上年增加30.05万元，主要原因是县信息中心人员经费预算调整。其中基本工资32.13万元，津贴补贴7.10万元，奖金0.85万元，绩效工资20.53万元，机关事业单位基本养老保险12.1万元，职工医疗保险缴费3.63万元，其他社会保障缴费1.2万元，住房公积金7.26万元。

（2）商品和服务支出8.6万元，和去年持平。其中办公费3.0万元，差旅费0.5万元，培训费0.4万元，公务接待费2.1万元，工会经费0.6万元，公务用车运行维护费2万元。

2.项目支出166万元，较上年增加10万元，主要原因是增加了红网云运营经费。其中，光纤宽带、手机报发送等45.4万元，红网云运营经费10万元，新媒体平台运营等10万元，舆情监控处置、核心机房电费等21万元，政务网络、党政大楼IT外包等79.6万元。

四、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费（包括人员经费，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）93.4万元。其中工资福利支出84.8万元，商品服务支出8.6万元。

2.2019年“三公”经费预算数为4.1万元，较上年持平。

其中公务接待费2.1万元，公务用车运行维护2万元。

3.政府采购情况

2019年度本单位无政府采购支出预算。

4.国有资产占有情况

2019年度本单位无国有资产占有预算。

5.因公出国（境）团组数及人数和公务用车购置数及保有量

2019年度无因公出国（境）人员预算，本年度未购置公务用车，公车保有量为1。

6.预算绩效情况的说明

本部门按财政统一部署进行了预算绩效自评并在政府门户网站上进行了公示。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.项目组织实施情况

2018年本级下达政务网络、党政大楼IT外包、核心机房维护费79.6万元，其中，政务网络线路租赁决算支出费用45万元。

2.项目绩效情况

严格按照《桃江县电子政务外网线路及设备租赁协议》付款。

总的情况：2018年桃江县信息中心政务网络线路租赁费专项资金使用达到了预期的目标和效果，绩效评价：优。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门2019年政府性基金预算支出表
单位名称：县信息中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
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