目 录

第一部分县文联概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分县文联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分县文联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

县文联概况

一、主要职能

发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

二、机构设置

文联是行政或参公单位性质的单位。编办核定编制人数5人（其中行政编制4人、工勤编制1人），实有在职人员5人（其中行政和参公5人），退休人员2人。

三、部门决算单位构成

本部门决算构成包括桃江县文学艺术界联合会。

第二部分

县文联2019年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表格附后）

第三部分

县文联2019年度部门决算情况说明

一、关于县文联2019年度收入支出决算总体情况说明

县文联单位2019年度收入总计104.54万元，比上年同期减少11.9万元，减少10%；支出总计104.54万元，比上年同期减少11.9万元，减少10%；。主要原因：2019年县文联没有大型活动开支。

二、关于县文联2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计104.54万元，其中：财政拨款收入104.54万元，占100%。

三、关于县文联2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计104.54万元，其中：基本支出97.54万元，占93%；项目支出7万元，占7%。

四、关于县文联2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计104.54万元，比上年同期减少11.9万元，减少10%；财政拨款支出总计104.54万元，比上年同期减少11.9万元，减少10%；。主要原因：2019年县文联没有大型活动开支。

五、关于县文联2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计104.54万元，比上年同期减少11.9万元，减少10%；一般公共预算财政拨款支出总计104.54万元，比上年同期减少11.9万元，减少10%；。主要原因：2019年县文联没有大型活动开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

文化体育与传媒支出（类）支出100.54万元，占96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）财政拨款支出97.54万元，主要用于基本支出。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）财政拨款支出 3万元，主要用于项目支出。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）财政拨款支出0元。

六、关于县文联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出97.54万元，其中人员经费支出53.1546万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出44.1546万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于县文联2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金拨款，故本项无数据。

八、关于县文联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于开展了“第十届中国竹文化节”和欢乐潇湘两项大型活动，所以“三公”经费支出决算数大于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.2万元，占100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：单位本着厉行节约压缩开支的原则，所以决算数减少。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人.

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.2万元，国内公务接待5批次，接待60人。接待支出主要用于接待重点作者和桃江籍返乡艺术家。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，进行了部门整体预算绩效评价，涉及资金104.54万元；对本部门的预算执行情况、财务情况、人员情况进行了量化评价，量化评分88.8分。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

较好完成2019年预定项目绩效目标

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年年初预算收支总计104.54万元，2019年决算收支总计104.54万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出104.54万元，较上年减少11.9万元，减少10%，主要原因是：2019年没有开展大型活动。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购0万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。