桃江县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算
公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共公共预算支出基本支出情况表（总表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织起草县人大常委会工作报告、常委会领导的重要讲话等文稿，围绕拟提交县人大及其常委会会议审议的重要议题和涉及全县人大工作的重大问题组织开展调查报告，提供调查报告有关资料。
2、负责人民代表大会制度、地方人大工作理论研究，组织全县人大系统开展理论研讨活动；收集、整理、上报人大工作信息，为领导提供服务。
3、负责人民代表会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和其他各项会议准备、组织和服务工作。
4、办理县人大常委会人事任免有关具体事项，按照主任会议意见，会同机关有关工作人员对被提请任命的人选进行任前考察。
5、负责协调县人大常委会机关各委的有关工作，对意见不一致的问题提出处理意见，报常委会领导决定。
（二）机构设置
桃江县人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：行政单位 1 个：桃江县人大。下设法制委员会、财政经济委员会 2 个，办公室办事机构 1 个，内司委、教育科技文化卫生工作委员会、环境资源保护与城乡建设工作委员会、农业农村工作委员会、选举任免联络工作委员会 5 个。根据编办文件精神，含行政编制 29个，事业编5个。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：专门委员会财经委二级机构预算联网监督中心，不单独核算，经费直接在机关支出，不需汇总，直接在本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算845.01万元，收入较去年增加108.37万元，增长14.71%，主要原因是人员增加，工会经费增大。 其中，一般公共预算拨款845.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算845.01万元，支出较去年增加108.37万元，增长14.71%，主要原因是人员增加，工会经费增大。 其中：一般公共服务支出845.01万元，年终结转结余0万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算845.01万元，比上年预算增加10.37万元，增长14.71%。其中：一般公共服务支出845.01万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算625.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 其中：工资福利支出500.99万元，商品和服务支出120.1万元，对个人和家庭的补助3.91万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算220万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出220万元，主要用于新增人员工资社保等支出和人大代表调研活动经费、人大代表培训费等支出方面。
五、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费120.1万元，比上年预算增加17.61万元，比上年预算上升17.18%，主要是工会经费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为10.8万元，较上年决算增加2.56万元。其中，公务接待费10.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况：2022年单位一般性支出预算安排65.8万元，主要包括：公务接待费10.8万元、工会经费19.76万元、其他交通费用35.24万元。2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；人大代表会议费（整体纳入县级预算）和人大代表培训费用在项目支出中纳入预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为845.01万元，基本支出625.01万元，单位项目支出220万元。 编制绩效目标4个，涉及项目支出220万元，占项目支出的100%，其中：调研经费15万元；培训费10万元；新增人员经费180万元；重点项目调研经费15万元，以上均实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
