桃江县残疾人联合会部门决算

 

 

（2018年度）

 

目     录

 

第一部分 桃江县残疾人联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 桃江县残疾人联合会部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度桃江县残疾人联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                       第一部分

  

桃江县残疾人联合会

单位概况

 

 

一、部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（三）宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）指导和监督残疾人证核发工作；按照政策规定负责安排残疾人就业工作。

（七）加强残疾人组织党的建设和组织建设；指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

机关核定行政编制7个（参公），设办公室、康复股、教育就业股和维权股，下属二级机构残疾人劳动就业服务中心，核定事业编制6个。现有在岗人员13人，参公编9人，事业编4人（6名退线正科级干部、3名班子成员、4名事业编制人员）。

三、部门决算单位构成

2018年度决算编制范围包括县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

 

 

 

第二部分

 

桃江县残疾人联合会

部门决算表

部门收支决算总表

部门：桃江县残疾人联合会                                                                                          单位：万元
收入						支出
项    目		行次	决算数			项    目				行次		决算数
栏    次			1			栏    次						2
一、财政拨款收入		1	1022.13			一、一般公共服务支出				28		0
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	64.1			四、公共安全支出				29		0
三、上级补助收入		3	0			八、社会保障和就业支出				30		1022.13
四、事业收入		4	0			十二、农林水支出				31		0
五、经营收入		5	0			二十二、其他支出				32		64.1
六、附属单位上缴收入		6	0							33
七、其他收入		7	0							34
		8								35
		9								36
		10								37
		11								38
		19								46
		20								47
		21								48
		22								49
本年收入		23	1086.23			本年支出				50		1086.23
用事业基金弥补收支差额		24	0			结余分配				51		0
年初结转和结余		25	0			年末结转和结余				52		0
		26								53
合计		27	1086.23			合计				54		1086.23
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。        2.本表含政府性基金预算财政拨款。     3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                 4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：桃江县残疾人联合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财决公开02表　　　单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款 收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次				1	2		3	4	5		6		7
合计				1086.23	1086.23		0	0	0		0		0
208	社会保障和就业支出			1022.13	1022.13		0	0	0		0		0
20811	残疾人事业			1022.13	1022.13		0	0	0		0		0
2081101	行政运行			231.85	231.85		0	0	0		0		0
2081102	一般行政管理事务			7	7		0	0	0		0		0
2081104	残疾人康复			43.9	43.9		0	0	0		0		0
2081105	残疾人就业和扶贫			104.9	104.9		0	0	0		0		0
2081107	残疾人生活和护理补贴			0.38	0.38		0	0	0		0		0
2081199	其他残疾人事业支出			634.1	634.1		0	0	0		0		0
229	其他支出			64.1	64.1		0	0	0		0		0
22960	彩票公益金安排支出			64.1	64.1		0	0	0		0		0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			64.1	64.1		0	0	0		0		0

 

 

部门支出决算表
部门：桃江县残疾人联合会                                                                   单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营 支出	对附属单位补助支出   6
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5
合计		1086.23	295.95	790.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1022.13	231.85	790.28	0	0	0
20811	残疾人事业	1022.13	231.85	790.28	0	0	0
2081101	行政运行	231.85	231.85	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	7	0	7	0	0	0
2081104	残疾人康复	43.9	0	43.9	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	104.9	0	104.9	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.38	0	0.38	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	634.1	0	634.1	0	0	0
229	其他支出	64.1	64.1	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排支出	64.1	64.1	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.1	64.1	0	0	0	0

 

 

