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第一部分：桃江县工商联 2020年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：桃江县工商联
2020年桃江县工商联部门预算公开
一、部门基本情况
（一）职能职责
工商联是服务非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的人民团体，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。主要工作职责是对企业开展非公党建、考察调研、教育培训、协会商会建设；引导会员企业积极参与光彩事业；为企业维权服务、成立三方协调机制；积极组织非公企业对外联络，开展民间外交与组织出国出境等活动。
（二）机构设置
县工商联是全额拨款的行政单位，编办核定编制人数5人（其中行政编制5人、全额事业编制 0人、工勤编制 0人、差额事业编制 0人、自收自支事业编制 0人），实有在职人员7人（其中行政和参公7人、全额事业在职 0人、差额事业在职 0人、自收自支事业在职 0人），离休人员 0人，退休人员3人。
二、部门预算单位构成
桃江县工商联包含工商联单位本级，无下级单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县工商联本级。
三、部门收支总体情况
2020年县工商联部门预算为县工商联本级预算汇总情况。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括招商引资、商会建设、非公党建等专项经费。
（一）收入预算。2020年年初预算数109.07万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加1.87万元，因为在职人员增加，工资福利支出增加。
（二）支出预算。2020年年初预算数109.07万元，全部为一般公共服务支出。收入较去年增加1.87万元，因为在职人员增加，工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入109.07万元，较去年增加 1.87万元，主要原因是在职人员增加，工资福利支出增加
具体安排情况如下：
1、基本支出
（1）工资福利支出50.75万元。其中基本工资23.05万元，津贴补贴12.01万元，奖金1.92万元，社会保障缴费9.33万元，绩效工资 0万元，住房公积金4.44万元，其他工资福利支出 0万元。
（2）对个人和家庭的补助支出5.10万元。其中离休费 0万元，退休费 0万元，遗属人员生活补助 0万元，生活补助 0万元，独生子女父母奖励金0.10万元，伤残保健金 0万元，其他对个人和家庭的补助支出5.00万元。
（3）一般商品和服务支出9.74万元。其中办公费1万元,印刷费0.52万元，差旅费2万元，公务接待费1.48万元,工会经费0.25万元，其他交通费用4.19万元，其他商品和服务支出0.3万元。
2、项目支出
项目支出43.50万元。其中招商引资工作经费5万元,维权服务费20万元,非公党建工作经费8.5万元,商协会建设工作经费10万元。
五、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费为9.74万元。比2019年多2.5万元，上升34.53%。增加的原因是人员增加。
（二）“三公”经费
“三公”经费支出1.48万元。其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元，公务接待费1.48万元。比2019年少0.36万元，原因是节约开支。
（三）政府采购情况
2020年度本单位无政府采购支出预算。
（四）国有资产情况
无公车，2020年度本单位无国有资产占有预算。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
本单位按照上级有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，进一步加强绩效目标管理，在编制2020年部门预算时，将所有预算资金纳入部门整体绩效目标管理，将基层团组织建设情况纳入专项绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。同时做好绩效自评工作，扎实搞好整改工作。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
