桃江县2019年部门预算公开

单位名称：桃江县残疾人联合会

目 　　录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员编制

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、指导和监督残疾人证核发工作；按照政策规定负责安排残疾人就业工作。

7、加强残疾人组织党的建设和组织建设；指导和管理各类残疾人社团组织。

8、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

桃江县残疾人联合会设办公室、康复股、教育就业股和维权股，下属二级机构桃江县残疾人劳动就业服务中心。

（三）人员编制

核定编制13人，其中行政编制7人，全额事业编制6人。实际在岗人员14人，其中参公编9人，事业编5人（6名退线正科级干部、3名班子成员、5名事业编制人员）。

二、部门预算单位构成

 2019年度预算编制范围包括县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算886.94万元，其中，一般公共预算拨款   886.94万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款   万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 163.79万元，主要是残疾人就业保障金增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 886.94万元，其中，一般公共服务 886.94万元，公共安全 0万元，教育 0万元，科学技术 0万元。支出较去年增加 163.79万元，主要是项目资金增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 886.94万元，其中，一般公共服务支出 886.94万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数130.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算756.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人就业保障金支出750万元，主要用于无障碍改造、0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具采购、残疾人创业扶持、残疾人贷款贴息等方面；维稳经费支出1.8万元，主要用于残疾人稳定工作等方面；残助专项经费支出4.5万元主要用于助残日、爱耳日活动等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费14.23万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。2019年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是严格按文件规定要求，控制招待标准、人次数。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为886.94万元，其中，基本支出130.64万元，项目支出756.3万元，具体情况如下：（绩效目标详见报表）

1、出台了《桃江县残疾儿童康复救助制度的实施意见》，让0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复治疗应治尽治。

2、多形式推介残疾人就业。

3、为贫困肢体残疾人免费安装假肢；通过政府采购购置辅具下放到乡镇。

4、对残疾学生和贫困残疾人家庭子女进行学费资助。

5、全面完成2019年残疾人医保、社保缴纳。

6、扎实开展残疾人居家服务。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

桃江县残疾人联合会

彩票公益金0-6岁残疾儿童项目预算绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

桃江县中医医院成立于1965年，1996年被评为二级甲等中医院，2014年通过国家二级甲等中医医院评审，2018年11月设置为三级中医医院。是湖南省中医助理全科医师培训基地、湖南中医药大学教学医院、中南大学湘雅三医院技术指导医院、益阳医学高等专科学校附属医院、益阳市中心医院医疗集团加盟单位。现占地16亩，开放病床530张，医院职工人数615人，其中高级职称55人，研究生学历7人；设有19个临床专科和5个医技科室，有一个省级重点专科、国家级农村特色优势中医重点专科骨伤科，2个省级重点专科在建科室、6个市级重点专科。拥有重症监护室（ICU）、介入治疗中心，有1.5T超导型磁共振成像系统等先进医疗设备200余台（件）；2019年接待门急诊近13.9万人次，收住院病人近1.6万人,业务收入逾1.3亿元。

（二）项目基本情况介绍

中医医院获得省级财政专项彩票公益金项目：残疾儿童康复救助配套。项目救助对象：0-6岁，诊断明确，有康复需求的智障、脑瘫自闭症残疾儿童；康复训练时间：8个月；补助标准：1600元/人/月。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

项目经费主要用于补贴0-6岁残疾儿童救助对象康复训练、家长培训、康复档案、评估、教材等费用。

（二）项目资金管理情况

项目费用于每年12月上旬到县残联进行当年康复训练费用审核，再由县残联进行打卡结算。

三、项目组织实施情况

  　2019年服务项目期间做到建档率100%，有效率100%，定期进行家长培训的任务目标。

第二部分　部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

财政拨款收支总表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

一般公共预算支出表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

政府性基金预算支出表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

政府采购预算表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元