财政拨款收支决算总表
											财决公开04表
部门：桃江县残疾人联合会											单位：万元
收入					支出
项    目		行次	金额		项    目	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次			1		栏    次		2		3		4
一、一般公共预算财政拨款		1	1022.13		栏    次	31
二、政府性基金预算财政拨款		2	64.1		一、一般公共服务支出	32	0		0		0
		3			四、公共安全支出	33	0		0		0
		4			八、社会保障和就业支出	34	1022.13		1022.13		0
		5			十二、农林水支出	35	0		0		0
		6			二十二、其他支出	36	64.1		64.1		0
		7				37
		8				38
		9				39
		10				40
		11				41
		12				42
		13				43
		14				44
		15				45
		16				46
		17				47
		18				48
		19				49
		20				50
		21				51
		22				52
		23				53
本年收入合计		24	1086.23		本年支出合计	54	1086.23		1086.23		0
		25	0			55
年初财政拨款结转和结余		26	0		年末结转和结余	56	0		0		0
一般公共预算财政拨款		27	0			57
政府性基金预算财政拨款		28	0			58
		29				59
合计		30	1086.23		合计	60	1086.23		1086.23		0
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：桃江县残疾人联合会 财决公开05表
项    目				本年支出合计				基本支出		项目支出
功能分类          科目编码	科目名称
栏次				1				2		3
合计				1022.13				231.85		790.28
208	社会保障和就业支出			1022.13				231.85		790.28
20811	残疾人事业			1022.13				231.85		790.28
2081101	行政运行			231.85				231.85		0
2081102	一般行政管理事务			7				0		7
2081104	残疾人康复			43.9				0		43.9
2081105	残疾人就业和扶贫			104.9				0		104.9
2081107	残疾人生活和护理补贴			0.38				0		0.38
2081199	其他残疾人事业支出			634.1				0		634.1

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算

部门：桃江县残疾人联合会                                                                                                    单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.6044	302	商品和服务支出	48.575	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	50.8068	30201	办公费	1.8852	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	27.1698	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10845	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.714
30106	伙食补助费	2.705	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	1.714
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.4872	30206	电费	2.2	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.194	30207	邮电费	2.5853	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.8532	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3.1974	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.7196	30211	差旅费	9.1897	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.8238	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.0616	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.1225	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	51.9566	30215	会议费	0.2768	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.6672	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	49.4876	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.5751	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.805	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.4982	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	1.664	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	7.116
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		181.561	公用经费合计            50.289

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开07表
部门：县残联
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	0	0	0	2	1.7353	0	0	0	0	1.7353

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。数据来源部门决算报表（财决附03表）机构运行信息表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	64.1	64.1	64.1	0	0
229	其他支出	0	64.1	64.1	64.1	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	64.1	64.1	64.1	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	64.1	64.1	64.1	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

 

 

第三部分

 

2018年度桃江县残疾人联合会

部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1086.23万元。与2017年相比，增加109.31万元，增长11.19%，主要是残疾人就业保障金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1086.23万元，其中：财政拨款收入1086.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1086.23万元，其中：基本支出295.95万元，占27%；项目支出790.28万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1086.23万元，与2017年相比，增加109.31万元,增长11.19%，主要是因为残疾人就业保障金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1086.23万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加109.31万元，增长11.19%，主要是因为残疾人就业保证金增加。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1086.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1022.13万元，占94.1%，其他支出64.3万元，占5.9%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为723.15万元，支出决算数为1086.23万元，超出年初预算的50.2%，其中：

1、社会保障和就业（类）   （款）   （项）。

年初预算为723.15万元，支出决算为1022.13万元，超出年初预算的41.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人保证金支出主要用于支付残疾人医保社保。

2、其他支出（类）   （款）   （项）。

2018年决算数其他支出为64.1万元，主要来源于社会福利彩票公益金，用于解决残疾人生活困难。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出295.95万元，其中：人员经费210.583万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费85.367万元，占基本支出的29%，主要包括商品和房屋支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.7535万元，完成预算的87.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为1.7535万元，完成预算的87.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照文件规定要求，严控招待标准，减少招待次数。与上年相比减少0.2285万元，减少11.53%,减少的主要原因是严格按照文件规定要求，严控招待标准，减少招待次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7535万元，占87.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.7535万元，全年共接待来访团组来宾280人次，主要是无障碍改造检查、0-6岁残疾儿童康复救助调研、助残日活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入64.1万元；年初结转和结余0万元；支出64.1万元，其中基本支出0万元，项目支出64.1万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出50.289万元，比年初预算数增加37.02万元，增长279%。主要原因是：统计口径不同。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30万，占政府采购支出总金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。

  

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：是指除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分  附件

 

桃江县残疾人联合会部门整体支出绩效报告

 

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能

(一)受县人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作

 (二)密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

 (三)团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

 (四)沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 (五)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

 (六)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

 (七)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

 (八)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(九)联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

