桃江县文联2020年部门预算编制说明

编 制 目 录

一、部门基本情况及部门主要职责和机构设置

二、预算编制范围

三、部门预算收支增减变化情况说明

四、“三公”经费增减变化情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、重点绩效评价结果预算绩效情况说明

九、名词解释

一、部门基本情况

（一）基本情况介绍

文联是参公性质的单位。编办核定编制人数4人（其中行政编制3人、全额事业编制0人、工勤编制1人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员4人，离休人员0人，退休人员2人。

（二）主要职责

文联是政府领导下的文学艺术界专业人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。主要履行团结引导，联络协调，服务管理，自律维权的职责。主要职能是加强与各协会会员的联络、协调、服务工作、组织会员间的交流活动，维护宪法和法律赋予文学艺术家的权益，使文联及各协会成为文艺家之家。

二、预算编制范围

县级财政预算拨款资金编制。

三、部门预算总收支情况

（一）预算收入80.28万元。其中一般公共预算拨款80.28万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。

（二）预算支出80.28万元。

1、基本支出

（1）工资福利支出46.25万元。其中基本工资20.84万元，津贴补贴11.25万元，奖金1.74万元，社会保障缴费8.36万元，绩效工资0万元，住房公积金4.06万元，其他工资福利支出0万元。

（2）对个人和家庭的补助支出0.1万元。其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金0.1 万元，伤残保健金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0 万元。

（3）一般商品和服务支出8.93万元。其中办公印刷费0.5万元，水电物业维修费1.7万元，差旅费1万元，公务费1万元，维护费0.3万元，会议费0.5万元，公务用车运行维护费0万元，工会经费0.25万元，公务交通补贴3.48万元，其他商品和服务支出0.2万元。

2、项目支出

项目支出25万元。其中文联经费10.5万元,16个协会经费14.5万元。

四、“三公”经费预算情况

“三公”经费支出1.00万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年本级单位的机关运行经费一般公共预算拨款为80.28万元，用于单位基本运行开支和各项文艺活动的开展。

六、政府采购安排情况说明

2020年本单位预算政府采购办公电子设备等。

七、国有资产占有情况说明

本单位无单价50万元（含）以上通用设备。

八、重点项目预算绩效说明

2020年本部门持续加强文化艺术宣传，倡导文艺为政治服务。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出:是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。