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目 录
一、部门基本情况
(一)基本情况介绍
(二)主要职责
二、部门预算总收支情况
三、“三公”经费预算情况
四、名词解释
五、政府采购安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、部门预算公开表(见附表)
2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)基本情况介绍
文联是参公性质的单位。编办核定编制人数4人(其中行政编制3人、工勤编制1人),实有在职人员5人(其中行政和参公5人),退休人员2人。
(二)主要职责
文联是政府领导下的文学艺术界专业人民团体,是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。主要履行团结引导,联络协调,服务管理,自律维权的职责。主要职能是加强与各协会会员的联络、协调、服务工作、组织会员间的交流活动,维护宪法和法律赋予文学艺术家的权益,使文联及各协会成为文艺家之家。
二、部门预算总收支情况
(一)预算收入80.28万元。其中一般公共预算拨款80.28万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,其他收入拨款0万元。
(二)预算支出80.28万元。
1、基本支出
(1)工资福利支出46.25万元。其中基本工资20.84万元,津贴补贴11.25万元,奖金1.74万元,社会保障缴费8.36万元,绩效工资0万元,住房公积金4.06万元,其他工资福利支出0万元。
(2)对个人和家庭的补助支出0.1万元。其中离休费0万元,退休费0万元,遗属人员生活补助0万元,建国初期参加工作部分人员生活补助0万元,独生子女父母奖励金0.1 万元,伤残保健金0万元,其他对个人和家庭的补助支出0 万元。
(3)一般商品和服务支出8.93万元。其中公务费1万元,印刷费0.50万元,水费0.20万元,电费1万元,物业管理费0.50万元,差旅费1万元,维护费0.30万元,会议费0.50万元,工会经费0.25万元,公务交通补贴3.48万元,其他商品和服务支出0.20万元。
2、项目支出
项目支出25万元。其中文联经费10.5万元,16个协会经费14.5万元。
三、“三公”经费预算情况
“三公”经费支出1万元。其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费1万元。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(五)项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购安排情况说明
2020年无政府采购预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出。
七、部门预算公开表