2、机构情况

桃江县残疾人联合会主管桃江县残疾人工作，下设1个残疾人就业服务所，核定编制13人，其中公务员编制7人，全额事业编制6人。实际在岗人员13人。

（二）当年取得的主要事业成效

1、扶残助残氛围日益浓厚

一是开展第二十八次全国助残日活动。今年5月20日是第二十八次全国助残日，活动主题是“推进残疾预防，健康成就小康”。为了组织开展好“全国助残日”活动，推动我县残疾人事业又好又快发展，进一步营造文明进步的社会环境。县残联召开了乡镇残联理事长会议，举行了第二十八次“全国助残日”活动启动仪式。下拨乡镇残联17.8万元爱心助残款，用于开展第二十八次“全国助残日”活动，慰问贫困残疾人，让残疾人朋友感受到党委、政府的关心与关爱；组织县肢协、盲协骨干成员召开第二十八次“全国助残日”专题会议，要求肢协、盲协成员认真组织开展好此次活动，确保残疾人群体稳定，并安排24000元活动经费。邀请罗歆辉副县长慰问了我县残疾儿童定点康复机构县中医院、县特校的残疾儿童、丰泰体育用品有限公司就业的残疾员工和西峰寺村贫困残疾人家庭。在益阳丰泰体育用品有限公司和桃江县特殊教育学校、县城与乡镇主要繁华路段及各乡镇悬挂宣传标语50条；租用大唐广告电子显示屏滚动播放助残日宣传标语7天；电视台播放助残日公益广告及活动报道；发放助残日宣传资料5000册。

二是开展全国第二个“残疾预防日”宣传活动。2018年8月25日是第一个“残疾预防日”，活动主题是“推进残疾预防，建设健康中国”。在此期间开展了以下几项宣传活动： 一是在县残联办公楼前摆放宣传展板24块，发放宣传资料1000余份，接受群众咨询400余人次；二是请县广播电视台对组织开展第一次“残疾预防日”宣传活动情况进行跟踪报道；三是督促全县乡镇和残工委成员单位利用电子显示屏播放宣传标语；在县城医院、学校和乡镇主要街道悬挂宣传横幅、张贴宣传标语；在人口集中区域租用广告电子显示屏滚动播放宣传海报图片及核心预防知识内容并发放宣传手册。

2、就业创业稳定增收

紧紧围绕“开展培训——促进就业——扶持创业”的工作思路，注重调查研究，充分利用县内外优质资源，采取自办、联办和走出去、请进来等形式，为残疾人提供适合自身特点及市场需求的各种技能培训，帮助残疾人提升就业技能，实现就业创业。实施残疾人就业阳光计划，组织开展就业援助月等活动，多形式推介残疾人就业。完成残疾人实用技术培训260人，岗位技能提升培训50人，创业培训30人。残疾人创业扶持30人。

3、残疾人健康水平不断提高

一是认真组织实施0-6岁残疾儿童抢救性康复项目，以实施残疾儿童康复工程为切入点，认真做好精准康复工作。我县作为全省残疾人精准康复服务重点督查县，县残联和县卫计局、县扶贫办、县人力资源社会保障局联合制定了《残疾人精准康复服务行动实施方案》，方案实施以来，各项工作稳步推进，做到了残疾儿童抢救性康复、精神病人康复服务全覆盖，市、县扶贫村建档立卡贫困残疾户的基本康复服务基本完成。加强同财政、人社、卫计、民政、扶贫办和红十字会的联系和协调，宣传落实残疾人康复政策，了解残疾人康复需求；充分发挥残联的职能优势，根据残疾人需要开展辅助器具适配、低视力配助视器、“天使行动”计划、肢体残疾儿童矫治手术、精神病患者救助等系列康复项目、假肢安装、白内障患者免费复明行动、康复健身器材配发，提高残疾人身体健康水平。已为74名贫困肢体残疾人免费安装假肢；为42名0-7岁贫困残疾儿童进行抢救性康复治疗；联合益阳市眼科医院为81名眼病患者进行白内障筛查，符合白内障手术的已全部进行免费手术；通过政府采购购置辅具1600余件，已下放到乡镇。

二是扎实开展残疾人居家服务。根据省、市残联的有关要求，为积极推动政府购买残疾人服务工作的有序开展，结合我县实际，在桃花江镇城区所有社区确定120名残疾人为居家服务救助对象，以家政、社工服务为载体，为托养对象提供方便、快捷、价廉的上门服务。主要包括：生活照料、卫生整理、家电维修、采购配送、家庭康复和心理疏导等服务，以满足不同残疾人的需求。项目实施以来，得到了服务救助对象和社会的一致好评。

