一、部门概况

（一）桃江县数据资源服务中心设下列内设机构（均为正股级）：办公室、技术部、项目部、大数据部、互联网+监督部。共有全额拨款事业编制12名，其中领导职数4名，党组书记1名、主任1名、副主任2名。

主要职能:

1.承担智慧桃江建设领导小组办公室的日常工作，统筹推进信息化、电子政务和智慧城市建设及数据资源管理工作，牵头实施智慧桃江PPP项目，负责管理监督项目的设计、建设、运营和考核。

2.拟订全县信息化、电子政务、智慧城市和数据资源管理工作的规范性文件和发展战略规划，制定相关技术和应用标准，建立工作协调机制。

3.负责全县政府机关协同办公系统的建设、运行和维护，依托电子政务外网，大力推进无纸化办公。

4.负责全县电子政务骨干网络的日常运维管理，承担国家电子政务外网县级平台的建设、升级改造、运维管理和安全保障；负责电子政务核心机房的日常运维管理，负责县直部门托管主机、虚拟主机的运行管理。

5.负责全县大数据资源的收集存储、管理和共享开放，统筹推进大数据安全保障工作。

6.负责“雪亮工程”视频监控专网、综治网格化系统的建设、运维管理。

7.承担全县“互联网+监督”平台操作培训、技术支持和网络保畅。

8.负责组织协调全县信息化、电子政务、智慧城市及数据资源管理人才队伍教育培训。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）我单位整体支出年初预算为259.4万元，支出决算为270.48万元，其中，基本项目支出104.48万元，项目支出166万元。

（三）我单位按照国家相关法律法规以及桃江宣传工作重点、结合桃江县重点工作要求，明确了本单位2019年重点工作，明确了具体绩效目标、完成时间、分值、计分办法、牵头领导、牵头股室等，实行月督促、季调度、半年度检查，年终考核，确保了各项任务顺利完成，考核结果予以通报。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。 2019年，县财政批复的基本支出年初预算为93.4万元，决算为104.48万元。按经济科目划分，各项支出决算金额分别为：工资福利支出94.88万元；商品和服务支出9.6万元，其中，办公费1万元；会议费0.45万元；公务接待费1.8万元；专用材料费1.9万元；工会经费0.6万元；公务用车运行维护费1.35万元；其他商品和服务支出2.5万元。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于光纤宽带、手机报发送，红网云运营，新媒体平台运营，舆情监控处置、核心机房电费，政务网络、党政大楼IT外包等。 2019年，县财政批复机关的项目支出年初预算为166万元，我单位实际项目支出为166万元。

（三）“三公”经费情况

2019年全年决算支出“三公”经费3.49万元，其中：公务接待费1.8万元；公务用车运行维护费1.35万元。较2018年总额下降0.34万元，同比下降9.7%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费用。 全年无因公出国（境）费用。 2．公务接待费。 全年决算支出公务接待费1.8万元，较2018年支出减少0.2万元，下降10%。 3．公务用车购置及运行费。 2019年公务车运行维护费1.35万元，较2018年减少0.14万元，下降9.4%。全年无公务用车购置费。

（四）公用经费情况

2019年决算公用经费支出9.6万元，占当年经费支出比3.55%。具体情况如下表：

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析 项目组织按照全年工作任务进行管理，项目中涉及有关合同，例如《桃江县电子政务外网线路及设备租赁协议》等，经报账员填报桃江县财政直接支付资金审核单及财务会审单，由会审联签小组集中复审，机关财务分管领导审批，书记审批后，经由国库集中支付汇入乙方账户。

（二）项目管理情况分析 根据单位机关工作制度中的财务管理制度，我单位认真做好光纤宽带、核心机房电费、政务网络、党政大楼IT外包等项目费用的计算工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，依照相关合同要求，依规将项目资金落实到位。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）经济性分析

从预算配置情况来看：基本支出预算93.4万元，较上年增加30.05万元，主要原因是单位人员经费预算调整。项目预算166万元，较2018年增加10万元，主要原因是增加了红网云运营经费。县数据资源服务中心2019年预算资金能保障单位正常运转需要，通过科学分配，统筹协调，基本保证了人员经费支出和单位全年工作任务的完成。 从决算方面看：基本支出104.48万元，完成预算的118.63%，主要原因是单位人员经费预算调整，项目支出166万元，完成预算的100%。2019年全年决算支出“三公”经费3.49万元，其中：公务接待费1.8万元；公务用车运行维护费1.35万元。较2018年总额下降0.34万元，同比下降9.7%。

（二）效率性分析

对于项目支出，县数据资源服务中心严格遵守专款专用、优先保证的原则保障资金的合理安排。2019年项目支出166万元，主要用于光纤宽带、手机报发送，红网云运营，新媒体平台运营，舆情监控处置、核心机房电费，政务网络、党政大楼IT外包等，全面完成年度考核目标任务。

（三）有效性分析

在电子政务服务工作方面，我单位积极主动处理党政大楼日常维护300多次，排除核心机房各类故障10多次；协助应急管理局、住房保障服务中心等机构改革涉改单位办公地点搬迁网络建设及视频会议系统调试；完成5个党建、创卫等PPT制作；配合市电信完成全市电子政务外网延伸至150个村的接入任务；完成省、市、县交办的互联网+监督项目技术支持工作；完成全市网络安全检查评测工作，并将评测报告中的问题整改到位；按县委、县政府要求完成全县政务电脑壁纸设置工作；助推“互联网+政务”系统一体化平台更新上线，全面完成年度考核目标任务。

（四）可持续性分析

项目的实施，为维护全县电子政务内网、外网发挥了重要作用。其中，政务网络线路租赁费用于覆盖全县103个县直部门单位和15个乡镇的电子政务外网及内网租赁。统一了带宽达1000M的互联网出口，每年节约财政资金150万元。建成了桃江县电子政务核心机房，全县各乡镇和部门不再需要新建政务机房，每年节约财政资金100万元以上。同时，我单位积极通过桃江公众信息网、红网及微信等新媒体平台等为全县的宣传舆论工作摇旗呐喊，得到了社会的一致好评。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对本单位开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析本单位部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促本单位进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（二）绩效评价工作过程

根据《桃江县财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2020〕11号），桃江县数据资源服务中心成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，经自评得分为98分。

六、存在的主要问题

实际收支与年初预算相差大。主要原因是人员经费（基本工资、津贴补贴等）、机房电费、物业管理费、双创等中心工作支出增加。

七、改进措施和有关建议

（一）加强预算绩效管理

提高思想认识，建立健全制度，按照财政部门要求，组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，及时报送相关资料，对存在的问题进行整改。同时加强人员培训，组织相关工作人员加强业务学习，积极参加财政部门等组织的业务培训，逐步提高人员的工作水平和业务素质。

（二）不断提高预算的约束力

科学制定部门工作规划并组织落实，加强预算编制的准确性，严格按照县人大批准的预算执行，提高预算的约束力。

（三）加快项目实施进度

加强单位项目建设管理，及时启动项目建设，严格按规定程序组织程序，加强资金管理，提高财政资金使用效益。

桃江县数据资源服务中心

2020年5月8日