4、残疾人文化生活不断丰富

全县残疾儿童少年入学率稳步提高，随班就读率达到92.6%，我县被评为全省随班就读先进县，是全省仅有的两个先进单位之一。62名残疾学生和贫困残疾人家庭子女考上大学，119人考上高中，都分别享受了助学补助；84名残疾青少年在县特校就读；1名残疾人就读北京体育大学。

以村级农家书屋为基础，在全县建立了24个“残疾人阅览室”，每个阅览室配备适合残疾人阅读的各类书籍500余册，并有一定数量的盲文书籍。深入开展“残疾人文化周”、“残疾人健身周”和残疾人读书活动等群众性文化体育活动，丰富残疾人精神文化生活。

5、精准扶贫卓有成效

在精准识贫的基础上，强化帮扶措施，确保脱贫见实效。一是整合资源，形成合力。我们注重“融合式”扶贫，争取和整合各方资源，把对残疾人的帮扶有机融入到政府、部门和社会帮扶工作之中。一方面，整合内部资源。将康复、居家托养、无障碍设施建设、燃油补贴、创业扶持、就业培训、贷款贴息、辅具配送以及扶残助学等实事项目与扶贫村及“连千村帮万户扶贫工程”村实行无缝对接，并重点倾斜，在配套资金上加大投入，使项目建设和扶贫工作高度融合，发挥最大效能。另一方面，整合部门资源。在县政府残工委领导下，充分发挥残工委办公室统筹协调优势，促进部门业务整合，实现项目对接共享，形成合力。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨10862300元（不含养老保险及退休医保）。

年终决算情况：预算内一般公共预算拨款10862300（不含养老保险及退休医保），其中政府性基金拨款641000元。

与上年度决算相比：2017年一般公共预算拨款9769200元，增加1093100元，比上年度增长11.19%；2017年政府性基金拨款831500元，减少190500元，比上年度减少22.9%。

（二）收入支出预算执行情况。

预算执行情况：2018年经费支出13844051.61元，资金主要用于残联事务而发生的各项支出，包含工资福利支出1495846元，占10.8%；商品和服务支出644662元，占4.65%；对个人和家庭的补助支出281239元，占2.03%；项目支出11385163元，占82.24%；其他资本性支出2346124元，占16.94%。

1、收入支出与预算对比分析。

评价指标						计 算 值	得   分
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	10	10
				非财政拨款收入预决算差异率	10	10	10
				年初结转和结余预决算差异率	5	5	5
				基本支出预决算差异率	5	5	5
		预算执行的有效性	40	基本支出人员经费预决算差异率	10	10	10
				基本支出公用经费预决算差异率	5	5	5
				财政拨款结转和结余率	10	10	10
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	5	5
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	5	5
				“三公”经费支出预决算差异率	5	5	5
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	10	10
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	7	7
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	6	6
				事业单位借款变动率	2	2	2
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	3	3
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	1	1
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	1	1
合计	100	—	100	—	100	—	100

2、支出按经济分类科目分析。

项目	2017年（元）	2018年（元）	增减额	增减%
“三公”经费支出	63571	31599	-31972	-50.29
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	41078	20064	-21014	-51.22
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	41078	20064	-21041	-51.22
公务接待费	22493	11535	-10958	-48.71
会议费	8783	4968	-3815	-43.43
培训费	563710	419900	-143810	-25.51

 

三公经费比上年度下降，主要是残联加强“三公经费”支出管理，一是明确专人负责车辆加油及维修管理，二是严格招待费支出。培训费增加是为了加强残疾人能够掌握一技之能以更好的实现就业。残联有特种车1台，与，实际支出20064元。公务接待费年初预算20000元，实际支出11535元。2018年共接待34批次，263人次。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

1、资产情况：库存现金50000元；其他应收款3663432元，比上年减少791634元；固定资产3404717元，比上年增加8200元。

2、负债：其他应付款3944313元，比上年增加2051668元。

（二）资产负债对比分析。

资产负债率：60.26%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。2015年至2019年部门预算、2014年-2017年部门决算已在公众信息网公示。